个旧市健康教育所2018年度部门决算

　　个旧市健康教育所2018年度部门决算 

　　   第一部分  个旧市健康教育所概况 

　　   一、主要职能 

　　   二、部门基本情况 

　　   第二部分  2018年度部门决算表 

　　   一、收入支出决算总表 

　　   二、收入决算表 

　　   三、支出决算表 

　　   四、财政拨款收入支出决算总表 

　　   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 

　　   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

　　   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

　　   八、财政专户管理资金收入支出决算表 

　　   九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 

　　   第三部分  2018年度部门决算情况说明 

　　   一、收入决算情况说明 

　　   二、支出决算情况说明 

　　   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

　　   一、机关运行经费支出情况 

　　   二、国有资产占有情况 

　　   三、政府采购支出情况 

　　   四、部门绩效自评情况 

　　   （一）项目支出概况 

　　   （二）项目支出绩效自评 

　　   （三）项目绩效目标管理 

　　   （四）2018部门整体支出绩效自评报告 

　　   （五）部门整体支出绩效自评表 

　　   五、其他重要事项情况说明 

　　   第五部分  名词解释 

　　第一部分  个旧市健康教育所概况 

　　一、主要职能 

　　（一）主要职能 

　　市健康教育所于1990年成立，编制为财政全额拨款事业单位，编制人员3人。现有职工5人，其中在职2人，退休1人，编外2人。市健康教育所宗旨和职能为：开展健康教育，服务人民健康。卫生科学知识宣传，居民健康生活方式指导。健康教育与健康促进研究，健康教育效果监测与评价，健康知识咨询，相关培训与技术指导。 

　　（二）2018年度重点工作任务介绍 

　　1. 加强管理，完善和落实各项管理制度，单位档案资料的规范管理，切实落实《个旧市卫生局关于进一步加强基层单位管理的意见》要求，按时、保质、保量完成卫生局下达的各项工作任务，按时上报各种报表和材料。市健康教育所在年初制定了《健康教育工作计划》、《基本公共卫生服务健康教育工作计划》。加强行风建设，遵守国家法律法规及社会公德。建立健全工作台账，各种资料分类归档，按规范化、制度化管理，按时上报各种统计表，表面清晰、数据准确。 

　　2.基本公共卫生服务项目工作，包括基层单位基本公共卫生服务健康教育工作、健康教育宣传资料的编辑与供给按照《个旧市基本公共卫生服务项目具体实施方案》中健康教育教育方面工作，市健康教育所编印各类宣传资料22种、176000份，通过全市各乡镇卫生院、社区卫生服务中心、村卫生室、社区卫生服务站向辖区居民进行发放；除市健康教育所制作的宣传资料外，各单位还自己制作或从上级单位接收包括健康教育折页、健康教育处方和健康教育手册等健康教育宣传资料在侯诊区、诊室、咨询台处摆放，有资料接收和分发记录。并要求各承担基本公共卫生服务项目的医疗单位按时按量进行发放，做到接收、发放有记录。 

　　3.多媒体宣传健康教育 

　　今年10月开始，由市卫计局主办、市健康教育所承办，制作《健康小火车》电视栏目，邀请个旧市各医院知名医生、知名人士及运动达人做客栏目，向市民宣传健康知识和健康生活方式和技能，该栏目，每周播出1期，每周二、四、五、六在早上10：50，下午15：00，晚上20：25分反复播出，该栏目同步在个旧市健康教育微信公众号及乡镇卫生院健康教育音像资料播放点播放。 

　　2018年，个旧市健康教育所继续维护好“个旧健康教育”微信平台，定期刊出权威健康教育知识及个旧市各医疗卫生单位开展健康教育工作动态，截至2018年11月10日，共刊出信息327条；累计关注人数达14365人，图文阅读量为17340次。 

　　4.设置健康教育宣传栏 

　　个旧市健康教育所在人口密集的个旧市文化馆、汽车客运站、综合农贸市场、上河路农贸市场、青年路农贸市场以及全市26个社区，7个锡城镇城郊结合点设立宣传栏共计48块，每块面积2.4×1.1米，做到每2月定期更换一次，宣传卫生保健知识。目前，我市的健康教育宣传专栏已覆盖医院、学校、社区、汽车客运站、工人文化宫，刊出的健康知识内容新颖、图文并茂，吸引了广大市民驻足观看，受到群众的好评。 

　　各乡镇卫生院、社区卫生服务中心按要求设置健康教育宣传栏2块，村卫生室和社区卫生服务站设置宣传栏1块。各单位按要求坚持每2个月更换1次健康教育宣传专栏内容，至2018年11月，宣传栏设置166个，更换1270期次，有更换记录表和照片。 

　　5.开展公众健康咨询活动 

　　各乡镇卫生机构利用各种健康主题日或针对辖区内重点健康问题，组织开展健康咨询活动并发放宣传材料。按照指标要求，各单位积极开展公众咨询活动，有活动照片、记录。至2018年11月，共计开展公众健康咨询活动96次，参加人数达10953人次。 

　　6.举办健康知识讲座 

　　各乡镇卫生院、社区卫生服务中心每月坚持举办健康知识讲座，村卫生室和社区卫生服务站每两月举办1次健康知识讲座，引导居民学习、掌握健康知识及必要的健康技能。开展工作的活动有通知、有小结、有培训内容或课件、有参加人员签到、有照片。截至2017年11月，各项目单位共举办健康知识讲座569次，参加知识讲座人数达14342人次。 

　　7.开展个体化健康教育 

　　个旧市卫计局、个旧市健康教育所设计制作了统一的《个体化健康教育工作台账》，配合编印了《高血压个体化健康教育宣传材料》、《2型糖尿病个体化健康教育宣传材料》、《精神卫生个体化健康教育宣传材料》小册子发放到各项目单位，各乡镇卫生院、村卫生室和社区卫生服务中心（站）的医务人员通过门诊医疗、慢病随访等医疗卫生服务时，展有针对性的个体化健康知识和健康技能教育活动，有门诊日志登记和上门随访登记。至2018年11月，共开展个体化健康教育41011人次。 

　　8.健康素养促进行为项目 

　　   （1）公益广告 

　　市健康教育所与个旧电视台联合，从2018年1月份开始，在个旧电视台新闻综合频道健康类节目中播放在新闻综合频道节目中播放《健康生活66条》、《基本公共卫生服务项目宣传》、《科学就医公益广告》、《控烟宣传公益广告》、《定期体检公益广告》、《预防艾滋病公益广告》、《慢性病预防公益广告》、《重视心理健康公益广告》、《拒绝二手烟》、《运动无处不在　健康就在身边》、《你的习以为常　早已危害你的身体健康——远离农业废弃物》等11类，每天轮动播放，每条播放时间均为30秒以上，其中《运动无处不在　健康就在身边》、《你的习以为常　早已危害你的身体健康——远离农业废弃物》这两条为2018年公益广告，每条每月播出不少于60次。同时，多年来还与市电视台合作开办了《健康中国》档目，播放各类卫生科普知识讲座，内容包括慢性病防治、控烟知识、传染病防治、预防性病艾滋病、妇幼保健、生殖健康、职业病防治、食品安全、卫生宣传标语等，至今年10月份止，累计轮动播出在1870余条。 

　　    （2）健康巡讲 

　　结合 “健康生活方式”等主题，市健康教育所联合社区卫生服务中心、学校、社区等部门，开展健康中国行巡讲活动，目前共开展健康素养（健康素养66条）、合理膳食、慢性病防治、烟草控制、科学就医等讲座17次，参加巡讲群众达到1217余人次。 

　　（3）健康素养监测 

　　根据省健康教育所及州卫计局要求，2018年8月21日起在个旧市大屯镇新瓦房和红土坡两个行政村开展健康素养调查，对100户居民进行入户调查后，于9月2日前完成监测工作，初步计算，个旧市大屯镇两个村委会健康素养率为15%。 

　　（4）烟草流行监测 

　　 根据省健康教育所及州卫计局要求，2018年11月5日起，个旧市健康教育所组织人员在个旧市大屯镇新瓦房和红土坡两个行政村开展2018年成人烟草流行监测工作，本次工作还得到了红河州疾控中心健康教育科专家的现场指导。截至11月9日，已对140户居民进行入户调查。 

　　（5）健康促进医院创建 

　　在个旧市范围内，州三医院开展健康促进医院工作，认真按照任务指标开展工作，并做好相关材料的收集整理工作。 

　　    （6）重点疾病健康教育 

　　个旧电视台长年播出预防艾滋病公益广告；全市166块宣传栏每2次刊出预防艾滋病知识；每年定于12月1日开展大型公众宣传活动。3月24日“世界防治结核病日”时，市卫计局主办，市健康教育所承办大型公众咨询活动。编印《预防结核小知识》宣传品4万份，通过学校、乡镇卫生院、公众咨询活动进行发放。在“爱国卫生月”、“世界家庭医生日”、“世界无烟日”、“全民健康生活方式日”、“全国高血压日”、“世界精神卫生日”等卫生宣传日开展大型公众咨询活动，配合活动制作相应宣传展板及宣传品进行展出和发放，活动有通知、有照片资料等。 

　　二、部门基本情况 

　　（一）部门决算单位构成 

　　纳入个旧市健康教育所2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。 

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况  

　　个旧市健康教育所2018年末实有人员编制3人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制3人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员2人（含参公管理事业人员0人）。 

　　离退休人员1人。其中：离休0人，退休1人。 

　　实有车辆编制 0 辆，在编实有车辆0辆。 

　　第二部分  2018年度部门决算表 

　　（详见附件） 

　　第三部分  2018年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　个旧市健康教育所2018年度收入合计1,208,204.82元。其中：财政拨款收入1,208,204.82元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年对比财政拨款收入增加213,925.77元，增长21.51%。主要原因：本年项目业务增加，项目经费收入增加。 

　　二、支出决算情况说明 

　　个旧市健康教育所2018年度支出合计1,271,751.42元。其中：基本支出247,885.9元，占总支出的19.49%；项目支出1,023,865.52元，占总支出的80.51%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与上年对比基本支出减少65,248.36元,降低20.82％；项目支出增加286,702.69元，增长38.88％。主要原因：1、本年厉行节约，基本支出人员经费开支减少；2、本年项目业务活动增加，增加公共预算财政项目资金支出。 

　　（一）基本支出情况 

　　2018年度用于保障个旧市健康教育所机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出247,885.9元。与上年对比减少65,248.36元,降低20.82％。主要原因：本年项目业务增加，基本业务减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的99.95％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的0.05％。 

　　（二）项目支出情况 

　　2018年度用于保障个旧市健康教育所用于专项业务工作的经费支出1,023,865.52元。与上年对比增加286,702.69元，增长38.88％。主要原因：本年项目业务活动增加，增加公共预算财政项目资金支出。 

　　1、项目开支情况：主要用于编印健康教育宣传材料（包括：基本公共卫生服务内容、中医中药内容、健康素养促进内容、慢性病宣传内容等）；开展个体化健康教育；开展健康教育讲座和健康教育咨询活动；开展健康素养促进行为项目（包括：1.与个旧电视台合作播放公益广告；2.开展健康中国行巡讲活动；3.健康素养监测工作；4.烟草流行监测工作；5.健康促进医院创建；6.重点疾病健康教育）；市区及乡镇卫生院健康教育宣传栏制作；慢病示范单位创建；健康教育微信公众号维护；还用于从事公共卫生的临聘人员工资发放。 

　　2、项目开展情况：（1）、使健康教育得到了进一步的完善，有力地推动了健康教育的发展。（2）、加强健教宣传阵地建设，充分发挥媒体作用。增强人们健康意识及行为，促进不良健康行为转变，推动了健康教育的深入开展。 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 

　　个旧市健康教育所2018年度一般公共预算财政拨款支出1,271,751.42元,占本年支出合计的100%。与上年的1,050,297.09元对比增加221,454.33元,增长21.08％。主要原因是本年项目业务活动增加，增加公共预算财政项目资金支出。 

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 

　　  1.社会保障和就业（类）支出25,368.10元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.99%。 

　　（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）支出120元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.01%，主要用于退休人员活动费。 

　　（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出24,096.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.89%，主要用于缴纳我单位在职人员基本养老保险。 

　　（3）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）支出1,152.10元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.09%，主要用于缴纳残疾人保障金。 

　　2.医疗卫生与计划生育（类）支出1,246,383.32元，占一般公共预算财政拨款总支出的98.01% 

　　（1）医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）支出199,081.80元，占一般公共预算财政拨款总支出的15.66%，主要用于在职人员工资福利支出。 

　　（2）医疗卫生与计划生育支出（210类）公共卫生（04款）基本公共卫生服务（08项）支出1,004,524.41元，占财政拨款总支出的78.99%。主要用于开展基本公共卫生服务项目工作支出。 

　　（3）医疗卫生与计划生育支出（210类）公共卫生（04款）重大公共卫生专项（09项）支出19,341.11元，占财政拨款总支出的1.52%。主要用于开展重大公共卫生服务项目工作支出。 

　　（4）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出15,108.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.19%。主要用于支付我单位职工事业单位医疗费； 

　　（5）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务医疗补助（项）支出8,328.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.65%。主要用于支付我单位职工公务医疗补助费。 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况 

　　个旧市健康教育所2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0元，支出决算为3,427元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为3,427元，完成预算的0%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是本单位本年项目业务增加，公务招待费用增加，而年初未做预算。 

　　2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少2,140元，下降38.44%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算增加/减少0元，增长/下降0%；公务接待费支出决算减少2,140元，下降38.44%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是：厉行节约，公务招待费用支出减少。 

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况 

　　2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%；公务接待费支出3,427元，占100%。具体情况如下： 

　　1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。 

　　2.公务用车购置及运行维护费支出0元。其中： 

　　公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。 

　　公务用车运行维护支出0元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。 

　　3.公务接待费支出3,427元。其中： 

　　国内接待费支出3,427元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待10批次（其中：外事接待0批次），接待人次70人（其中：外事接待人次0人）。主要用于基本公共卫生服务项目发生的接待支出。 

　　国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。 

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

　　一、机关运行经费支出情况 

　　个旧市健康教育所2018年机关运行经费支出0元，我单位是事业单位，无机关支行经费。 

　　二、国有资产占用情况 

　　截至2018年12月31日，个旧市健康教育所资产总额451,860.39元，其中，流动资产414,130.39元，固定资产37,730元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少155,047.6元，其中;流动资产减少156,347.6元，固定资产增加1,300元,处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。 

　　三、政府采购支出情况 

　　2018年度，个旧市健康教育所政府采购支出总额116,000元,其中：政府采购货物支出116,000元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出0元;授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。 

　　四、部门绩效自评情况 

　　   （一）项目支出概况 

　　   （二）项目支出绩效自评 

　　   （三）项目绩效目标管理 

　　   （四）2018部门整体支出绩效自评报告 

　　   （五）部门整体支出绩效自评表 

　　部门绩效自评情况表详见附表（附表10-附表14） 

　　五、其他重要事项情况说明 

　　无 

　　六、相关口径说明 

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。 

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。 

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。 

　　第五部分  名词解释 

　　一、一般公共预算拨款收入，为地方财政当年拨付的资金。 

　　二、其他收入，为除“一般公共预算拨款收入”外的收入。 

　　三、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）为退休人员工资支出。 

　　四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）为缴纳基本养老保险支出。 

　　五、医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）为在职人员工资福利支出和办公经费支出等。 

　　六、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）为支付我单位职工事业单位医疗费； 

　　七、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务医疗补助（项） 为支付我单位职工公务医疗补助费。 

　　八、基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。 

　　九、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。