个旧市大屯镇中心卫生院2018年度部门决算

　　个旧市大屯镇中心卫生院2018年度部门决算 

　　   第一部分  个旧市大屯镇中心卫生院概况 

　　   一、主要职能 

　　   二、部门基本情况 

　　   第二部分  2018年度部门决算表 

　　   一、收入支出决算总表 

　　   二、收入决算表 

　　   三、支出决算表 

　　   四、财政拨款收入支出决算总表 

　　   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 

　　   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

　　   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

　　   八、财政专户管理资金收入支出决算表 

　　   九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 

　　   第三部分  2018年度部门决算情况说明 

　　   一、收入决算情况说明 

　　   二、支出决算情况说明 

　　   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

　　   一、机关运行经费支出情况 

　　   二、国有资产占有情况 

　　   三、政府采购支出情况 

　　   四、部门绩效自评情况 

　　   （一）项目支出概况 

　　   （二）项目支出绩效自评 

　　   （三）项目绩效目标管理 

　　   （四）2018部门整体支出绩效自评报告 

　　   （五）部门整体支出绩效自评表 

　　   五、其他重要事项情况说明 

　　   第五部分  名词解释 

　　第一部分  个旧市大屯镇中心卫生院概况 

　　一、主要职能 

　　（一）主要职能 

　　贯彻执行卫生工作法律、法规和方针、政策，组织实施国家卫生标准和技术规范，制定和实施卫生编制规划和卫生人才发展规划；坚持预防为主的方针，协助处理农村重大疫情和公共卫生突发事件，协助重点控制严重危害农民身体健康的结核病、艾滋病等传染病和地方病、职业病、寄生虫病等，慢性非传染性疾病的防治，实施免疫规划，为艾滋病感染者和艾滋病患者提供预防保健咨询服务等疾病预防与控制，做好农村妇女病普查孕产妇建卡管理、产前检查、产后访视与指导、高危孕产妇筛查及转诊新生儿疾病筛查和儿童生长发育监测与指导，托幼机构卫生保健管理等妇幼保健工作；一般常见病、多发病的诊治，正常分娩的接产和妊娠合并症的诊治，现场救护，慢性病筛查和重点慢性病病例管理，精神病患者管理，转诊服务等基本医疗服务工作，做好普及疾病预防和卫生保健知识，开展青春期、更年期保健知识的咨询及指导，进行健康档案管理，引导和帮助农民建立良好的卫生习惯，破除迷信，倡导科学、文明、健康的生活方式抓好辖区内公共卫生管理和服务及卫生监督工作，协助乡镇政府开展新型农村合作医疗宣传、咨询、发动等工作，承担区域内公共卫生信息收集与报告等任务，处理突发公共卫生事件，对村卫生室进行规范化管理和业务指导及对乡村医生的培训；提供计划生育技术服务与咨询指导，发放避孕药具等；协助市级卫生机构对卫生院进行预防、保健、医疗技术指导工作。 

　　（二）2018年度重点工作任务介绍 

　　一、行政管理 

　　加强医院管理，根据我院发展需求进一步调整、充实、完善各项规章制度，并严格落实好、执行好各项管理制度，各种资料分类归档，按规范化、制度化进行计算机系统管理。公共卫生档案专人专柜管理。认真落实《个旧市卫生局关于进一步加强基层单位管理的意见》的要求，严格执行新医改及绩效工资改革的各项政策及措施,切实保质、保量、按时完成市卫生局下达的各项工作任务，按时上报各种报表和材料。 

　　二、医德医风教育和行业作风建设 

　　认真抓好职业道德和行业作风建设，并落实整改措施,设立办公室，建立健全行风建设制度并认真执行。按卫生部《行风考核办法》考核，医院七项综合满意度达97.8%。 

　　三、加强城乡医保和职工医保医疗管理和服务 

　　认真履行《个旧市定点医疗机构医疗保险服务协议书》，做到合理检查、合理诊断、合理用药、合理收费，控制医药费用的不合理增长。加强对乡村医生管理，严防资金安全运行。  

　　四、加强医疗护理质量，保障医疗安全 

　　1、医疗安全 

　　认真开展创建“平安医院”、“三好一满意”、抗菌药物临床应用专项整治等活动，深化医院管理，提高医疗质量，确保医疗安全，健全治安防控体系和治安保卫工作机制，健全医疗事故应急处置机制、医疗纠纷调处机制和医患矛盾调解机制，完成各项活动自查工作，做好信息及自查总结上报工作。加强医疗质量管理，建立病历质量考核制度及标准。医务科每月抽查考核病历分别对内科、外科、妇产科进行奖惩，从而确保了医疗服务的安全性和有效性，规范了医疗行为，保障医疗安全。建立信息报送制度，并按时上报。建立健全医疗执业保险机制，每年参加医疗执业保险。 

　　2、医疗护理质量 

　　建立健全各项护理规章制度（如查对制度、消毒隔离制度、交班制度等），并装框上墙。按照护理制度认真开展工作，按分级护理认真书写护理文书。强化护士病房巡查制度，严防患者跌倒、坠床。各科室按规定做好紫外线空气消毒及优氯净地表消毒工作，并有记录。按规定进行一次性输注用品采、供、销。并对无菌钳、镊子容器、体温表按规定进行高温及浸泡消毒。建立急救药品管理制度，按规定配齐急救药品，完善交接管理，做到用后48小时内补齐，保证药品不过期。强化护理人员“三基”训练和考核。每月由护理部对护理质量进行考核，每年由医院组织综合考试，成绩优异者奖励，成绩差的同志给予通报。严格落实医院感染控制制度，成立医院及科室感染控制领导小组，积极参加上级单位举办的控感培训，由护理部主任及护士长负责日常控感工作，严防医院感染事件发生。 

　　五、巩固完善基本药物制度和基层运行新机制 

　　1、继续开展抗菌药物临床应用专项整治活动，借每月医疗质量考核之机，对抗生素的使用进行监测。 

　　2、卫生院及村卫生室严格执行基本药物制度，基本药物（包括省增补品种）在省级网上集中采购、统一配送，村卫生室按要求编制基本药物集中采购计划，确定基本药物采购的具体剂型、规格、质量要求，明确采购数量上报卫生院，由卫生院共同集中在省级网上采购，再由配送单位—红河州佳宇公司统一配送，卫生院及村卫生室全面执行基本药物零差率销售管理。 

　　3、认真贯彻新医改的一系列政策举措，为确保实现国家基本药物制度在我院顺利开展，成立以院长为组长的实施国家基本药物制度领导小组，制定实施方案，每季度对全院医务人员、药剂人员、财务人员、管辖的19个村卫生所41名乡医进行全员培训，培训的主要内容为《国家基本药物临床应用指南》、《国家基本药物处方集》、内科、妇科、儿科常见病、多发病的实际应用以及基本药物在临床的应用。通过开会学习、集中培训、电子显示屏、宣传栏等多种形式在全镇营造良好的宣传氛围，让广大群众和医务工作者充分认识建立国家基本药物制度的重大意义，确保国家基本药物制度落实到位。 

　　二、部门基本情况 

　　（一）部门决算单位构成 

　　纳入个旧市大屯镇中心卫生院2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是： 

　　1、个旧市大屯镇中心卫生院 

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况  

　　个旧市大屯镇中心卫生院2018年末实有人员编制52人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制52人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员51人（含参公管理事业人员0人）。 

　　离退休人员36人。其中：离休0人，退休36人。 

　　实有车辆编制  3 辆，在编实有车辆0辆。 

　　第二部分  2018年度部门决算表 

　　（详见附件） 

　　第三部分  2018年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　个旧市大屯镇中心卫生院2018年度收入合计19,367,392.09元。其中：财政拨款收入18,727,566.89元，占总收入的96.7%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入460,739.68元，占总收入的2.38%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入179,085.52元，占总收入的0.92%。与上年对比分析如下： 

　　主要原因： 

　　1、2018年财政拨款增加人员工资、医保等各项资金的拨款。并且2017年医保等资金按差额拨款，2018年按全额拨款。 

　　2、2018年事业收入只包含2018年12月11日-2018年12月21日的业务收入，2017年含全年收入。 

　　3、其他收入减少主要2017年个旧市城北社区卫生服务中心的事业收入120.46万元列支在大屯镇中心卫生院的其他收入里。 

　　二、支出决算情况说明 

　　个旧市大屯镇中心卫生院2018年度支出合计19,367,392.09元。其中：基本支出16,427,013.49元，占总支出的84.82%；项目支出2,940,378.6元，占总支出的15.18%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与上年对比情况如下图所示： 

　　主要原因： 

　　1、2017年个旧市城北社区卫生服务中心基本支出79.73万元和项目支出77.74万元合并到大屯镇中心卫生院里面核算，两项支出共计157.47万元，2017年1月退休人员工资由医院发放，改革后由社保局发放。 

　　 2、2018年基本支出增加乡医的养老保险、离岗乡村医生补助、残疾人保证金、人员工资支出增加。 

　　（一）基本支出情况 

　　2018年度用于保障个旧市大屯镇中心卫生院机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出16,427,013.49元。与上年对比增加2，382，241.02元，增长16.96%,主要原因分析2018年收入增加，成本相应增加，公共卫生项目也相应增加，2018年增加住院部装修工程支出等。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的68.09%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的31.91%。 

　　（二）项目支出情况 

　　2018年度用于保障个旧市大屯镇中心卫生院机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,940,378.6元。主要原因分析2018年基本公卫完成情况较好。具体项目开支及开展工作情况如下：                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

　　1、项目开支情况：要用于乡医补助和劳务费、公卫项目化验试剂、材料支出、乡医基药补助、从事公共卫生的临聘人员工资、养老保险，重大公卫支出和城北社区服务中心的各项支出。 

　　2、项目开展情况： 

　　（1）拓展和深化基本公共卫生服务内容，扩大服务人群，对辖区内居住一年以上外地人进行了健康体查，并建立健康档案。 

　　（2）开展健康教育工作。继续在乡镇卫生院、村卫生室开展健康教育工作，提供健康教育宣传资料，卫生院健康宣传栏。 

　　（3）认真贯彻落实《中华人民共和国传染病防治法》，加强对疫情规范管理，定期召开会议，分析疫情并写出疫情分析报告，设专人负责。各种登记卡、报表资料齐全，做到不漏报，不瞒报，加强食品卫生管理及非法行医打击力度。 

　　（4）加强儿童保健服务工作，为辖区内0—36个月龄的儿童建立《婴幼儿保健手册》，按照《2018年国家基本公共卫生服务规范》要求进行管理 。 

　　（5）设妇幼专干1人，为辖区内孕产妇建立《孕产妇保健手册》，对孕产妇的孕期保健不少于5次。 

　　（6）开展65岁以上常住居民健康管理。对辖区内65岁以上的常住居民按照《国家基本公共卫生服务规范》要求进行健康管理。           开展慢性病患者健康指导管理服务。以高血压、Ⅱ型糖尿病患者管理为重点，逐步开展各种慢性疾病管理工作。 

　　（7）对重性精神疾病患者进行登记管理。发现的重性精神疾病患者全部纳入管理范围。 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 

　　个旧市大屯镇中心卫生院2018年度一般公共预算财政拨款支出18,727,566.89元,占本年支出合计的96.7%。与上年支出的8，645，712.11元对比增加10，081,854.78元,主要原因分析2018年基本支出增加乡医的养老保险、离岗乡村医生补助、残疾人保证金、人员工资支出增加等。 

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 

　　  1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  7.文化体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  8.社会保障和就业（类）支出981,020.29元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.24%。 

　　(1)社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）支出24，539.60元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.13%，主要用于补助我院死亡退休职工。 

　　（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）支出24，766.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.13%，主要用于补助我中心管理退休人员补助。 

　　(3)社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）支出43,759.69元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.24%，主要用于补助残疾人保证金和乡村医生养老保险。 

　　(4)社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）和职业年金支出（项）支出合计1，522,208.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.74%，主要用于缴纳我中心在职人员基本养老保险和职业年金。 

　　  9.医疗卫生与计划生育（类）支出17,746,546.6元，占一般公共预算财政拨款总支出的94.76%。 

　　(1)医疗卫生与计划生育支出（类）乡镇卫生院（款）支出15,436,968.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.43%，主要用于补助我中心在职人员工资、津贴补贴等支出。 

　　(2)医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）支出10,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.06%，主要用于补助我院病人计划生育手术补贴。 

　　(3)医疗卫生与计划生育支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）支出20000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.12%。主要用于补助云锡划转人员我中心在职人员工资、津贴补贴等支出。 

　　(4)医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗和公务员医疗补助（项）支出421,060.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.25%。主要用于补助我中心在职人员医疗保险和公务员医疗补助支出。 

　　(5)医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务和重大公共卫生专项（项）支出1，853,905.80元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.9%。主要用于重大公共卫生、防艾项目和基本公共卫生服务所支出的人员工资、社会保障缴费、消耗的卫生材料，办公费、印刷费等其他公用经费支出。 

　　  10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  14.资源勘探信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  18.国土海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  21.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  22.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  23.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况 

　　个旧市大屯镇中心卫生院2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成预算的0%。主要原因我单位为差额单位，未使用一般公共预算而是使用其他资金安排三公经费。 

　　2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年增加/减少0元，增长/下降0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算增加/减少0元，增长/下降0%；公务接待费支出决算增加/减少0元，增长/下降0%。我单位为差额单位，未使用一般公共预算而是使用其他资金安排三公经费。 

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况 

　　2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%；公务接待费支出0元，占0%。具体情况如下： 

　　1. 因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。 

　　2. 2. 公务用车购置及运行维护费支出0元。其中： 

　　公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。 

　　公务用车运行维护支出0元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。 

　　3.公务接待费支出0元。其中： 

　　国内接待费支出0元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。 

　　国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。 

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

　　一、机关运行经费支出情况 

　　个旧市大屯镇中心卫生院2018年机关运行经费支出0元。 

　　二、国有资产占用情况 

　　截至2018年12月31日，个旧市大屯镇中心卫生院资产总额15,494,410.96元，其中，流动资产3,902,179.43元，固定资产11,592,231.53元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加3,953,194.91元，其中;流动资产增加1,536,489.71元，固定资产增加2,416,705.2元,对外投资及有价证券增加（减少）0元，在建工程增加（减少）0元，无形资产增加（减少）0元，其他资产增加（减少）0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产16项，账面原值143,419.00元，实现资产处置收0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。 

　　国有资产占有使用情况表 

　　                          单位：万元 

　　三、政府采购支出情况 

　　2018年度，部门政府采购支出总额0元,其中：政府采购货物支出0元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出0元;授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。 

　　四、部门绩效自评情况 

　　   （一）项目支出概况 

　　   （二）项目支出绩效自评 

　　   （三）项目绩效目标管理 

　　   （四）2018部门整体支出绩效自评报告 

　　   （五）部门整体支出绩效自评表 

　　部门绩效自评情况表详见附表（附表10-附表14） 

　　五、其他重要事项情况说明 

　　无 

　　六、相关口径说明 

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。 

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。 

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。 

　　第五部分  名词解释 

　　一、一般公共预算拨款收入，为地方财政当年拨付的资金。

　　二、其他收入，为除“一般公共预算拨款收入”外的收入。

　　三、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）支出、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出为我院离休人员工资、生活补助及在职人员养老保险。

　　四、医疗卫生与计划生育支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）为我院开展工作的各项支出。

　　五、医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）为我院提供基本公共卫生服务的各项支出。

　　六、基本支出，指为保证机构正常运转、完成曰常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　七、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。