个旧市锡城镇中心小学校2018年度部门决算

　　个旧市锡城镇中心小学校2018年度部门决算

　　   第一部分  个旧市锡城镇中心小学校概况 

　　   一、主要职能 

　　   二、部门基本情况 

　　   第二部分  2018年度部门决算表 

　　   一、收入支出决算总表 

　　   二、收入决算表 

　　   三、支出决算表 

　　   四、财政拨款收入支出决算总表校

　　   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 

　　   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

　　   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

　　   八、财政专户管理资金收入支出决算表 

　　   九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 

　　   第三部分  2018年度部门决算情况说明 

　　   一、收入决算情况说明 

　　   二、支出决算情况说明 

　　   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

　　   一、机关运行经费支出情况 

　　   二、国有资产占有情况 

　　   三、政府采购支出情况 

　　   四、部门绩效自评情况 

　　   （一）项目支出概况 

　　   （二）项目支出绩效自评 

　　   （三）项目绩效目标管理 

　　   （四）2018部门整体支出绩效自评报告 

　　   （五）部门整体支出绩效自评表 

　　   五、其他重要事项情况说明 

　　   第五部分  名词解释 

　　第一部分  个旧市锡城镇中心小学校概况 

　　一、主要职能 

　　（一）主要职能 

　　1、承担锡城镇普及九年义务教育教学工作，为上一级学校输出合格人才。 

　　2、负责指导和督促全镇各学校的教育教学工作，以德育为首位，以提高教育教学质量为目的，促进“两全”的发展，全面贯彻党的教育方针，全面提高教学质量。 

　　3、负责全镇的教师管理工作，加强系统内人才队伍建设，主管教师专业技术职务评聘工作，组织落实教师资格制度，组织实施中小学教师继续教育工作。 

　　4、贯彻执行国家的教育方针，拟定教育改革与发展的规划和政策，起草或拟定教育方面的政府规章草案及规范性文件并监督实施。 

　　5、负责教育的宏观指导与协调，推进教育的改革与发展，推进义务教育均衡发展和促进教育公平。 

　　6、各学校按照《教育法》和《中华人民共和国义务教育法》等教育相关法律法规，制定学年教学计划，教学目标和各项管理规章制度，以正常开展各项工作。 

　　（二）2018年度重点工作任务介绍 

　　我校按照“以收定支，专款专用”的原则，合理有效地提高了资金使用效益，为保证教学工作的顺利开展，适应现代化办学的需要，投资采购了各种教学设备589,152.00元（主要是购买计算机1批191,188.00元、交互智能平板（触控一体机）3台52,890.00元,学校食堂油烟机4套120,000.00元、学生课桌椅30套8,850元、学生单人床69张,43，354.00元、资源教育设备、图书、会议室音响、显示器、硬盘、录像机、摄像机等82,680.00元）。核销一批严重损毁的通用设备及家具用具74,320.00元这些设备的投入使用,极大地改善了学校的办学环境，提高了教师的教学效率和学生的学习兴趣。 

　　二、部门基本情况 

　　（一）部门决算单位构成 

　　纳入个旧市锡城镇中心小学校2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。 

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况  

　　个旧市锡城镇中心小学校2018年末实有人员编制95人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制95人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员94人（含参公管理事业人员0人）。 

　　离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。 

　　实有车辆编制 1  辆，在编实有车辆1辆。 

　　第二部分  2018年度部门决算表 

　　（详见附件） 

　　第三部分  2018年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　个旧市锡城镇中心小学校2018年度收入合计16,672,385.73元。其中：财政拨款收入16,672,385.73元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年对比减少621,962.59元，主要原因分析是减少自治州津贴。 

　　二、支出决算情况说明 

　　个旧市锡城镇中心小学校2018年度支出合计16,239,582.48元。其中：基本支出16,239,582.48元，占总支出的100%；项目支出0元，占总支出的0%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与上年对比减少1,997,510.08元,主要原因分析减少自治州津贴。 

　　（一）基本支出情况 

　　2018年度用于保障个旧市锡城镇中心小学校机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出16,239,582.48元。与上年对比减少1,997,510.08元，主要原因分析减少自治州津贴。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的91.27%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的8.73%。 

　　（二）项目支出情况 

　　2018年度用于保障个旧市锡城镇中心小学校机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0元。与上年对比减少25万元。主要原因分析乌谷哨小学教学综合楼及维修改造新寨小学教学楼已经竣工。 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 

　　个旧市锡城镇中心小学校2018年度一般公共预算财政拨款支出16,239,582.48元,占本年支出合计的100%。与上年对比减少1,997,510.08元，主要原因分析减少自治州津贴。 

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 

　　 1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。   

　　2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。   

　　3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　5.教育（类）支出13,543,507.7元，占一般公共预算财政拨款总支出的83.4%。其中：2050202小学教育129,815,29.68元,主要用于我校2018年在职人员工资福利支出、绩效考评奖和日常公用支出; 2050701特殊学校教育420,98.02元,主要用于我校2018年日常公用支出;2050999其他教育费附加安排的支出52,620元，主要用于兼职保安及临聘人员工资支出。 

　　6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。   

　　7.文化体育与传媒（类）支出0元，占一般公 

　　8.社会保障和就业（类）支出1,531,611.78元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.43%。其中：2080502事业单位离退休283,60.00元,2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出139,804,8.00元,主要用于我校2018年1－2月退休人员工资和2018年在职人员养老保险缴费支出；2080801死亡抚恤支出311，72.00元，主要用于退休教师董寿昭死亡抚恤费；2089901 其他社会保障和就业支出740,31.78元，主要用于残疾人就业保障金支出。 

　　 9.医疗卫生与计划生育（类）支出1,164,463元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.17%。其中：2101102事业单位医疗763,140.00元；2101103 公务员医疗补助401,323.00元。主要用于我校2018年在职人员和退休人员医疗保险缴费支出。 

　　10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　 11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

　　12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　 13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  14.资源勘探信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　 15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　 16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　 17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　18.国土海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　21.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　22.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　23.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况 

　　个旧市锡城镇中心小学校2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为60,000.00元，支出决算为17,127.43元，完成预算的28.55%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为7,700.43元，完成预算的25.67%；公务接待费支出决算为9,427元，完成预算的31.42%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数，主要原因是学校严格执行厉行节约政策，公务接待减少。 

　　2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少17,315.62元，下降50.27%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少13,739.62元，下降64.08%；公务接待费支出决算减少3,576元，下降27.5%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是学校严格执行厉行节约政策，公务接待减少。 

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况 

　　2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出7,700.43元，占44.96%；公务接待费支出9,427元，占55.04%。具体情况如下： 

　　1. 因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。 

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出7,700.43元。其中： 

　　公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。公务用车运行维护支出7,700.43元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于 开展教育教学工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。 

　　3.公务接待费支出9,427元。其中：国内接待费支出9,427元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待25批次（其中：外事接待0批次），接待人次350人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待各级各类检查及教研活动发生的接待支出。 

　　国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。 

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

　　一、机关运行经费支出情况 

　　个旧市锡城镇中心小学校2018年机关运行经费支出0元。 

　　二、国有资产占用情况 

　　截至2018年12月31日，个旧市锡城镇中心小学校资产总额13,593,998.22元，其中，流动资产1,227,009.82元，固定资产12,366,988.4元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加299,242.97元，其中;流动资产减少215,589.03元，固定资产增加514,832元,对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。 

　　三、政府采购支出情况 

　　2018年度，部门政府采购支出总额184,433元,其中：政府采购货物支出184,433元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出0元;授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。 

　　四、部门绩效自评情况 

　　   （一）项目支出概况 

　　无 

　　   （二）项目支出绩效自评 

　　   （三）项目绩效目标管理 

　　   （四）2018部门整体支出绩效自评报告 

　　   （五）部门整体支出绩效自评表 

　　部门绩效自评情况表详见附表（附表10-附表14） 

　　五、其他重要事项情况说明 

　　无  

　　六、相关口径说明 

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。 

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。 

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。 

　　第五部分  名词解释 

　　一、一般公共预算拨款收入，为地方财政当年拨付的资金。 

　　二、其他收入，为除“一般公共预算拨款收入”外的收入。 

　　三、基本支出，指为保证机构正常运转、完成曰常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。 

　　四、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。