个旧市保和乡中心小学校2018年度部门决算

　　个旧市保和乡中心小学校2018年度部门决算 

　　   第一部分  个旧市保和乡中心小学校概况 

　　   一、主要职能 

　　   二、部门基本情况 

　　   第二部分  2018年度部门决算表 

　　   一、收入支出决算总表 

　　   二、收入决算表 

　　   三、支出决算表 

　　   四、财政拨款收入支出决算总表 

　　   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 

　　   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

　　   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

　　   八、财政专户管理资金收入支出决算表 

　　   九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 

　　   第三部分  2018年度部门决算情况说明 

　　   一、收入决算情况说明 

　　   二、支出决算情况说明 

　　   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

　　   一、机关运行经费支出情况 

　　   二、国有资产占有情况 

　　   三、政府采购支出情况 

　　   四、部门绩效自评情况 

　　   （一）项目支出概况 

　　   （二）项目支出绩效自评 

　　   （三）项目绩效目标管理 

　　   （四）2018部门整体支出绩效自评报告 

　　   （五）部门整体支出绩效自评表 

　　   五、其他重要事项情况说明 

　　   第五部分  名词解释 

　　第一部分  个旧市保和乡中心小学校概况 

　　一、主要职能 

　　（一）主要职能 

　　1.全面贯彻落实国家的教育方针、政策及相关的法律法规； 

　　2.加强学校领导班子和教职工队伍建设，不断提高队伍素质； 

　　3.面向全体学生，遵循学生身心发展规律和社会发展要求，培养学生良好的行为习惯，引导学生从小逐步树立正确的世界观、人生观和价值观； 

　　4.遵循教学规律，深化课堂教学改革，减轻学生课业负担，全面提高教育教学质量，促进学生全面发展。 

　　5.做好校园安全工作，开展师生安全教育，健全安全应急机制，定期进行安全隐患排查，确保师生在校期间的安全； 

　　6.积极配合政府动员辖区内适龄儿童入学，完成上级教育行政部门布置的其它工作任务。。 

　　（二）2018年度重点工作任务介绍 

　　1. 加强师资队伍建设。全面启动“师德建设年”活动，以“为人、为师、为学”为主线，围绕重点、强化教育、健全制度，进一步激发教师为人师表，教书育人的责任感、使命感。促进教师队伍的专业化发展，加快青年教师和骨干教师培养的步伐，积极探索、建立青年教师和骨干教师的校本培养机制，为教师专业化发展搭桥铺路，创造机会。 

　　2. 努力推进课程建设 

　　我校把课程建设的重点放在校本课程开发上。领导支持、教师投入、学生热情，是我校开展校本课程不竭的动力和课程发展的生命源泉。各学校从实际出发，找准目标，明确工作任务，认真组织开展好各项相关工作。在校本课程开发实施过程中，结合学生自身的兴趣爱好，开设了以绘画、剪纸、刺绣、镶嵌为主的手工制作、书法绘画、民间舞蹈等兴趣活动小组，向学生传授各方面的知识与技能。 

　　3. 扎实推进教学改革 

　　我校校点布局分散，生源素质偏低，给教育教学带来很大的困难，一定程度上制约了学校教育的发展。我们坚守“爱校、勤奋、团结、求实”的校风，带领全体教职工，以课程改革为契机，迎难而上，克服瓶颈制约，勇于探索，大胆实践，紧紧围绕学校的发展规划，以“敬业、爱生、严谨、创新”的教风优化教师队伍建设。坚持以学生的发展为主，积极推进课程改革，努力为师生营造良好的发展环境。 

　　4. 德育工作 

　　德育是素质教育的灵魂，德育工作是学校永恒的主题。我校始终把德育工作放在学校工作的首位，把德育视为学生健康成长的关键，把德育工作列为学校持续发展的系统工程来抓。本学期，我校的德育工作以学生学习生活为起点，坚持开展班级“五个一”训练。 

　　5. 不断强化学校管理 

　　认真落实上级下发的相关教育管理工作文件精神，全面推进学校管理制度建设。制定完善了《保和乡中心小学校学校章程》、《保和乡中心校教师工作手册》等管理办法和措施，狠抓落实，规范学校管理水平。 

　　6. 加强校园文化与环境建设 

　　校园文化是学校特色的重要特征，是学校重要的教育资源，是进一步提高学校校园文化建设水平，为学生的健康成长创造良好学习环境的需要。我校高度重视精神文化建设与物质文化建设，倡导以“爱校、勤奋、团结、求实”的校风，“敬业、爱生、严谨、创新”的教风，“乐学、善思、勤勉、好问”的学风，形成积极健康的学校风气。一年来，我们努力做好校园“绿化、美化、童化、净化”的整体规划工作，使校园赋予文化内涵，达到学校处处皆有教育之功效。 

　　二、部门基本情况 

　　（一）部门决算单位构成 

　　纳入个旧市保和乡中心小学校2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。 

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况  

　　个旧市保和乡中心小学校2018年末实有人员编制85人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制85人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员64人（含参公管理事业人员0人）。 

　　离退休人员32人。其中：离休0人，退休32人。 

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。 

　　第二部分  2018年度部门决算表 

　　（详见附件） 

　　第三部分  2018年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　个旧市保和乡中心小学校2018年度收入合计13,098,849.88元。其中：财政拨款收入13,098,849.88元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年对比减少493,237.77元，主要原因分析是2017年有改革性补贴调增，2018年没有，2018年津贴补贴收入减少。 

　　二、支出决算情况说明 

　　个旧市保和乡中心小学校2018年度支出合计13,124,609.78元。其中：基本支出13,124,609.78元，占总支出的100%；项目支出0元，占总支出的0%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与上年对比减少1,300,510.32元,主要原因分析2017年有改革性补贴调增，2018年没有，2018年津贴补贴支出减少；2017年一次性奖全额发放，2018年只发半数， 2018年奖金支出减少。 

　　（一）基本支出情况 

　　2018年度用于保障个旧市保和乡中心小学校机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出13,124,609.78元。与上年对比减少1,246,810.32元,主要原因分析是2017年有改革性补贴调增，2018年没有，2018年津贴补贴支出减少；2017年一次性奖全额发放，2018年只发半数，2018年奖金支出减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的90.21%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的9.79%。 

　　（二）项目支出情况 

　　2018年度用于保障个旧市保和乡中心小学校机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0元。与上年对比减少53,700元,主要原因分析是2018年我单位无项目支出。 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 

　　个旧市保和乡中心小学校2018年度一般公共预算财政拨款支出13,124,609.78元,占本年支出合计的100%。与上年对比减少1,246,810.32元,主要原因分析2017年有改革性补贴调增，2018年没有，2018年津贴补贴支出减少；2017年一次性奖全额发放，2018年只发半数， 2018年奖金支出减少。 

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 

　　   1.教育（类）支出11,237,057.94元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.62%。其中： 

　　2050201（学前教育）支出26,900元,主要用于我校下设幼儿园、学前班日常公用经费开支； 

　　2050202（小学教育）支出11,169,500.94元，主要用于我校小学阶段教师工资福利支出以及小学阶段日常公用经费支出； 

　　2050701（特殊教育）支出5,897元，主要用于我校开展随班跟读以及送教上门残疾学生的工作所产生的支出； 

　　2050999（其他教育费附加安排的支出）支出34,760元，主要用于我校学生食堂临时工工资支出。 

　　  2.社会保障和就业（类）支出1,012,320.84元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.71%。其中： 

　　2080502（事业单位离退休）支出29,206元，主要用于我校退休教师日常支出以及遗属补助支出； 

　　2080505（机关事业单位基本养老保险缴费支出）支出943,192元，主要用于我校教职工单位基本养老保险缴费支出； 

　　2089901（其他社会保障和就业支出）支出39,922.84元，主要用于残疾人保障金缴费支出。 

　　  3.医疗卫生与计划生育（类）支出875,231元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.67%。其中： 

　　2101102（事业单位医疗）支出598,525元，主要用于我校教职工单位医疗保险缴纳支出； 

　　2101103（公务员医疗补助）支出276,706元，主要用于我校教职工公务员医疗补助缴费支出。 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况 

　　个旧市保和乡中心小学校2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为40,000元，支出决算为43,265元，完成预算的108.16%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为43,265元，完成预算的108.16%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因我校迎接各级各类检查的次数有所增加。 

　　2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年增加2,525元，增长6.2%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0元，增长 0%；公务接待费支出决算增加2,525元，增长6.2%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因2018年公务接待次数增加，公务接待费增多。 

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况 

　　2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%；公务接待费支出43,265元，占100%。具体情况如下： 

　　1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。 

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出0元。其中： 

　　公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。 

　　公务用车运行维护支出0元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。 

　　3.公务接待费支出43,265元。其中： 

　　国内接待费支出43,265元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待49批次（其中：外事接待0批次），接待人次618人（其中：外事接待人次0人）。主要用于迎接各级各类工作检查     发生的接待支出。 

　　国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。 

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

　　一、机关运行经费支出情况 

　　个旧市保和乡中心小学校2018年机关运行经费支出0元。  

　　二、国有资产占用情况 

　　截至2018年12月31日，个旧市保和乡中心小学校资产总额9,074,074.17元，其中，流动资产850,988.32元，固定资产8,223,085.85元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加157,575.81元，其中;流动资产增加35,325.81元，固定资产增加122,250元,对外投资及有价证券增加0元，在建工程增加0元，无形资产增加0元，其他资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。 

　　三、政府采购支出情况 

　　2018年度，部门政府采购支出总额76,430元,其中：政府采购货物支出76,030元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出400元;授予中小企业合同金额76,430元，占政府采购支出总额的100%。 

　　四、部门绩效自评情况 

　　   （一）项目支出概况 

　　    2018年我单位无项目支出。 

　　   （二）项目支出绩效自评 

　　    2018年我单位无项目支出。 

　　   （三）项目绩效目标管理 

　　    2018年我单位无项目支出。 

　　   （四）2018部门整体支出绩效自评报告 

　　   （五）部门整体支出绩效自评表 

　　部门绩效自评情况表详见附表（附表10-附表14） 

　　五、其他重要事项情况说明 

　　无。 

　　六、相关口径说明 

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。 

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。 

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。 

　　第五部分  名词解释 

　　一、一般公共预算拨款收入，为地方财政当年拨付的资金。 

　　二、其他收入，为除“一般公共预算拨款收入”外的收入。 

　　三、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项），为我会各级机构安排的用于培训的支出。

　　四、基本支出，指为保证机构正常运转、完成曰常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　五、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。