个旧市青少年活动中心2018年度部门决算

　　个旧市青少年活动中心2018年度部门决算 

　　   第一部分  个旧市青少年活动中心概况 

　　   一、主要职能 

　　   二、部门基本情况 

　　   第二部分  2018年度部门决算表 

　　   一、收入支出决算总表 

　　   二、收入决算表 

　　   三、支出决算表 

　　   四、财政拨款收入支出决算总表 

　　   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 

　　   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

　　   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

　　   八、财政专户管理资金收入支出决算表 

　　   九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 

　　   第三部分  2018年度部门决算情况说明 

　　   一、收入决算情况说明 

　　   二、支出决算情况说明 

　　   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

　　   一、机关运行经费支出情况 

　　   二、国有资产占有情况 

　　   三、政府采购支出情况 

　　   四、部门绩效自评情况 

　　   （一）项目支出概况 

　　   （二）项目支出绩效自评 

　　   （三）项目绩效目标管理 

　　   （四）2018部门整体支出绩效自评报告 

　　   （五）部门整体支出绩效自评表 

　　   五、其他重要事项情况说明 

　　   第五部分  名词解释 

　　第一部分  个旧市青少年活动中心概况 

　　一、主要职能 

　　（一）主要职能 

　　个旧市青少年活动中心是校外教育单位，是国家教育事业的组成部分。单位主要工作职能以培养“四有”新人为目标，提高青少年思想道德素质和科学文化素质，通过广泛开展丰富多彩、健康向上的文化科技活动，培养青少年多方面的兴趣、爱好和特长；培养独立思考、动手动脑、勇于实践和创新的精神，促进青少年全面发展、健康成长。 

　　（二）2018年度重点工作任务介绍 

　　青少年活动中心依照《关于加强和改进未成年人校外活动场所建设和管理工作意见》中强调的开展活动要有广泛性、普及性的原则，遵照科学发展和可持续发展的理念，积极创设良好的环境，为青少年活动中心面向全市青少年儿童的各种艺术、体育培训提供更好的条件。 

　　个旧市青少年活动中心根据未成年人的学习需求和身心成长特点，精心设计和组织丰富多彩、寓教于乐的各种培训活动，开设英语、书法、美术、围棋、跆拳道、舞蹈、乒乓球、等各种培训班，在保证良好的社会效益的前提下，积极努力创造经济效益，促进自身的建设和发展。围棋、篆刻、红领巾艺术团合唱团、舞蹈队、科技培训班等一些专业是公益全免费的培训班。 

　　青少年活动中心解放思想、更新观念，全方位了解广大青少年学生校外活动现状及广大青少年学生、家长对各种专业培训的需求，充分利用活动中心及各中小学的办学条件，拓展办学思路，扩大办学规模。在全体教职工的共同努力下，扩大青少年活动中心在学校及社会的影响，取得良好的社会效益和一定的经济效益。书法、美术、民族舞、拉丁舞等一系列教育多次荣获全国、云南省、红河州、个旧市的金奖、银奖、铜奖、优秀奖等。 

　　在参加培训的学生中广泛开展“文明礼仪之星”评比活动，让参加培训的学生在自己多方面的兴趣、爱好和特长得到发展的同时，又培养了文明友善的良好行为;举行“希望之星”英语口语大赛云南赛区红河分赛区个旧赛区初赛，请英语资深教师作评委，提高了青少年学生学习英语的积极性。 

　　个旧市青少年活动中心在日常的工作中非常重视社会公益活动，积极参与社会公益工作，成立个旧市青少年心理咨询室、毒品预防教育基地。承担组织全市的青少年“关爱生命、远离毒品”、预防未成年人犯罪宣传教育、“预防艾滋病”、地震防灾知识宣传、消防安全教育等的宣传展览及一系列社会公益工作。 

　　二、部门基本情况 

　　（一）部门决算单位构成 

　　纳入个旧市青少年活动中心2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。为个旧市青少年活动中心。 

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况  

　　个旧市青少年活动中心2018年末实有人员编制7人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制7人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员7人（含参公管理事业人员0人）。 

　　离退休人员8人。其中：离休0人，退休8人。 

　　实有车辆编制 1  辆，在编实有车辆1辆。 

　　第二部分  2018年度部门决算表 

　　（详见附件） 

　　第三部分  2018年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　个旧市青少年活动中心2018年度收入合计1,389,677.15元。其中：财政拨款收入1,389,677.15元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年对比减少320,580.75元，主要原因是本年财政没有安排彩票公益金这项资金,导致总收入减少。  

　　二、支出决算情况说明 

　　个旧市青少年活动中心2018年度支出合计1,707,277.15元。其中：基本支出1,307,277.15元，占总支出的76.57%；项目支出400,000元，占总支出的23.43%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与上年对比增加291,604.09元,主要原因是我单位为满足广大青少年和社区居民不断增长的科学文化知识需求，投资创建个旧市青少年科学体验馆，导致支出增加。 

　　（一）基本支出情况 

　　2018年度用于保障个旧市青少年活动中心单位机构正常运转的日常支出1,307,277.15元。与上年对比减少2,980.75元,主要原因是我单位开源节流、勤俭节约、用最少的钱办更多的事。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的91.44%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的8.56%。 

　　（二）项目支出情况 

　　2018年度用于保障个旧市青少年活动中心单位机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出400,000元。与上年对比增加294,584.84元,主要原因是我单位投资创建个旧市青少年科学体验馆，导致支出增加。具体项目开支及开展工作情况：为满足广大青少年和社区居民不断增长的科学文化知识需求，我单位投资创建个旧市青少年科学体验馆，其中，用于专项业务工作的经费支出400,000元。自科学体验馆开馆以来，免费对青少年和广大群众开放、开展活动，在互动体验的过程中激发参观者的科学兴趣，启迪科学思想、培养创新意识，学习科学知识、应用科学技术知识。 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 

　　个旧市青少年活动中心2018年度一般公共预算财政拨款支出1,307,277.15元,占本年支出合计的76.57%。与上年对比减少2,980.75元,主要原因是我单位开源节流、勤俭节约、用最少的钱办更多的事。 

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 

　　  1.一般公共服务（类）支出122,500元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.37%。其中：(2010399款)其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出122,500元，占一般公共服务（类）支出的100%，主要用于在职职工工资（事业单位奖励政策工资）。 

　　  2.文化体育与传媒（类）支出946,692.32元，占一般公共预算财政拨款总支出的72.42%。其中：(2079999款)其他文化体育与传媒支出946,692.32元，占文化体育与传媒（类）支出的100%，主要用于在职职工工资,和日常公用支出； 

　　  3.社会保障和就业（类）支出126,009.83元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.64%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出、退休活动费、其他社会保障和就业支出；其中：(2080805款)事业单位基本养老保险缴费支出122,177.00元、占社会保障和就业（类）支出的96.96%，(2080502款)退休活动费960.00元、占社会保障和就业（类）支出的0.76%，（2089901款）其他社会保障和就业支出2872.83元、占社会保障和就业（类）支出的2.28%； 

　　  4.医疗卫生与计划生育（类）支出112,075元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.57%。主要用于行政事业单位医疗；其中：(2101102款)事业单位医疗69,568.00元 、占医疗卫生与计划生育（类）支出的62.07%，(2101103款)公务员医疗补助42,507.00元、占医疗卫生与计划生育（类）支出的37.93%。 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况 

　　个旧市青少年活动中心2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为80,000元，其中：因公出国（境）费支出预算为0元，公务用车购置及运行费支出预算为20,000元，公务接待费支出预算为60,000元。“三公”经费支出决算为1,150元，完成预算的1.44%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为1,150元，完成预算的5.75%；公务接待费支出决算为0元，完成预算的0%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是我单位坚持从源头强化支出管理，在年初预算安排时细化预算编制，认真排查细化用款计划，大力压减不必要的支出，将厉行节约的要求落到实处。 

　　2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年增加1,150元，增长100%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加1,150元，增长100%；公务接待费支出决算增加0元，增长0%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是我单位承担举办全市中小学生及家长心理健康教育全市性的大型活动，导致公务用车运行费支出增加。 

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况 

　　2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出1,150元，占100%；公务接待费支出0元，占0%。具体情况如下： 

　　1. 因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。 

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出1,150元。其中： 

　　公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。 

　　公务用车运行维护支出1,150元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于承担举办全市中小学生及家长心理健康教育全市性的大型活动，所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。 

　　3.公务接待费支出0元。其中： 

　　国内接待费支出0元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。 

　　国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。 

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

　　一、机关运行经费支出情况 

　　个旧市青少年活动中心部门2018年机关运行经费支出0元，我单位是财政全额拨款事业单位，无机关运行经费支出。 

　　二、国有资产占用情况 

　　截至2018年12月31日，个旧市青少年活动中心部门资产总额2,478,398.23元，其中，流动资产130,204.23元，固定资产2,348,194元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1,085,166.34元，其中;流动资产减少569,010.88元，固定资产减少516,155.46元,对外投资及有价证券增加（减少）0元，在建工程增加（减少）0元，无形资产增加（减少）0元，其他资产增加（减少）0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产174项，账面原值516,155.46元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。 

　　三、政府采购支出情况 

　　2018年度，部门政府采购支出总额24,860元,其中：政府采购货物支出24,860元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出0元;授予中小企业合同金额24,860元，占政府采购支出总额的100%。 

　　四、部门绩效自评情况 

　　   （一）项目支出概况 

　　   （二）项目支出绩效自评 

　　   （三）项目绩效目标管理 

　　   （四）2018部门整体支出绩效自评报告 

　　   （五）部门整体支出绩效自评表 

　　部门绩效自评情况表详见附表（附表10-附表14） 

　　五、其他重要事项情况说明 

　　个旧市青少年活动中心严格按照集中采购目录的项目执行集中采购，属政府采购范围的项目依法实施采购，没有违规违纪现象发生，不存在规避政府采购的行为。增强依法行政、依法采购意识，进一步提高依法采购的意识和能力，促进了我单位的廉政建设。 

　　六、相关口径说明 

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。 

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。 

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。 

　　第五部分  名词解释 

　　一、一般公共预算拨款收入，为地方财政当年拨付的资金。 

　　二、其他收入，为除“一般公共预算拨款收入”外的收入。 

　　三、基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。 

　　四、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。