个旧市肿瘤防治工作领导小组办公室2018年度部门决算

　　个旧市肿瘤防治工作领导小组办公室 

　　2018年度部门决算 

　　   第一部分  个旧市肿瘤防治工作领导小组办公室概况 

　　   一、主要职能 

　　   二、部门基本情况 

　　   第二部分  2018年度部门决算表 

　　   一、收入支出决算总表 

　　   二、收入决算表 

　　   三、支出决算表 

　　   四、财政拨款收入支出决算总表 

　　   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 

　　   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

　　   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

　　   八、财政专户管理资金收入支出决算表 

　　   九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 

　　   第三部分  2018年度部门决算情况说明 

　　   一、收入决算情况说明 

　　   二、支出决算情况说明 

　　   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

　　   一、机关运行经费支出情况 

　　   二、国有资产占有情况 

　　   三、政府采购支出情况 

　　   四、部门绩效自评情况 

　　   （一）项目支出概况 

　　   （二）项目支出绩效自评 

　　   （三）项目绩效目标管理 

　　   （四）2018部门整体支出绩效自评报告 

　　   （五）部门整体支出绩效自评表 

　　   五、其他重要事项情况说明 

　　   第五部分  名词解释 

　　第一部分  个旧市肿瘤防治工作领导小组办公室概况 

　　一、主要职能 

　　（一）主要职能 

　　（1）开展肿瘤随访登记工作。收集整理全市各种恶性肿瘤资料，向上级有关部门报告。 

　　（2）开展以肺癌为主的普查防治工作。通过普查或筛查，争取“三早”（早期发现、早期诊断、早期治疗），努力降低肺癌等各种恶性肿瘤死亡率及发病率。 

　　(3)开展肿瘤流行病学调查研究工作。针对高危人群及其工作、生活环境，开展力所能及的肿瘤病因学、流行病学调查研究工作，为政府制定肿瘤防治规划和职业防护措施提供科学依据。 

　　(4)开展国际国内合作与交流。协助和配合国际国内相关科研机构，做好肿瘤高发现场癌症防治及科研项目工作。 

　　(5)指导抗癌协会进行学术交流与培训，开展形式多样、健康向上的康复活动。 

　　（6）完成上级主管部门安排的其他工作任务。 

　　   （二）2018年度重点工作任务介绍 

　　2018年我市肿瘤防治工作成效显著，取得优异成绩 

　　我市的肿瘤登记报告工作始于上世纪七十年代，至今已有40多年，是云南省开展时间最早、持续时间最长的城市，为国家制定肿瘤防治规划和政策措施提供了大量的科学数据。我市也是红河州唯一的国家级定点报告城市，每年都能高质量地完成国家下达的肿瘤登记任务。2018年，个旧市肿瘤登记报告工作取得优异成果，获得了国家癌症中心颁发的“2018年度肿瘤登记工作优秀奖”。 

　　2018年我市的肺癌早诊早治项目工作同样取得可喜成绩。去年国家下达我市肺癌早诊早治任务数为1000例，截至2018年6月，我市实际完成1038例，任务完成率达103.8％。共检出肺癌病例8例，肺癌检出率为0.77％。在超额完成任务的同时，我市各项工作指标都要达到了国家项目指标要求，为历年检查效果最好的一年。由于我市工作成绩突出，2018年11月，我市的肺癌早诊早治项目工作被国家卫健委、国家癌症中心和中国癌症基金会授予了“全国优秀项目点”称号。 

　　我市抗癌协会目前有在册会员219人，协会倡导珍爱生命、热爱生活、乐观向上、积极健康的生活理念，经常组织会员开展抗癌知识讲座、经验交流和各种康复活动，有效延长患者寿命，目前已有9位癌症康复会员生存年龄超过80岁。 

　　二、部门基本情况 

　　（一）部门决算单位构成 

　　纳入2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。                        

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况  

　　个旧市肿瘤防治工作领导小组办公室2018年末实有人员编制6人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制6人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员6人（含参公管理事业人员0人）。 

　　离退休人员5人。其中：离休0人，退休5人。 

　　实有车辆编制  0 辆，在编实有车辆0辆。 

　　第二部分  2018年度部门决算表 

　　（详见附件） 

　　第三部分  2018年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　个旧市肿瘤防治工作领导小组办公室2018年度收入合计1,996,183元，其中：财政拨款收入1,996,183元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年对比:2017年实际收入 1,228,537元，比去年同期增加拨款676,353元。 

　　主要原因是：1.2018年调整增加工资，故调整增加人员经费。 

　　2、本年度含新项目资金收入。 

　　3、本年度9月份新调入1人,10月份起薪。 

　　二、支出决算情况说明 

　　个旧市肿瘤防治工作领导小组办公室2018年度支出合计1,081,215元。其中：基本支出665,410元、占总支出的61.54%；项目支出415,805元、占总支出的38.46%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与上年对比:2017年支出1,312,774元、比去年同期减少231,559元，减少18%，主要原因是1.2017年有1个月离退休支出，2018年没有离退休支出；2.倡导厉行节约，尽可能减少开支。 

　　（一）基本支出情况 

　　2018年度用于保障个旧市肿瘤防治工作领导小组办公室正常运转的日常支665,410元。与上年对比减少了55,424元,减少7.6%,主要原因分析：2018年度没有退休人员支出，而支出中包括基本工资159,582元，津贴补贴87,842元 ，绩效工资234,555元，事业单位基本养老保险63,674元，职工基本医疗保险36,515元，公务员医疗补助费22,786元，公积金39,391元，其他社会保障费6,258元，奖励金195元，因此人员经费支出占基本支出的97.8％。办公费2,471元，邮电费1,111元，差旅费4,201元，维修费190元，公务接待费6,037元 ，其他商品和服务支出600元等日常公用经费占基本支出的52.2%。 

　　（二）项目支出情况 

　　2018年度为保障个旧市肿瘤防治工作领导小组办公室机构完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出415,805元，与上年对比591,940元，减少176,135元,减少29.75%,主要原因是严格控制项目活动的开支范围，倡导厉行节约，尽可能减少开支。 

　　项目开支情况： 

　　重大公卫（2100409）肿瘤登记及肺癌早诊早治项目支出415,805元，主要用于支付筛查人员的检查费、路费等，协作单位的宣传、协助、动员费用，医院的相关费用及组织各地相关工作人员的培训费用等，其中：办公费225,230元，差旅费10,835元，培训费15,340元，劳务费164,400元。 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 

　　个旧市肿瘤防治工作领导小组办公室2018年度一般公共预算财政拨款支出1,081,215元,占本年支出合计的100%。与上年对比2017支出1,312,774元，比去年同期减少231,559元，减少18%，主要原因是2018年没有离退休支出,倡导厉行节约，尽可能减少开支。 

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 

　　  1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%. 

　　  2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%. 

　　  3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%. 

　　  4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%. 

　　  5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%. 

　　  6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%. 

　　  7.文化体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%. 

　　  8.社会保障和就业（类）支出67,385.99元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.23%。其中:事业单位基本养老保险支出63,674元，主要用于缴纳我单位在职人员的基本养老保险；事业单位离退休费支出600元，用于退休人员活动费；其他社会保障和就业支出3,112元，用于在职人员的工伤、生育险。 

　　  9.医疗卫生与计划生育（类）支出1,013,829.41元，占一般公共预算财政拨款总支出的93.77%。其中：疾病预防控制机构支出538,723元，主要用于在职人员的工资福利支出和办公经费支出；重大公共卫生专项支出415,805元,主要用于支付筛查人员的检查费、路费等，协作单位的宣传、协助、动员费用；行政事业单位医疗支出59,301元，用于事业单位医疗补助36,515元 ，公务员医疗补助22,786元 。 

　　10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%. 

　　  11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%. 

　　  12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%. 

　　  13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%. 

　　  14.资源勘探信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%. 

　　  15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%. 

　　  16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%. 

　　  17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%. 

　　  18.国土海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%. 

　　  19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%. 

　　  20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%. 

　　  21.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%. 

　　  22.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%. 

　　  23.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%.。 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况 

　　个旧市肿瘤防治工作领导小组办公室2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为20,000元，支出决算为6,037元，完成预算的30.18%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为6,037元，完成预算的30.18%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因公务招待费减少,厉行节约. 

　　2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少5,728元，下降48.69%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，公务用车购置及运行费支出决算0元，公务接待费支出决算减少5,728元，下降48.69%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因公务招待费减少,厉行节约. 

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况 

　　2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%；公务接待费支出6,037元，占100%。具体情况如下： 

　　1. 因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次. 

　　2. 2. 公务用车购置及运行维护费支出0元。其中： 

　　公务用车购置支出0元，购置车辆0辆. 

　　公务用车运行维护支出0元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆. 

　　3.公务接待费支出6,037元。其中： 

　　国内接待费支出6,037元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待7批次（其中：外事接待0批次），接待人次64人（其中：外事接待人次0人）。主要用于学术交流与培训活动发生的接待支出。 

　　国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人. 

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

　　一、机关运行经费支出情况 

　　个旧市肿瘤防治工作领导小组办公室2018年机关运行经费支出0元. 

　　二、国有资产占用情况 

　　截至2018年12月31日，个旧市肿瘤防治工作领导小组办公室资产总额1,385,417.15元，其中，流动资产1,341,589.15元、固定资产43,828元、对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加794,284.81元，其中;流动资产增加806,422.81元、固定资产减少12,138元,对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。 

　　国有资产占有使用情况表 

　　三、政府采购支出情况 

　　2018年度，部门政府采购支出总额0元,其中：政府采购货物支出0元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出0元;授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0% 

　　 四、部门绩效自评情况： 

　　   （一）项目支出概况 

　　   （二）项目支出绩效自评 

　　   （三）项目绩效目标管理 

　　   （四）2018部门整体支出绩效自评报告 

　　   （五）部门整体支出绩效自评表 

　　部门绩效自评情况表详见附表（附表10-附表14） 

　　五、其他重要事项情况说明 

　　六、相关口径说明 

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。 

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。 

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。 

　　第五部分  名词解释 

　　一、一般公共预算拨款收入，为地方财政当年拨付的资金。 

　　二、其他收入，为除“一般公共预算拨款收入”外的收入。 

　　三、基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。 

　　四、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。