个旧市卫生和计划生育综合监督执法局2018年度部门决算

　　个旧市卫生和计划生育综合监督执法局 

　　2018年度部门决算 

　　   第一部分  个旧市卫生和计划生育综合监督执法局概况 

　　   一、主要职能 

　　   二、部门基本情况 

　　   第二部分  2018年度部门决算表 

　　   一、收入支出决算总表 

　　   二、收入决算表 

　　   三、支出决算表 

　　   四、财政拨款收入支出决算总表 

　　   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 

　　   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

　　   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

　　   八、财政专户管理资金收入支出决算表 

　　   九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 

　　   第三部分  2018年度部门决算情况说明 

　　   一、收入决算情况说明 

　　   二、支出决算情况说明 

　　   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

　　   一、机关运行经费支出情况 

　　   二、国有资产占有情况 

　　   三、政府采购支出情况 

　　   四、部门绩效自评情况 

　　   （一）项目支出概况 

　　   （二）项目支出绩效自评 

　　   （三）项目绩效目标管理 

　　   （四）2018部门整体支出绩效自评报告 

　　   （五）部门整体支出绩效自评表 

　　   五、其他重要事项情况说明 

　　   第五部分  名词解释 

　　第一部分  个旧市卫生和计划生育综合监督执法局概况 

　　一、主要职能 

　　（一）主要职能 

　　行使国家法律、法规赋予卫生行政部门的卫生监督职责，承担卫生行政许可审核、稽查、卫生法律、法规的宣传、培训和咨询工作，完成卫生行政部门交付的其它卫生监督工作；执行公共卫生、医疗机构、采供血机构、与健康相关产品、执业医师等卫生法律法规的卫生监督和重大公共卫生事件的调查处理；执行法律、法规和规章授权职责内各类卫生许可证（照）的申请受理、审核以及建设项目的卫生审查；对群众投诉和举报的卫生事件的调查、处理；计划生育综合监督，查处计划生育违法行为和监督检查计划生育法律法规落实情况。 

　　（二）2018年度重点工作任务介绍 

　　2018年度在市卫计局的正确领导下，个旧市卫生和计划生育综合监督执法局不断深化卫生监督机制改革，加大公共场所卫生、饮用水卫生、传染病监督管理及医疗机构整顿工作为重点，大力开展卫生法律法规和相关卫生知识的宣传培训，提高管理相对人法治意识，不断推行新的管理举措，改善卫生监督环境，将经常性卫生监督与专项整治相结合，不断加大执法力度，各项工作取得了显著的成效，特别是在探索卫生监督体系防艾综合管理模式中，创新不断，受到了上级领导好评。 

　　二、部门基本情况 

　　（一）部门决算单位构成 

　　纳入个旧市卫生和计划生育综合监督执法局2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。 

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况  

　　个旧市卫生和计划生育综合监督执法局2018年末实有人员编制21人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制21人（含参公管理事业编制21人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员14人（含参公管理事业人员14人）。 

　　离退休人员3人。其中：离休0人，退休3人。 

　　实有车辆编制0 辆，在编实有车辆1辆。 

　　第二部分  2018年度部门决算表 

　　（详见附件） 

　　第三部分  2018年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　个旧市卫生和计划生育综合监督执法局2018年度收入合计3,066,586.83元。其中：财政拨款收入3,066,586.83元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年对比减少54,732.08元,主要原因分析是退休1人，调资，日常公用经费减少支出。 

　　二、支出决算情况说明 

　　个旧市卫生和计划生育综合监督执法局2018年度支出合计2,786,781.95元。其中：基本支出2,210,577.77元，占总支出的79.32%；项目支出576,204.18元，占总支出的20.68%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与上年对比减少454，840.04元，主要原因分析是严格控制接待费、办公用品，退休人员增加减少人员经费。 

　　（一）基本支出情况 

　　2018年度用于保障个旧市卫生和计划生育综合监督执法局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2,210,577.77元。与上年对比减少507,049.64元,主要原因分析是严格控制接待费、办公用品，退休人员增加减少人员经费。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的92.52%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的7.48%。 

　　（二）项目支出情况 

　　2018年度用于保障个旧市卫生和计划生育综合监督执法局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出576,204.18元。与上年对比增加52,209.60元，主要原因分析项目增加、资金增加。具体项目开支及开展工作情况是按要求使用基本公共卫生服务经费和重大公共卫生经费，主要用于个旧市建城区专职协管员工资津贴支出，建城区协管站及各乡镇卫生协管站的基本公共卫生服务建设，防艾工作，“双随机”工作。 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 

　　个旧市卫生和计划生育综合监督执法局2018年度一般公共预算财政拨款支出2,786,781.95元,占本年支出合计的100%。与上年对比减少454，840.04元，主要原因分析是严格控制接待费、办公用品，退休人员增加减少人员经费。 

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 

　　  1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  7.文化体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  8.社会保障和就业（类）支出188,480.27元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.76%。 

　　（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的事业单位离退休（项）2018年决算数为360元,主要用于事业单位离退休经费。 

　　（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2018年决算数为186,956.00元,主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。 

　　（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他社会保障和就业支出（项）2018年决算数为1,164.27元,主要用于其他社会保障缴费支出。 

　　  9.医疗卫生与计划生育（类）支出2,598,301.68元，占一般公共预算财政拨款总支出的93.24%。 

　　1）医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）2018年决算数为1,876,536.50元，主要用于卫生监督机构支出。 

　　（2）医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）2018年决算数为551,946.11元，用于基本公共卫生服务支出。 

　　（3）医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）2018年决算数为24,258.07元，用于重大公共卫生服务项目支出。 

　　（4）医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）2018年决算数为101,830.00元，用于事业单位基本医疗保险缴费经费。 

　　（5）医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）公务员医疗补助（项）2018年决算数为43,731.00元，用于公务员医疗补助经费。 

　　  10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

　　 12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  14.资源勘探信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  18.国土海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  21.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  22.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  23.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况 

　　个旧市卫生和计划生育综合监督执法局2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为32000.00元，支出决算为16,445.65元，完成预算的51.39%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为13,700.65元，完成预算的42.81%；公务接待费支出决算为2,745元，完成预算的8.58%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因接待次数减少。 

　　2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少8,878.34元，下降35.06%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算增加9,242.66元，增长207.33%；公务接待费支出决算减少18,121元，下降86.84%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因接待次数减少。 

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况 

　　2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出13,700.65元，占83.31%；公务接待费支出2,745元，占16.69%。具体情况如下： 

　　1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。 

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出13,700.65元。其中： 

　　公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。 

　　公务用车运行维护支出13,700.65元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于开展卫生监督执法所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。 

　　3.公务接待费支出2,745元。其中： 

　　国内接待费支出2,745元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待6批次（其中：外事接待0批次），接待人次50人（其中：外事接待人次0人）。主要用于医疗机构监督、生活饮用水监督、学校卫生监督、乡镇协管监督检查发生的接待支出。 

　　国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。 

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

　　一、机关运行经费支出情况 

　　个旧市卫生和计划生育综合监督执法局2018年机关运行经费支出165,256.94元，与上年对比减少162,205.13元,主要原因分析是严格控制接待费、办公耗材。部门机关运行经费主要用于日常卫生监督检查。 

　　二、国有资产占用情况 

　　截至2018年12月31日，个旧市卫生和计划生育综合监督执法局资产总额3,610,123.39元，其中，流动资产851,085.26元，固定资产2,759,038.13元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少189,637.08元，其中;流动资产增加14,750.92元，固定资产减少187,388元,对外投资及有价证券增加（减少）0元，在建工程增加（减少）0元，无形资产减少17,000.00元，其他资产增加（减少）0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。 

　　三、政府采购支出情况 

　　2018年度，部门政府采购支出总额96,900元,其中：政府采购货物支出79,100元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出17,800元;授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。 

　　四、部门绩效自评情况 

　　   （一）项目支出概况 

　　   （二）项目支出绩效自评 

　　   （三）项目绩效目标管理 

　　   （四）2018部门整体支出绩效自评报告 

　　   （五）部门整体支出绩效自评表 

　　部门绩效自评情况表详见附表（附表10-附表14） 

　　五、其他重要事项情况说明 

　　无 

　　六、相关口径说明 

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。 

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。 

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。 

　　第五部分  名词解释 

　　一、一般公共预算拨款收入，为地方财政当年拨付的资金。 

　　二、其他收入，为除“一般公共预算拨款收入”外的收入。 

　　三、卫生监督机构（2100402款），为卫生和计划生育部门所属卫生监督机构的支出。 

　　四、事业单位医疗（2101102款），为财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。 

　　五、公务员医疗补助（2101103款），为财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。 

　　六、事业单位离退休（2080502款），为实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。 

　　七、机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505款），反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。 

　　八、基本公共卫生服务（2100408款）：反映基本公共卫生服务支出，主要是督导支出。 

　　九、重大公共卫生专项（2100409款）：反映重大疾病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。 

　　十、基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。