个旧市红旗小学2018年度部门决算

　　个旧市红旗小学2018年度部门决算 

　　   第一部分  个旧市红旗小学概况 

　　   一、主要职能 

　　   二、部门基本情况 

　　   第二部分  2018年度部门决算表 

　　   一、收入支出决算总表 

　　   二、收入决算表 

　　   三、支出决算表 

　　   四、财政拨款收入支出决算总表 

　　   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 

　　   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

　　   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

　　   八、财政专户管理资金收入支出决算表 

　　   九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 

　　   第三部分  2018年度部门决算情况说明 

　　   一、收入决算情况说明 

　　   二、支出决算情况说明 

　　   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

　　   一、机关运行经费支出情况 

　　   二、国有资产占有情况 

　　   三、政府采购支出情况 

　　   四、部门绩效自评情况 

　　   （一）项目支出概况 

　　   （二）项目支出绩效自评 

　　   （三）项目绩效目标管理 

　　   （四）2018部门整体支出绩效自评报告 

　　   （五）部门整体支出绩效自评表 

　　   五、其他重要事项情况说明 

　　   第五部分  名词解释 

　　第一部分  个旧市红旗小学概况 

　　一、主要职能 

　　（一）主要职能 

　　1.贯彻方针。全面贯彻落实国家的教育方针、政策及相关的法律法规； 

　　2.依法治校。加强学校领导班子和教职工队伍建设，不断提高队伍素质。 

　　3.德育为首。面向全体学生，遵循学生身心发展规律和社会发展要求，培养学生良好的行为习惯，引导学生从小逐步树立正确的世界观、人生观和价值观。 

　　4.能力为重。遵循教学规律，深化课堂教学改革，减轻学生课业负担，全面提高教育教学质量，促进学生全面发展。 

　　5.安全第一。做好校园安全工作，开展师生安全教育，健全安全应急机制，定期进行安全隐患排查，确保师生在校期间的安全。 

　　6.积极配合政府动员辖区内适龄儿童入学，完成上级教育行政部门布置的其它工作任务。 

　　（二）2018年度重点工作任务介绍 

　　1.加强领导班子建设，充分发挥班子的主导作用。 

　　2.重视教师队伍建设，培养优秀师资。 

　　3.加强德育工作，建设文明校风。 

　　4.狠抓教学常规，提高教育教学质量。 

　　5.加强家访和安全管理工作。 

　　6.坚持财务制度，做好后勤保障。 

　　二、部门基本情况 

　　（一）部门决算单位构成 

　　纳入个旧市红旗小学2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。 

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况  

　　个旧市红旗小学2018年末实有人员编制58人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制58人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员58人（含参公管理事业人员0人）。 

　　离退休人员72人。其中：离休2人，退休70人。 

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。 

　　第二部分  2018年度部门决算表 

　　（详见附件） 

　　第三部分  2018年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　个旧市红旗小学2018年度收入合计9,810,407元。其中：财政拨款收入9,810,407元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年对比财政拨款减少904,176元，上半年在职人员减少，学生人数减少，离退休人员减少，项目支出减少，相应经费收入减少。  

　　二、支出决算情况说明 

　　个旧市红旗小学2018年度支出合计9,769,321.78元。其中：基本支出9,699,321.78元，占总支出的99.28%；项目支出70,000元，占总支出的0.72%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。2018年的总支出与上年对比减少1,629,050.97元,主要原因是上半年在职人员减少，学生人数减少，离退休人员减少，项目支出减少，相应经费支出减少。  

　　（一）基本支出情况 

　　2018年度用于保障个旧市红旗小学的日常支出9,699,321.78元。与上年对比，2018年度基本支出减少1,599,050.97元,主要原因是上半年在职人员减少，学生人数减少，离退休人员减少，相应经费支出减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的93.52%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的6.48%。 

　　（二）项目支出情况 

　　2018年度用于保障个旧市红旗小学教育事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出70,000元。与上年对比减少30,000元，主要原因是维修项目的减少，具体项目开支及开展工作情况是：我单位收到教育费附加安排的城市中小学校舍建设项目经费70,000元，此项经费我单位按规定结合单位校舍陈旧实际情况已全部用于校舍维修。 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 

　　个旧市红旗小学2018年度一般公共预算财政拨款支出9,769,321.78元,占本年支出合计的100%。2018年的财政拨款支出与上年对比减少1,629,050.97元,主要原因是上半年在职人员减少，学生人数减少，离退休人员减少，项目支出减少，相应经费支出减少。 

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 

　　  1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  5.教育（类）支出7,820,583.78元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.05%。其中：（1）205（类）02（款）02（项）小学教育支出7,749,840.03元，占教育（类）支出的99%。主要用于工资福利支出6,732,432.95元，商品和服务支出401,364.13元，对个人和家庭的补助支出406,670.8元，其他资本性支出209,372.15元。（2）205(类)07（款）01（项）特殊学校教育支出743.75元占教育（类）支出的0.1%,主要用于商品和服务支出743.75元。(3)205（类）09（款）99（项）其他教育费附加安排的支出70,000元，占教育（类）支出的0.9%；主要用于商品和服务支出70,000元。 

　　  6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  7.文化体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。； 

　　  8.社会保障和就业（类）支出1,147,576元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.75%。其中：（1）208（类）05（款）02（项）事业单位离退休支出288，185元，占社会保障（类）支出的25%。主要用于商品和服务支出17，039元，对个人和家庭补助支出271，146元。（2）208（类）05（款）05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出859，391元，占社会保障（类）支出的75%。主要用于工资福利支出859，391元。 

　　  9.医疗卫生与计划生育（类）支出801,162元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.2%。其中：（1）210（类）11（款）02（项）事业单位医疗支出484,362元，占医疗卫生与计划生育（类）支出的60%。主要用于工资福利支出484,362元。（2）210（类）11（款）03（项）公务员医疗补助支出316,800元，占医疗卫生与计划生育（类）支出的40%。主要用于工资福利支出316,800元。 

　　  10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。； 

　　  13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  14.资源勘探信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  18.国土海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  21.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  22.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  23.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况 

　　个旧市红旗小学2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为30,000元，支出决算为12,188元，完成预算的41%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为12,188元，完成预算的41%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是单位一直坚持厉行节约。 

　　2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少3,711元，下降23.34%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算增加/减少0元，增长/下降0%；公务接待费支出决算减少3,711元，下降23.34%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因单位一直坚持厉行节约。 

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况 

　　2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%；公务接待费支出12,188元，占100%。具体情况如下： 

　　1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。 

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出0元。其中： 

　　公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。 

　　公务用车运行维护支出0元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。 

　　3.公务接待费支出12,188元。其中： 

　　国内接待费支出12,188元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待13批次（其中：外事接待0批次），接待人次122人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门到单位检查工作、和友邻单位进行交流、加班工作餐发生的接待支出。 

　　国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。 

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

　　一、机关运行经费支出情况 

　　个旧市红旗小学2018年机关运行经费支出0元，我单位为财政全额拨款事业单位，无机关运行经费支出。 

　　二、国有资产占用情况 

　　截至2018年12月31日，个旧市红旗小学资产总额8,686,200.07元，其中，流动资产370,872.63元，固定资产8,315,327.44元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少135,572.52元，其中;流动资产减少11,894.49元，固定资产减少123,677.03元,对外投资及有价证券增加（减少）0元，在建工程减少1元，无形资产增加（减少）0元，其他资产增加（减少）0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产5186项，账面原值226759.18元，实现资产处置收入0元；出租房屋17平方米，账面原值18,615元，实现资产使用收入549.62元。 

　　三、政府采购支出情况 

　　2018年度，部门政府采购支出总额99,994元,其中：政府采购货物支出99,994元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出0元;授予中小企业合同金额99，994元，占政府采购支出总额的100%。 

　　四、部门绩效自评情况 

　　   （一）项目支出概况 

　　   （二）项目支出绩效自评 

　　   （三）项目绩效目标管理 

　　   （四）2018部门整体支出绩效自评报告 

　　   （五）部门整体支出绩效自评表 

　　部门绩效自评情况表详见附表（附表10-附表14） 

　　五、其他重要事项情况说明 

　　无 

　　六、相关口径说明 

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。 

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。 

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。 

　　第五部分  名词解释 

　　一、一般公共预算拨款收入，为地方财政当年拨付的资金。 

　　二、其他收入，为除“一般公共预算拨款收入”外的收入。 

　　三、基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。 

　　四、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。