个旧市疾病预防控制中心2018年度部门决算

　　个旧市疾病预防控制中心2018年度部门决算 

　　   第一部分  个旧市疾病预防控制中心概况 

　　   一、主要职能 

　　   二、部门基本情况 

　　   第二部分  2018年度部门决算表 

　　   一、收入支出决算总表 

　　   二、收入决算表 

　　   三、支出决算表 

　　   四、财政拨款收入支出决算总表 

　　   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 

　　   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

　　   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

　　   八、财政专户管理资金收入支出决算表 

　　   九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 

　　   第三部分  2018年度部门决算情况说明 

　　   一、收入决算情况说明 

　　   二、支出决算情况说明 

　　   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

　　   一、机关运行经费支出情况 

　　   二、国有资产占有情况 

　　   三、政府采购支出情况 

　　   四、部门绩效自评情况 

　　   （一）项目支出概况 

　　   （二）项目支出绩效自评 

　　   （三）项目绩效目标管理 

　　   （四）2018部门整体支出绩效自评报告 

　　   （五）部门整体支出绩效自评表 

　　   五、其他重要事项情况说明 

　　   第五部分  名词解释 

　　第一部分  个旧市疾病预防控制中心概况 

　　一、主要职能 

　　（一）主要职能 

　　2018年在市委、市政府的正确领导下，在市卫计局和上级业务部门的指导帮助下，中心干部群众团结一心，奋力拼搏，坚持“预防为主、防治结合”的卫生方针，全面贯彻落实国家基本公共卫生服务规范，继续扎实有效地落实各项防控措施，不断提高整体防病水平，各项卫生责任目标、日常工作及上级下达的指令性任务工作取得明显成效，为保障人民群众身体健康、构建和谐社会做出了积极贡献。 

　　（二）2018年度重点工作任务介绍 

　　2018年，个旧市疾病预防控制工作以习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神为引领，围绕个旧市发展思路，在市委、市政府和市卫计局的正确领导及省疾控中心的关心、帮助、指导下，紧紧围绕 “防疾病、保健康、建和谐、促发展”的防病宗旨和省、市下达指标任务。以加强疾控体系、人才队伍、综合能力和规范化建设为主线，推动公共卫生服务均等化，狠抓重大疾病防控、突发公共卫生事件应急处置，做好卫生检验、病媒生物控制等公共卫生相关工作，推进职业病、地方病、寄生虫病和慢性病防治，推动全市疾病预防控制工作再上新台阶，保障人民群众的身体健康，筑牢人民健康防护的坚实盾牌。 

　　一是强化党建，认真贯彻落实党风廉政责任。始终坚持“党支部统一领导，党政齐抓共管，科室各负其责”的党风廉政建设领导体制和工作机制，把党风廉政建设作为党的建设和队伍建设的重要内容，纳入党政领导班子目标管理，与各项工作紧密结合，统一部署、统一落实、统一检查、统一考核。以健全基本组织、健强基本队伍、开展基本活动、落实基本制度、强化基本保障为目标，认真开展各项工作，完成了党员活动室的规范化建设。 

　　二是强化管理，巩固传染病疫情信息报告质量。以开展传染病网络直报质量日、周、月、季分析为手段，每天对上报传染病卡片的上报及时性、审核及时性、重卡等指标，进行上网质量分析。2018年全市传染病网络报告质量综合率99.99%。 

　　三是强化监测，有效防控疫苗针对性疾病。以扩大国家免疫规划工作为重点，以维持高水平免疫接种率为目标，认真开展各项常规工作。全年全市为0-6岁适龄儿童建证4342人，建证率达99.86%，一类疫苗共接种106582针次，疫苗接种率为：乙肝疫苗接种率达99.95%、首针乙肝疫苗及时接种率97.15%、卡介苗接种率达99.42%、脊灰疫苗接种率达99.89%、百白破疫苗接种率达99.99%、含麻疹组份疫苗接种率达99.98%、A群流脑疫苗接种率达99.98%、乙脑疫苗接种率达99.97%、流脑A+C疫苗接种率达99.97.00%、白破疫苗接种率达99.98%、甲肝疫苗接种率达99.98%。其中，预防接种门诊共接种一类疫苗22505针次，二类疫苗14359针次，日均接种量为101针次。 

　　四是突出重点，认真做好重点传染病的防控工作。9月份对到沙特麦加朝觐的130人进行为期14天的中东呼吸综合征医学监测，未出现疑似患者。开展 肠道传染病监测腹泻病标本500份。在历史疫区，主要交通要道，城乡居民区开展鼠疫监测工作。以巩固消除疟疾工作成果，确保无本地疟疾感染病例报告，杜绝因输入性疟疾病列引起二代病例的发生为目标全力做好疟疾输入病例防控。积极做好手足口病、狂犬病防控。除做好各类传染病日常监测工作外，一旦发现或接到疑似传染病疫情，我科立即派出专业人员进行流行病学调查、现场处置，将其控制在“萌芽”阶段，有效避免了传染病疫情在我市的暴发流行。共处置散发疑似传染病疫情45起，其中学校8起，幼儿园6起，其它31起，累计派出处置人员89人次，累计发病242人，所有散发疫情均得到有效处置，未发生疫情暴发和流行。 

　　五是全力以赴，打好艾滋病防控的人民战争。认真贯彻落实全国艾滋病防治工作会议和国务院《关于切实加强艾滋病防治工作的通知》精神，进一步加强领导，广泛深入开展防治艾滋病知识宣传，加强特殊人群艾滋病预防管理，以宣传教育和行为干预为重点，以阻断传播为目的，全面落实各项综合防治措施，重点开展以技术服务为重点的优质服务工作，艾滋病防治工作取得初步成效，为保障人民群众的生命财产安全起到了积极的促进作用，实现了预期目标。 

　　  六是细化管理，稳步推进慢性非传染性疾病防治工作。我市慢性非传染性疾病防治工作以《中央补助地方公共卫生专项资金重性精神疾病管理治疗项目》、《中央补助地方公共卫生专项目资金社区慢性病综合防治干预项目》和《中央补助地方公共卫生专项目资金农村地区癫痫防治管理项目》等项目资金为依托，结合基本公共卫生服务，加强与相关部门的配合，整合资源，积极探索，细化管理、全力推进，逐步建立起了“政府主导、部门协作、社区配合、全民参与”的慢病防治工作模式。全市65岁及以上老年人累计建档44768人；首诊测血压17278人、新增筛查建档2253人,累计管理高血压患者39556人；首诊测血糖10392人、新增筛查建档923人,累计管理糖尿病患者11201人；严重精神障碍患者健康管理筛查建档143人、累计管理重性精神病患者2176人。 

　　七是提升能力，按质按量完成各项监测检测任务。2018年我市按照卫生部《省、地、县级疾病预防控制中心建设指导意见》，市疾控中心把实验室检验能力建设摆在重要位置，加强检验人员的业务学习和培训，做好实验室质量管理和生物安全工作,并认真开展实验室质量管理体系运行的内部审核和管理评审工作，积极参加上级组织的各项实验室能力验证活动和实验室比对活动，不断提高卫生检验的检测能力和技术水平。每月对我市市政供水进行了监测，共采水样92件，检测8项指标，检验结果全部合格。完成了我市本年度枯丰水期的水质监测，共采水样90件。与个旧市水务局协作，对我市2018年预脱贫出列贫困村、贫困户饮水保障点进行水质监测，经全科职工加班加点，辛苦工作，按市扶贫办及水务局提供的名单，共检测水样（19项农水指标）268件。个旧市食源性疾病共计审核上报监测病例657例。 

　　八是关口前移，做好中小学生健康体检。对个旧市辖区范围内的中、小学校学生中开展以内科、外科、五官科、皮肤科等为主要内容的体格检查和健康状况评价，应监测中小学校39所，实际开展学生健康监测37所。监测覆盖率为 94.87%。37所中、小学校，共有学生37825名，受检人数37678名，受检率为99.61%。在红河州县市级中小学校中达到领先水平。 

　　九是拓展服务，开展职业卫生健康监测。为个旧、蒙自、建水、元阳、绿春等县市的部分企业提供职业健康体检服务，全年完成职业健康检查1829人，为43家企业提供了70次职业健康体检。 

　　十是预防为主，积极开展从业人员预防性健康体检。免费对市区及乡镇的饮食从业人员13398人进行了样品采集和谷丙转氨酶/甲肝、戊肝抗体的检测。 

　　二、部门基本情况 

　　（一）部门决算单位构成 

　　纳入个旧市疾病预防控制中心2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。 

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况  

　　个旧市疾病预防控制中心2018年末实有人员编制52人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制52人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员50人（含参公管理事业人员0人）。 

　　离退休人员1人。其中：离休1人，退休0人。 

　　实有车辆编制9辆，在编实有车辆9辆。 

　　第二部分  2018年度部门决算表 

　　（详见附件） 

　　第三部分  2018年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　个旧市疾病预防控制中心2018年度收入合计17,553,817.94元。其中：财政拨款收入17,548,453.94元，占总收入的99.97%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入5,364元，占总收入的0.03%。与上年对比增加3,747,034.63元，主要原因分析:是疾病预防控制经费增加。 

　　二、支出决算情况说明 

　　个旧市疾病预防控制中心2018年度支出合计14,518,816.05元。其中：基本支出12,492,851.59元，占总支出的86.05%；项目支出2,025,964.46元，占总支出的13.95%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与上年对比减少1,343,078.41元，主要原因分析：2017年津贴补贴和奖金含补发2016年度数，2018年津贴补贴和奖金只是本年实发数。 

　　（一）基本支出情况 

　　2018年度用于保障个旧市疾病预防控制中心机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出12,492,851.59元。与上年对比减少123,456.15元，主要原因分析：主要是人员经费支出减少893,391.21元，公用经费支出增加1,011,483.36元(其中专用材料支出比上年增加1,904,553.42元)。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的56.02%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的43.94%。 

　　（二）项目支出情况 

　　2018年度用于保障个旧市疾病预防控制中心机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,025,964.46元。与上年对比减少1,466,534.56元，主要原因分析：部分工作已按日常安排开展，但中央补助资金年末下拨，致部分项目经费未能及时开支。 

　　具体项目开支及开展工作情况： 

　　一、传染病及突发公共卫生事件报告管理 

　　（一）全市无甲类传染病报告，共报告：乙类传染病1344例，发病率286.22/10万，较去年同期下降3.79%，死亡138例（均为艾滋病），死亡率29.39/10万，较去年同期上升8.66%；丙类传染病1538例，发病率327.54/10万，较去年同期上升35.74%，无死亡病例报告。及时报告率99.98%，及时审核率100%，有效证件完整率99.97%，无重卡报告，传染病报告质量综合率99.99%。 

　　（二）共处置散发疑似传染病疫情45起，其中学校8起，幼儿园6起，其它31起，累计派出处置人员89人次，累计发病242人，所有散发疫情均得到有效处置，未发生疫情暴发和流行。 

　　二、疾病监测 

　　（一）霍乱为主的肠道传染病监测。共送检腹泻病标本500份（州三院119份、市人民医院136份、市传染病医院134份、市中医医院78份、市妇幼院33份），均未检出O1、O139群霍乱弧菌和肠道致病菌。 

　　（二）手足口病监测。共采样61例，无重症病例,实验室检测结果EV71阳性1例，CAV-16阳性2例，EV阳性24例，其他EV30人，阴性4人。 

　　（三）狂犬病疫情监测。共监测3005人，辖区内无狂犬病报告。 

　　（四）中东呼吸综合征监测。9月份对到沙特麦加朝觐的130人进行为期14天的中东呼吸综合征医学监测，未出现疑似患者。 

　　（五）AFP监测。报告AFP792旬次，共报告4例AFP病例（元阳、红河各2例）。 

　　（六）新生儿破伤风监测。报告新生儿破伤风792旬次，无病例报告。 

　　（七）麻疹、风疹监测。报告麻疹、风疹792旬次。我市共报告疑似麻疹10例，已及时进行流行病学个案调查、采样血清学标本送中心检验科检测。中心检验科检测结果反馈：麻疹-IgM抗体为阴性，疑似病例均已排除麻疹。 

　　（八）乙脑监测。报告乙脑792旬次。我市共报告疑似乙脑13例，均及时进行流行病学个案调查、采样血清学、脑脊液标本送红河州疾控中心检验科检测。经实验室检测，排除病例10例，确诊乙脑病例3例（金平1、红河2）。 

　　（九）流脑监测。报告流脑792旬次，全年无流脑病例报告。 

　　（十）人群麻疹、乙肝抗体水平监测。在我市蔓耗镇、卡房镇、沙甸区开展接种率调查和人群抗体水平调查，共调查297人，采集297份血清学标本。 

　　（十一）死因监测。共报告死亡个案1678例，粗死亡率355/10万，县级以上医院报告及时性100%；重卡率0.05%；身份证号填写完整率99.33%。 

　　（十二）食源性疾病监测。审核上报监测病例657例。 

　　（十三）麻风监测。截至2018年12月，全市累计发现、治疗麻风病患者329例，累计治愈病人325人，患病率0.2/万，治愈存活66人，现症病人2例，监测病人11人，现症疫村2个。 

　　三、儿童预防接种 

　　（一）全年全市为0-6岁适龄儿童建证4342人，建证率达99.86%，一类疫苗共接种106582针次，疫苗接种率为：乙肝疫苗接种率达99.95%、首针乙肝疫苗及时接种率97.15%、卡介苗接种率达99.42%、脊灰疫苗接种率达99.89%、百白破疫苗接种率达99.99%、含麻疹组份疫苗接种率达99.98%、A群流脑疫苗接种率达99.98%、乙脑疫苗接种率达99.97%、流脑A+C疫苗接种率达99.97.00%、白破疫苗接种率达99.98%、甲肝疫苗接种率达99.98%。其中，预防接种门诊共接种一类疫苗22505针次，二类疫苗14359针次，日均接种量为101针次。1-12月份未发生疫苗针对传染病的流行。 

　　（二）接种率调查。调查2012年1月1日至2017年12月31日出生的6个年龄组适龄儿童（包括流动儿童）210人，建证210人，建证率100%。有卡疤者208人，卡疤率100%。 

　　（三）2018年脊灰、麻疹查漏补种。全市完成BOPV补种1328人次，补种率87.71%，麻疹组分疫苗补种736剂次，补种率91.77%。 

　　四、艾滋病防控 

　　（一）艾滋病报告及时率100%，报告信息完整率100%，阳性告知率100%。 

　　（二）吸毒人群干预覆盖1546人17086人次，干预覆盖率96.6%，发放宣传材料1229份，安全套220个，本年首次检测1503人，未检出新阳病人。暗娼干预覆盖401人，8517人次，干预覆盖率99.3%，发放宣传材料765份，安全套103550个，本年检测1499人。男男同性恋干预覆盖107人,1186人次，干预覆盖率97.3%，发放宣传材料658份，安全套3939个，本年检测221人次。 

　　（三）针具交换点4个。共发放针具76821支，回收针具76094支。累计有2195人次进行交换。 

　　（四）按要求完成哨点监测和国家综合监测任务（性病门诊400人、孕产妇400人、暗娼400人、矿工400人、吸毒400人（戒毒所新入所人员），男男同性恋人群100人，完成率100%，高危人群接受咨询检测的比例达到80%以上。 

　　（五）对享受低保的感染者和受艾滋病影响儿童及未成年人进行登记建册。现已统计享受低保共2097人，覆盖78.8%。 

　　五、慢性病管理 

　　（一）老年人健康管理。全市65岁及以上老年人累计建档44768人，评估32099人，体检32098人，健康管理28333人。 

　　（二）高血压患者健康管理。首诊测血压17278人、新增筛查建档2253人,累计管理高血压患者39556人。 

　　（三）糖尿病患者健康管理。首诊测血糖10392人、新增筛查建档923人,累计管理糖尿病患者11201人，随访40370人次。       

　　（四）严重精神障碍患者健康管理。筛查建档143人、累计管理重性精神病患者2176人，健康体检1018人。 

　　六、卫生检验 

　　（一）市政供水卫生监测（8项指标）水样92件。 

　　（二）完成了我市本年度枯丰水期的水质监测，共采水样90件。 

　　（三）个旧市2018年预脱贫出列贫困村、贫困户饮水保障点水质检测水样（19项农水指标）268件。 

　　（四）其它水质检测。二次供水：抽检水池10个，水样10件。自建供水厂数：6个，共采样20件。农村饮用水水样共42个。 

　　（五）游泳池水卫生监测27户,采集泳池水60件，完成水温、浑浊度、pH值、尿素、游离余氯、细菌总数、总大肠菌群和浸脚池水余氯等8项指标的检测。 

　　（六）医疗机构消毒效果监测114家，采集监测样品1592件。 

　　（七）餐具消毒效果监测78件样品。 

　　（八）完成鼠疫检验：动物细菌学检验479份、动物血清学检验195份、检蚤166匹。 

　　（九）完成尿碘检测300份。 

　　（十）食品、药品、加工从业人员健康体检13398人。 

　　七、学生体检 

　　对37所中、小学校37678名学生进行体检，受检率为99.61%。在红河州县市级中小学校中达到领先水平。 

　　八、职业卫生 

　　全年完成职业健康检查1829人，为43家企业提供了70次职业健康体检。 

　　九、结核病防控 

　　累计报告活动性肺结核患者117例，其中登记在治管理的活动性肺结核病人数108例，初治涂阳47例，复治涂阳7例，重症初治涂阴19例，初治涂阴35例，初治未查痰0例，查痰率100%。 

　　十、疟疾防控 

　　发热病人血检完成1952人次，未检出阳性病例。 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 

　　个旧市疾病预防控制中心2018年度一般公共预算财政拨款支出14,513,452.05元,占本年支出合计的99.96%。与上年对比减少1,348,442.41元，主要原因分析：部分工作已按日常安排开展，但部分非税收入返还款年末下拨，致部分经费未能及时开支。 

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 

　　  1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  7.文化体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  8.社会保障和就业（类）支出824,537元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.68%。其中“2080502 事业单位离退休”151,624.00元，主要用于离休人员离休费支出；“2080505 机关事业基本养老保险缴费支出”672,913.00元，主要用于在职人员养老保险缴纳。 

　　  9.医疗卫生与计划生育（类）支出13,688,915.05元，占一般公共预算财政拨款总支出的94.32%。其中“2100401 疾病预防控制机构”11,005,689.59元，主要用于单位正常运转开支；“2100408 基本公共卫生服务”311,531.57元，主要用于专项基本公共卫生项目工作支出； “2100409 重大公共卫生专项”1,714,432.89元，主要用于专项疾病防控工作支出；“2101102 事业单位医疗”404,241.00元 和“2101103 公务员医疗补助”253,020.00元，主要用于在册人员医疗保险和医疗保险补充支出。 

　　  10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  14.资源勘探信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  18.国土海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  21.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  22.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  23.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况 

　　个旧市疾病预防控制中心2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为380,000.00元，支出决算为131,164.23元，完成预算的34.51%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为106,712.23元，完成预算的53.35%；公务接待费支出决算为24,452元，完成预算的13.58%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：中心统一安排，综合管理，在确保正常工作开展情况下，避免、减少不合理的支出。 

　　2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少308,548.2元，下降70.17%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少275,434.2元，下降72.08%；公务接待费支出决算减少33,114元，下降57.52%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增减少的主要原因：本单位贯彻中央提倡的勤俭节约、少花钱多办事的原则，必需的支出合理安排，杜绝不合理的支出。 

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况 

　　2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出106,712.23元，占81.36%；公务接待费支出24,452元，占18.64%。具体情况如下： 

　　1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。 

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出106,712.23元。其中： 

　　公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。 

　　公务用车运行维护支出106,712.23元，开支财政拨款的公务用车保有量为9辆。主要用于开展计划免疫、各种疾病宣传防治、疫情处置、环境卫生监测等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。 

　　3.公务接待费支出24,452元。其中： 

　　国内接待费支出24,452元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待28批次（其中：外事接待0批次），接待人次132人（其中：外事接待人次0人）。主要用于我单位按项目要求,中心作为基层医疗机构的业务技术指导部门，每季度、每半年、每年都要定期对各医疗的基本公共卫生服务、结核病、疟疾、血吸虫、麻风病、鼠疫、霍乱等等传染性疾病防治、慢性病管理工作、地方病工作开展督导和考核，同时也要接受上级对我单位各项工作的季度、半年、年度考核督导；每季度的全市基本公共卫生服务工作例会由中心组织召开，内容包含培训、交流和协调等；年内与各县市疾控中心、各合作协调单位沟通交流学习等工作所发生的接待支出。 

　　国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。 

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

　　一、机关运行经费支出情况 

　　个旧市疾病预防控制中心2018年机关运行经费支出0元。 

　　二、国有资产占用情况 

　　截至2018年12月31日，个旧市疾病预防控制中心资产总额12,444,933.85元，其中，流动资产4,411,012.49元，固定资产7,955,921.36元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产78,000元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加3,076,821.33元，其中;流动资产增加2,802,786.33元，固定资产增加196,035元,对外投资及有价证券增加（减少）0元，在建工程增加（减少）0元，无形资产增加78,000元，其他资产增加（减少）0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。 

　　三、政府采购支出情况 

　　2018年度，部门政府采购支出总额299,283.87元,其中：政府采购货物支出290,283.87元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出9,000元;授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。 

　　四、部门绩效自评情况 

　　   （一）项目支出概况 

　　   （二）项目支出绩效自评 

　　   （三）项目绩效目标管理 

　　   （四）2018部门整体支出绩效自评报告 

　　   （五）部门整体支出绩效自评表 

　　部门绩效自评情况表详见附表（附表10-附表14） 

　　五、其他重要事项情况说明 

　　无 

　　六、相关口径说明 

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。 

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。 

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。 

　　第五部分  名词解释 

　　情况说明里涉及需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。 

　　（一）一般公共预算财政拨款收入，指用一般预算收入安排的预算单位资金。 

　　（二）政府性基金预算收入，指用政府性基金收入安排的预算单位资金。 

　　（三）上年结转，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。 

　　（四）基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。 

　　（五）项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。