个旧市蔓耗镇中心小学校2018年度部门决算

　　个旧市蔓耗镇中心小学校2018年度部门决算 

　　   第一部分  个旧市蔓耗镇中心小学校概况 

　　   一、主要职能 

　　   二、部门基本情况 

　　   第二部分  2018年度部门决算表 

　　   一、收入支出决算总表 

　　   二、收入决算表 

　　   三、支出决算表 

　　   四、财政拨款收入支出决算总表 

　　   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 

　　   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

　　   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

　　   八、财政专户管理资金收入支出决算表 

　　   九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 

　　   第三部分  2018年度部门决算情况说明 

　　   一、收入决算情况说明 

　　   二、支出决算情况说明 

　　   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

　　   一、机关运行经费支出情况 

　　   二、国有资产占有情况 

　　   三、政府采购支出情况 

　　   四、部门绩效自评情况 

　　   （一）项目支出概况 

　　   （二）项目支出绩效自评 

　　   （三）项目绩效目标管理 

　　   （四）2018部门整体支出绩效自评报告 

　　   （五）部门整体支出绩效自评表 

　　   五、其他重要事项情况说明 

　　   第五部分  名词解释 

　　第一部分  个旧市蔓耗镇中心小学校概况 

　　一、主要职能 

　　（一）主要职能 

　　个旧市蔓耗镇中心小学校隶属个旧市教育局，主要职能为小学义务教育。承担国家规定的小学教育任务。 

　　（1）宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法律和法规，贯彻执行上级教育行政部门的各项规章制度。

　　（2）在政府和上级教育主管部门的领导下，争取资金改善办学条件，为师生的学习和工作提供优美和谐的环境。

　　（3）根据县级人民政府制定的教育事业发展规划，结合实际制定并组织实施本镇的教育事业发展规划。在政府的领导下，全面开展普及九年义务教育，组织教师动员适龄儿童、少年就近入学，扫除青壮年文盲，巩固提高“两基”成果。 

　　（二）2018年度重点工作任务介绍 

　　1、不断改善办学条件。 

　　2、加快教育信息化建设，切实发挥信息技术设备作用，不断提高信息化教学水平。 

　　3、以实施素质教育为重点，全面提升育人水平 

　　4、加快教师技术教育、不提提升教师水平。把全面实施素质教育作为教育工作的永恒主题，把全面提高育人质量作为教育工作的主旋律。 

　　二、部门基本情况 

　　（一）部门决算单位构成 

　　纳入个旧市蔓耗镇中心小学2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。 

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况  

　　个旧市蔓耗镇中心小学校2018年末实有人员编制47人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制47人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员41人（含参公管理事业人员0人）。离退休人员15人。其中：离休0人，退休15人。 

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。 

　　第二部分  2018年度部门决算表 

　　（详见附件） 

　　第三部分  2018年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　个旧市蔓耗镇中心小学校2018年度收入合计7,502,853.75元。其中：财政拨款收入7,502,853.75元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年对比减少593,108.40元，主要原因是人员减少，自治州津贴停发，工资福利调整。 

　　二、支出决算情况说明 

　　个旧市蔓耗镇中心小学校2018年度支出合计7,395,188.51元。其中：基本支出7,395,188.51元，占总支出的100%；项目支出0元，占总支出的0%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与上年对比减少1,177,449.92元，主要原因是人员减少，自治州津贴停发，工资福利调整。 

　　（一）基本支出情况 

　　2018年度用于保障个旧市蔓耗镇中心小学校机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出7,395,188.51元。与上年对比减少593,108.40元，主要原因是人员减少，自治州津贴停发，工资福利调整。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的93.38%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的6.62%。 

　　（二）项目支出情况 

　　2018年度用于保障个旧市蔓耗镇中心小学校机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0元。与上年对比没有变化,主要原因是2017年与2018年无项目支出。具体项目开支及开展工作情况无。 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 

　　个旧市蔓耗镇中心小学校2018年度一般公共预算财政拨款支出7,395,188.51元,占本年支出合计的100%。与上年对比减少593,108.40元，主要原因是人员减少，自治州津贴停发，工资福利调整。 

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 

　　  1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  5.教育（类）支出6,285,602.9元，占一般公共预算财政拨款总支出的85%。主要用于：主要用于奖励乡村从教20年奖励及主人员工资及正常教学工作的支出。 

　　（1）、教育管理事务（款）支出100,000.00元。其他教育管理事务支出（项）支出100000.00元。 

　　（2）、普通教育（款）支出6,161,079.90元。其中学前教育（项）支出18,900.00元。小学教育（项）支出6,142,179.90元。 

　　（3）、特殊教育（款）支出10,053元。特殊学校教育（项）支出10,053元。 

　　（4）、教育费附加安排的支出（款）支出14,470.00元。其他教育费附加安排的支出（项）支出14,470.00元。 

　　  6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  7.文化体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  8.社会保障和就业（类）支出624,043.61元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.44%。主要用于：退休人员工资及人员活动经费、遗属补助、养老保险支出。 

　　（1）、行政事业单位离退休（款）支出564,100.50元。其中事业单位离退休（项）3,133.50元机关事业单位基本养老保险缴费（项）支出560,967元。 

　　（2）、抚恤（款）支出32,423元。死亡抚恤（项）支出32,423元。 

　　（3）、其他社会保障和就业（款）支出27,520.11元。其他社会保障和就业（项）支出27,520.11元。 

　　  9.医疗卫生与计划生育（类）支出485,542元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.57%。行政事业单位医疗（款）支出5,485,542元。其中事业单位医疗（项）支出330,624元，公务员医疗补助（项）支出154,918元。主要用于单位医疗保险及公务员医疗补助款。 

　　  10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  14.资源勘探信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  18.国土海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  21.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  22.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  23.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况 

　　个旧市蔓耗镇中心小学校2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为60,000元，支出决算为5,502元，完成预算的9.17%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为5,502元，完成预算的9.17%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是厉行节约。 

　　2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少17,169.67元，下降75.73%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算增加/减少0元，增长/下降0%；公务接待费支出决算减少17,169.67元，下降75.73%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是厉行节约。 

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况 

　　2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%；公务接待费支出5,502元，占100%。具体情况如下： 

　　1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。 

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出0元。 

　　公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。 

　　公务用车运行维护支出0元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。 

　　3.公务接待费支出5,502元。其中： 

　　国内接待费支出5,502元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待20批次（其中：外事接待0批次），接待人次150人（其中：外事接待人次0人）。主要用于教育相关工作检查发生的接待支出。 

　　国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。 

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

　　一、机关运行经费支出情况 

　　个旧市蔓耗镇中心小学校部门2018年机关运行经费支出0元。 

　　二、国有资产占用情况 

　　截至2018年12月31日，个旧市蔓耗镇中心小学校资产总额7,855,588.15元，其中，流动资产405,423.82元，固定资产7,450,164.33元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少296,487.57元，其中;流动资产减少79,309.43元，固定资产减少375,797元,对外投资及有价证券增加（减少）0元，在建工程增加（减少）0元，无形资产增加（减少）0元，其他资产增加（减少）0元。处置房屋建筑物555平方米，账面原值265,000.00元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产35项，账面原值193,817.00元，实现资产处置收入0元；出租房屋30平方米，账面原值5,206.39元，实现资产使用收入0元。 

　　三、政府采购支出情况 

　　2018年度，部门政府采购支出总额7,800元,其中：政府采购货物支出7,500元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出300元;授予中小企业合同金额7,500元，占政府采购支出总额的96.2%。 

　　四、部门绩效自评情况 

　　   （一）项目支出概况 

　　   （二）项目支出绩效自评 

　　   （三）项目绩效目标管理 

　　   （四）2018部门整体支出绩效自评报告 

　　   （五）部门整体支出绩效自评表 

　　部门绩效自评情况表详见附表（附表10-附表14） 

　　五、其他重要事项情况说明 

　　个旧市蔓耗镇中心小学校无此情况。 

　　六、相关口径说明 

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。 

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。 

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。 

　　第五部分  名词解释 

　　一、一般公共预算拨款收入，为地方财政当年拨付的资金。 

　　二、其他收入，为除“一般公共预算拨款收入”外的收入。 

　　三、基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。 

　　四、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。