个旧市卫生和计划生育局（本级）2018年度部门决算

　　个旧市卫生和计划生育局（本级）2018年度部门决算 

　　   第一部分  个旧市卫生和计划生育局（本级）概况 

　　   一、主要职能 

　　   二、部门基本情况 

　　   第二部分  2018年度部门决算表 

　　   一、收入支出决算总表 

　　   二、收入决算表 

　　   三、支出决算表 

　　   四、财政拨款收入支出决算总表 

　　   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 

　　   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

　　   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

　　   八、财政专户管理资金收入支出决算表 

　　   九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 

　　   第三部分  2018年度部门决算情况说明 

　　   一、收入决算情况说明 

　　   二、支出决算情况说明 

　　   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

　　   一、机关运行经费支出情况 

　　   二、国有资产占有情况 

　　   三、政府采购支出情况 

　　   四、部门绩效自评情况 

　　   （一）项目支出概况 

　　   （二）项目支出绩效自评 

　　   （三）项目绩效目标管理 

　　   （四）2018部门整体支出绩效自评报告 

　　   （五）部门整体支出绩效自评表 

　　   五、其他重要事项情况说明 

　　   第五部分  名词解释 

　　第一部分  个旧市卫生和计划生育局（本级）概况 

　　一、主要职能  

　　（一）主要职能 

　　个旧市卫生和计划生育局作为市人民政府职能部门，负责管理全市医疗卫生计生工作，具有食品安全风险监测和组织实施基本药物制度的职责。对辖区内的医疗服务进行监督管理。强化社区卫生服务。深化医药卫生体制改革，坚持公共医疗卫生的公益性，坚持预防为主、以农村为重点、中西医并重的方针，坚持为人民健康服务等职能。同时还具有以下职能： 

　　（1）贯彻执行国家和省州有关卫生计生、中医药工作发展的法律法规和方针政策，拟订卫生计生以及促进中医药事业发展的规划，起草相关地方性法规、规章草案，制定地方标准和技术规范。协助推进医药卫生体制改革，统筹规划卫生计生服务资源配置，指导区域卫生计生规划的编制和实施。 

　　（2）负责制定疾病预防控制规划、免疫规划、严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施并组织实施，根据国家检疫传染病和监测传染病目录，制定卫生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划，组织和指导突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援，发布法定报告传染病疫情信息、突发公共卫生事件应急处置信息。 

　　（3）贯彻实施职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生管理规范、标准和政策措施，组织开展相关监测、调查、评估和监督，负责传染病防治监督。组织开展食品安全风险监测、评估，依法制定并公布食品安全地方标准，开展食品安全企业标准备案。 

　　（4）组织拟订并贯彻实施基层卫生计生服务、妇幼保健计划生育发展规划和政策措施，指导基层卫生计生、妇幼保健计划生育服务体系建设，推进基本公共卫生计生服务均等化，完善基层运行新机制和乡村医生管理制度。 

　　（5）负责监督实施医疗机构和医疗服务全行业管理办法。组织实施医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全以及管理的规范、标准，会同有关部门贯彻执行国家卫生计生专业技术人员准入、资格标准，制定和实施卫生专业技术人员执业规则和服务规范，建立医疗服务评价和监督管理体系。 

　　（6）负责组织推进公立医院改革，建立公益性为导向的绩效考核和评价运行机制，构建和谐医患关系，提出医疗服务和药品价格政策的建议。 

　　（7）贯彻落实国家药物政策和基本药物制度，提出基本药物价格政策的建议。 

　　（8）负责综合管理中医（含中西医结合、民族医，下同）的医疗、教育、科研工作；负责中医药继承与创新、中医药人才培养、中医药对外交流合作；促进中药资源的保护开发与合理利用；规划、指导中医医疗机构布局和综合改革。 

　　（9）贯彻落实国家生育政策，组织实施促进出生人口性别平衡的政策措施，组织监测计划生育发展动态，计划生育相关数据采集和分析研究。制定计划生育技术服务管理制度并监督实施。制定优生优育和提高出生人口素质的政策措施并组织实施，推动实施计划生育生殖健康促进计划，降低出生缺陷人口数量。 

　　（10）负责对各乡镇、市直各单位党政一把手完成人口计划情况的考核，对计划生育规划执行情况和目标管理执行情况进行监督和考核评估。 

　　负责协调推动有关部门、群众团体履行计划生育工作相关职责，促进计划生育方针政策在教育、卫生、文化、就业和社会保障等工作中的衔接配合。 

　　（11）组织落实流动人口计划生育服务管理制度，指导全市流动人口计划生育服务管理工作，组织开展流动人口计划生育服务管理的区域协作，推动建立流动人口计划生育管理信息共享和公共服务工作机制。 

　　(12)组织拟订卫生计生人才发展规划，指导卫生计生人才队伍建设，加强全科医生等急需紧缺专业人才培养，按照国家标准建立完善住院医师和专科医师规范化培训制度。 

　　(13)组织拟订全市卫生计生科技发展规划，组织实施卫生计生相关科研项目。参与制定医学教育发展规划，协同指导院校医学教育和计划生育教育，组织指导实施毕业后医学教育和继续医学教育。 

　　(14)指导卫生计生工作，完善综合监督执法体系，规范执法行为，监督相关法律法规和政策措施的落实，组织查处重大违法行为。监督落实计划生育“黄牌警告”和“一票否决”制度。 

　　(15)负责卫生计生宣传、健康教育、健康促进等工作，依法组织实施统计调查，参与全市人口基础信息库建设。根据国家、省、州要求，组织卫生计生国际交流合作与卫生援外工作。 

　　(16)承担市人民政府防治艾滋病工作委员会的日常工作。协调有关部门对艾滋病实施防控和干预，控制艾滋病的发生和蔓延。 

　　（17）负责医疗卫生行业安全生产监督管理工作。 

　　（二）2018年度重点工作任务介绍 

　　1.落实健康扶贫政策，助力全市脱贫攻坚 

　　个旧市严格按照《云南省健康扶贫30条措施》要求扎实推进健康扶贫工作的开展。不断加大农村建档立卡户大病、重病人员的救治力度，住院患者实际费用补偿比例达90.29%； 在定点医疗机构执行先诊疗后付费并实现基本医保、大病保险、医疗救助、政府兜底“四重保障”“一站式”即时结算。建档立卡户慢病患者规范化管理率达90%以上，13类19种大病患者100%救治。对2018年预脱贫出列的19个村卫生室和贾沙乡卫生院进行提升改造，强化乡村医生业务技能培训，提升村级医疗综合服务能力。 

　　2.基本公共卫生卓有成效，不断推进家庭医生签约服务 

　　2018年基本公共卫生工作取得较大进展，顺利通过省级慢病示范区复审，拍摄健康视频栏目《健康小火车》，邀请个旧地区知名医学专家做客栏目，内容涉及卫生应急救治知识、疾病预防与治疗以及日常养生等；保持孕产妇连续7年零死亡，在全省排行前列，举办两期危重孕产妇救治业务培训班，进一步提升全市各助产机构危重孕产妇救治能力；全年无突发公共卫生事件报告，开展全市灾害救援暨卫生应急能力培训，邀请卫生应急权威专家讲授灾害应急救援理论知识，参与州政府主办、个旧市人民政府承办的非煤矿山顶板事故应急救援演练，作为医疗卫生救援工作组，精准地完成桌面推演和综合演练。 

　　全市共组建专科医生团队12个45人，家庭医生服务团队133个480余人；为每个签约团队配备平板电脑、血糖仪和血压计，共计146台。积极推进电子化签约，目前已完成目前已完成签约人数14.23万人，签约率达30.49%，其中重点人群签约6.8万人，签约率达57.30%；农村建档立卡户100%签约，做到了应签尽签。 

　　3.持续深化医药卫生体制改革，提升人民群众获得感 

　　2018年个旧市持续深化医药卫生体制改革，公立医院改革制度全面设计完成，公立医院人事编制制度改革、医疗服务价格体系改革等各项工作稳步推进。全面取消药品加成，推进药品供应机制改革，全面实行药品采购“两票制”。积极探索医联体建设，加强医疗机构区域协作、资源共享，形成了以州三院、人民医院分别为龙头的“1+X”的2个医共体和中医院为龙头的中医专科联盟。全市医疗服务能力稳步提升，高举“个旧卫生旗帜”大旗，巩固市人医“三甲”成果，重点加强重点专科及特色学科建设，不断提高医技水平和加强设施建设，努力提升群众就医满意度和获得感。 

　　4.全力推进卫生基础设施建设，卫生计生服务能力进一步提升 

　　个旧市加快个旧大屯新区中医医院卫生“补短板”项目和个旧市人民医院综合大楼项目及个旧市妇幼保健院中央预算内投资项目建设进度。目前，三个项目在有序推进：1.市人民医院综合楼项目规划设计建筑面积38121平方米，初期项目立项投资2.1 亿元，已于2018年6月底断水封顶，目前进行医疗专业手术室、重症医学科、新生儿室产科、血透室等方案设计论证和专家评审公开招投标。2.大屯新区中医医院建设项目规划用地89.31亩，总投资为61834.97万元。目前已完成门诊楼、医技楼、康复护理院地下室结构施工，正在进行隔震层施工。住院楼完成承台、地梁砼，正在进行隔震层施工。制剂楼、后勤服务楼完成基础部分施工，正在进行一层主体结构工作。预计2020年4月完工。3.个旧市妇幼保健院业务用房改造项目建筑面积8529平方米总投资1706万元。2017年10月开工建设，目前包括手术室、康复中心、电梯等主要改造项目已完成并交付科室使用。通过多年努力，全市医疗卫生计生服务能力进一步加强，群众卫生计生需求能力得到进一步提升，老百姓看病难、看病贵的问题得到了逐步缓解。 

　　5.积极开展老年乡村医生离岗安置工作 

　　按照州卫计委要求，我市出台了《个旧市人民政府办公室关于进一步加强乡村医生队伍建设的实施方案》（个政办发[2018]84号），并下发《个旧市人民政府办公室关于开展离岗乡村医生身份及工作年限认定和审核的通知》，开展离岗乡村医生的身份及工作年限的认定和审核工作。我市于2018年8月20日完成了离岗老年乡村医生的身份及工龄的审核、公示和认定工作。经统计，全市共有离岗老年乡村医生470名，累计服务年限为7955年零6个月，所城需经费4773300元，我市应配套3818640元。目前，已上报请示，明确补助标准为每年补助600元，其中：市级财政承担80%，为480元。待请示通过政府常委会后，财政将于近期安排专项资金发放离岗老年乡村医生生活补助。老年乡医、离岗乡医养老及相关补偿问题和困难将得到解决，让达到离岗年龄的老年乡村医生正常离岗，确保新老人员的正常交替更新，从而保证全市乡村医生队伍的稳定和综合业务素质的提高。 

　　6.建立“社区宣传动员”、“乡镇一体化管理”、“抗病毒治疗一站式服务”三位一体防艾工作模式。    

　　市级财政投入26.1万元用于开展艾滋病综合示范社区创建工作，与省级重点地区项目有机结合。在全市33家二类综合示范社区设立村级检测点。市防艾办制作统一的宣传U盘，防艾内容涵盖艾滋病检测、母婴阻断、抗病毒治疗等防艾工作领域。下发到9家乡镇76家村委会300家自然村，每月及节假日乡村广播播放，成立了县-乡-村三级防艾志愿者队伍，通过面对面的宣传教育、发放安全套、HIV检测等方式开展防艾宣传教育。针对社区不同人群的特点，开展形式多样内容丰富的艾滋病、性病防治知识的宣传教育活动，提高社区人群中艾滋病防治知识的自我防护和检测意识。全市各综合示范社区、乡村检测点建立有统一标语和宣传检测台账，统一宣传素材。抗病毒治疗点、美沙酮维持治疗、针具交换点覆盖全市7个乡镇、形成了集宣传动员、艾滋病检测、感染者管理、抗病毒治疗等防艾工作于一身的“乡镇一体化服务模式”。 

　　7.持续开展生育登记服务、落实国家政策，计生协会影响力进一步增强 

　　全市总人口399875人，已婚育龄妇女78411人，一孩出生1005人，二孩出生1045人，多孩出生116人。办理二孩《生育服务证》1133本，审批办理三孩《生育服务证》110本，办理（或）补办《独生子女父母光荣证》402本。本期施行计划生育手术4192例。全员人口系统人数由原来的337571人增加到364086人，入库率达到91.65%。全市按要求全面实现网上办理生育登记服务登记，市城区街道办事处一孩生育服务证下放到社区办理。 

　　根据国家政策落实“三项制度”、云南省“奖优免补”政策。2018年“三项制度”政策特别扶助人数1172人，应发放592.56万元。符合奖励扶助人数771人，奖励扶助资金应发放78.38万元。符合政策申请一次性抚慰金45户，抚慰金应发放18.75万元。云南省“奖优免补”一次性奖励金申请享受43户，应发放资金3.45万元。享受教育奖学金小学400人，应发放81.69万元。符合新型农村合作医疗参合人数9524人，应发放资金171.43万元。夫妻双方农业人口独生子女儿童保健费1670人，应发放资金52.68万元。国家“三项制度”,云南省“奖优免补”合计应发放资金998.94万元。 

　　根据州计生协会的统一部署，个旧市计生协通过宣传贯彻党的十九大精神，积极开展形式多样的以“会员心向党 建功新时代”为主题的“5•29”活动，有力地推进计生协改革发展和“六项重点任务”的落实，有效提高了计生协工作科学化水平，切实增强了计生协组织的政治性、先进性和群众性，使协会的知名度和影响力有了进一步提高。通过与中国人寿保险股份有限公司合作，在全市范围内扎实开展计划生育家庭意外伤害保险工作，投保金达到58万元，进一步推进计划生育优惠政策的落实，增加了与广大计生家庭、群众的纽带作用，并联合开展慰问计生困难户、关爱失独家庭、金秋助学、关心独生子女等一系列生育关怀活动和形式，促进计生家庭意外伤害保险工作持续健康发展，最终实现计生家庭获益、保险业务拓展、计生工作发展的“三赢”局面。 

　　8.卫计人才引进培养力度进一步加强 

　　 2018年，组织人民医院、中医院、妇幼保健院3家医疗卫生单位分别赴大理学院、昆明医学院、云南中医学院等三所医学院招聘应届毕业生，下属14家医疗卫生机构公开招聘专技人员，全年以“紧缺招聘”、“公开招聘”、“订单定向”的方式共招录专业技术人才47人（其中紧缺招聘15人，公开招聘24人，订单定向8人），其中23人应届毕业生已全部安排规培；外县市引进人才2人。根据中共个旧市委办公室、个旧市人民政府办公室下发的《锡都产业技术领军人才培养工程实施办法》（个办发[2017]60号）文件精神，经卫计系统各医疗单位推荐，个旧市“锡都名医”人才评审委员会评审，局党委会议讨论通过，上报市人才办个旧市2018年度“锡都名医”候选人5人（即：郑立明、梁正忠、赵为兵、许景秋、杨华）。全年334人取得卫生专业技术资格（其中：高职33人、中职79人、初职200、护士资格22人）。 

　　9.肿瘤防治工作成果优异 

　　2018年，个旧市肿瘤登记报告工作取得优异成果，获得了国家癌症中心颁发的“2018年度肿瘤登记工作优秀奖”。今年国家下达我市肺癌早诊早治任务数为1000例，截至2018年6月，我市实际完成1038例，任务完成率达103.8％。共检出肺癌病例8例，肺癌检出率为0.77％。在超额完成任务的同时，我市各项工作指标都要达到了国家项目指标要求，为历年检查效果最好的一年。由于我市工作成绩突出，2018年11月，我市的肺癌早诊早治项目工作被国家卫健委、国家癌症中心和中国癌症基金会授予了“全国优秀项目点”称号。我市抗癌协会目前有在册会员219人，协会倡导珍爱生命、热爱生活、乐观向上、积极健康的生活理念，经常组织文艺活动，有效延长患者寿命，目前已有9位癌症康复会员生存年龄超过80岁。 

　　二、部门基本情况 

　　（一）部门决算单位构成 

　　纳入个旧市卫生和计划生育局（本级）2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。 

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况  

　　个旧市卫生和计划生育局（本级）2018年末实有人员编制33人。其中：行政编制33人（含行政工勤编制0人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员31人（含行政工勤人员2人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。 

　　离退休人员37人。其中：离休1人，退休36人。 

　　实有车辆编制 0 辆，在编实有车辆0辆。 

　　第二部分  2018年度部门决算表 

　　（详见附件） 

　　第三部分  2018年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　个旧市卫生和计划生育局（本级）2018年度收入合计20,801,386.2元。其中：财政拨款收入19,391,371.2元，占总收入的93.22%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入1,410,015元，占总收入的6.78%。与上年19,172,777.13元对比增加1,628,609.07元，主要原因是2018年增加了中医院建设项目经费。 

　　二、支出决算情况说明 

　　个旧市卫生和计划生育局（本级）2018年度支出合计14,493,498.7元。其中：基本支出7,067,246.98元，占总支出的48.76%；项目支出7,426,251.72元，占总支出的51.24%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与上年20，032，066.64元对比减少5，538，567.94元,主要原因是其他计划生育事务支出款项里计生奖励扶助、特别扶助款年末结算，第二年年初发放。 

　　（一）基本支出情况 

　　2018年度用于保障个旧市卫生和计划生育局（本级）机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出7,067,246.98元。与上年 6，285，379.85元对比增加781，867.13元，主要原因是人员经费的支付及办公业务量的增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的73.63%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的6.42%。 

　　（二）项目支出情况 

　　2018年度用于保障个旧市卫生和计划生育局（本级）机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出7,426,251.72元。与上年专项支出数13，746，686.79元对比减少6,320,435.07元，主要原因是其他计划生育事务支出款项里计生奖励扶助、特别扶助款年末结算，第二年年初发放。 

　　具体项目主要有基本公共卫生服务项目1,106,690.16元，主要是面向全体居民免费提供的最基本的公共卫生服务，内容包括城乡居民健康档案管理、健康教育、预防接种、0~6岁儿童健康管理、孕产妇健康管理、老年人健康管理、高血压患者健康管理、2型糖尿病患者健康管理、重性精神疾病患者管理、传染病及突发公共卫生事件报告和处理服务、卫生监督协管服务、肺结核患者健康管理、老年人中医药健康管理、婚前保健、免费提供避孕药具、健康素养促进行动。重大公共卫生专项154,182.8元，艾滋病防治经费，主要用于开展艾滋病综合防治、抗病毒治疗检测、艾滋病防治监督执法、HIV/TB双重感染防治、丙肝防治等工作。中医药专项3,770,000元，主要用于中医药发展-基层中医药服务能力提升工程及中医药学科带头人培养项目。计划生育事务2,378,865.86元，主要用于计划生育事业专项补助资金，包括奖励扶助、特别扶助、独生子女家庭奖学金、城乡居民医保补助金、流动人口管理、计生宣传员补贴、计划生育免费手术补助等。 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 

　　个旧市卫生和计划生育局（本级）2018年度一般公共预算财政拨款支出13,083,483.7元,占本年支出合计的90.27%。与上年19,932,066.64元对比减少6,848,582.94元,主要原因是其他计划生育事务支出款项里计生奖励扶助、特别扶助款年末结算，第二年年初发放。 

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 

　　  1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  7.文化体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  8.社会保障和就业（类）支出659,590.64元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.04%。主要用于行政事业单位离退休经费支出，包括归口管理的行政事业单位离退休支出147,050元，机关事业单位基本养老保险缴费支出473,737元，其他社会保障和就业支出38,803.64元。 

　　  9.医疗卫生与计划生育（类）支出12,423,893.06元，占一般公共预算财政拨款总支出的94.96%。主要用于医疗卫生与计划生育管理事务，包括行政运行4,559,628.34元，其他医疗卫生与计划生育管理事务15,321.9元；中医（民族医院）3,770,000元；公共卫生1,260,873.96元；中医（民族医）药专项1,190元；计划生育事务2,378,865.86元；行政事业单位医疗438,013元。 

　　  10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  14.资源勘探信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  18.国土海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  21.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  22.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  23.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况 

　　个旧市卫生和计划生育局（本级）2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为630,000元，支出决算为24,572元，完成预算的3.9%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为24,572元，完成预算的6.5%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是单位践行厉行节约，牢固树立过紧日子的思想，节约开支，避免浪费。 

　　2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少128,167.2元，下降83.91%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少36,788元，下降100%；公务接待费支出决算减少91,379.2元，下降78.81%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因单位践行厉行节约，牢固树立过紧日子的思想，节约开支，避免浪费。 

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况 

　　2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%；公务接待费支出24,572元，占100%。具体情况如下： 

　　1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。 

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出0元。其中： 

　　公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。 

　　公务用车运行维护支出0元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。 

　　3.公务接待费支出24,572元。其中： 

　　国内接待费支出24,572元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待30批次（其中：外事接待0批次），接待人次288人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待上级部门和各级专家组对卫生计生各项工作目标考核、督查工作，对乡镇卫生院布置业务工作及专业技术知识培训中发生的接待支出。 

　　国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人 

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

　　一、机关运行经费支出情况 

　　个旧市卫生和计划生育局（本级）2018年机关运行经费支出453,398.45元，与上年368,213.58元对比增加85,884.87元,主要原因是办公业务量的增加。部门机关运行经费主要用于为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

　　二、国有资产占用情况 

　　截至2018年12月31日，个旧市卫生和计划生育局（本级）资产总额9,508,283.5元，其中，流动资产8,369,012.84元，固定资产1,139,270.66元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加5,713,898.02元，其中;流动资产增加6,262,925.02元，固定资产减少549,027元,对外投资及有价证券增加（减少）0元，在建工程增加（减少）0元，无形资产增加（减少）0元，其他资产增加（减少）0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。 

　　三、政府采购支出情况 

　　2018年度，部门政府采购支出总额962,198元,其中：政府采购货物支出870,148元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出92,050元;授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。 

　　四、部门绩效自评情况 

　　  （一）项目支出概况 

　　2018年，个旧市防治艾滋病工作委员会办公室组织协调成员单位、街道、社区及医疗卫生单位开展市政府及上级专业单位下达的加强防艾工作的领导、建立稳定的投入机制、建立部门配合协作机制、深入开展防艾知识宣传教育、落实防艾政策和创建防治平台七大项，涉及防治艾滋病宣传教育、监测检测、行为干预、母婴阻断、抗病毒治疗等27个专项工作，各项目阶段性目标（年度目标）按照市政府及市级各专业机构下达我区的指标任务执行。 

　　   （二）项目支出绩效自评 

　　防艾办严格按照《云南省防治艾滋病条例》，组织成员单位、街道、社区及医疗卫生单位在社区综合防治、安全套推广使用、清洁针具交换等方面实现了从试点到应用、从理论到实践的重大突破，确立了艾滋病防治标本兼治、打防结合、堵疏并重的策略。根据《云南省艾滋病防治条例》，针对艾滋病感染者的告知、婚姻登记人员和孕产妇的艾滋病咨询检测等一系列法律法规，制定出台了投入机制、人员保障、机构建设、宣传教育、行为干预、监测检测、关怀救助等一系列措施，使我市防治艾滋病工作逐步走向法制化、规范化、科学化管理。 

　　   （三）项目绩效目标管理 

　　组织协调成员单位、街道、社区及医疗卫生单位开展市政府及上级专业单位下达的加强防艾工作的领导、建立稳定的投入机制、建立部门配合协作机制、深入开展防艾知识宣传教育、落实防艾政策和创建防治平台七大项，涉及防治艾滋病宣传教育、监测检测、行为干预、母婴阻断、抗病毒治疗等专项工作，各项目阶段性目标（年度目标）按照市政府及市级各专业机构下达我区的指标任务执行。 

　　   （四）2018部门整体支出绩效自评报告 

　　为进一步规范财政资金管理，强化部门绩效和责任意识，切实提高财政资金使用效益。根据《中华人民共和国预算法》关于“各级政府、各部门、各单位应当对财政预算资金支出情况开展绩效评价”的规定，对2018年度我局财政资金开展了绩效评价工作。现将绩效评价情况及评价结果报告如下： 

　　一、部门概况 

　　个旧市卫生和计划生育局作为市人民政府职能部门，负责管理全市医疗卫生计生工作，具有食品安全风险监测和组织实施基本药物制度的职责。对辖区内的医疗服务进行监督管理。强化社区卫生服务。深化医药卫生体制改革，坚持公共医疗卫生的公益性，坚持预防为主、以农村为重点、中西医并重的方针，坚持为人民健康服务等职能。贯彻执行国家和省州有关卫生计生、中医药工作发展的法律法规和方针政策，拟订卫生计生以及促进中医药事业发展的规划，起草相关地方性法规、规章草案，制定地方标准和技术规范。协助推进医药卫生体制改革，统筹规划卫生计生服务资源配置，指导区域卫生计生规划的编制和实施。 

　　二、部门整体支出绩效情况 

　　个旧市卫生和计划生育局2018年度支出合计891,807,246元。其中：基本支出823,599,144.97元，占总支出的92.35%；项目支出68,208,101.03元，占总支出的7.65%； 

　　2018年，在市委、市政府的领导下，我局根据《个旧市“十三五”卫生与健康规划》和2018年卫生计生工作要点的要求，认真履行职责，较好地完成了年初确定的各项工作任务，在深化医改、计划生育、公共卫生和医疗服务、民生实事，中医药特色建设、健康扶贫等重点领域改革取得新的突破。较好地完成了各项工作的年初目标任务，有效的提高了辖区内老百姓的健康水平，减轻了居民的医疗负担。缓解了看病难看病贵的问题，是缓解计划生育家庭的特殊困难，改善和提高计划生育家庭的生活质量，取得了良好的社会效益。 

　　三、存在的问题 

　　一是党建工作还需要进一步加强。人员力量、队伍建设还得下力气进行改善；二是重点民生实事工作任务特别是明年后年的任务还很艰巨；三是基层医疗服务能力不强，发展思路还须理清，干部职工积极性有待提高；四是基层的基础建设和医疗设备投入不足，还不能满足群众的健康需求；五是整个系统的作风建设和管理还需要加强。 

　　四、改进措施和有关建议 

　　1、进一步推动医改纵深发展 

　　根据《个旧市“十三五”卫生与健康规划》，继续深化医药卫生体制改革，处理好政府与市场、公平与效率、激励与约束等关系，建立起保持公益性、调动积极性、保障可持续的长效机制，建立起适应新形势和新常态的计划生育工作服务管理新机制。重点围绕实施基本药物制度、公立医院改革和计划生育工作转型发展，完善基层医疗卫生机构补偿机制，建立科学合理、运转高效的管理机制和有激励、有约束的医疗卫生机构内部运行机制，增强卫生计生事业发展活力。 

　　2、提高预算完成率 

　　按进度拨付预算资金，以提高预算资金的完成率。 

　　3、提高预算准确率 

　　合理安排预算支出计划，避免超额支出的情况，以加强预算的控制。科学编制预算，提高预算准确率。 

　　   （五）部门整体支出绩效自评表 

　　部门绩效自评情况表详见附表（附表10-附表14） 

　　五、其他重要事项情况说明 

　　无 

　　六、相关口径说明 

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。 

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。 

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。 

　　第五部分  名词解释 

　　一、一般公共预算拨款收入，为地方财政当年拨付的资金。 

　　二、其他收入，为除“一般公共预算拨款收入”外的收入。 

　　三、用事业基金弥补收支差额，为各级机构用事业基金弥补当年收支缺口的资金。 

　　四、上年结转，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。 

　　五、结转下年，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。 

　　六、基本支出，指为保证机构正常运转、完成曰常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。 

　　七、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。 

　　八、基本公共卫生服务（2100408款），反映基本公共卫生服务支出，主要是督导支出。 

　　九、重大公共卫生专项（2100409），反映重大疾病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。 

　　十、其他计划生育事务支出（2100799款），反映计划生育管理事务方面的支出。