个旧市减排服务中心2018年度部门决算

　　个旧市减排服务中心2018年度部门决算 

　　   第一部分  个旧市减排服务中心概况 

　　   一、主要职能 

　　   二、部门基本情况 

　　   第二部分  2018年度部门决算表 

　　   一、收入支出决算总表 

　　   二、收入决算表 

　　   三、支出决算表 

　　   四、财政拨款收入支出决算总表 

　　   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 

　　   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

　　   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

　　   八、财政专户管理资金收入支出决算表 

　　   九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 

　　   第三部分  2018年度部门决算情况说明 

　　   一、收入决算情况说明 

　　   二、支出决算情况说明 

　　   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

　　   一、机关运行经费支出情况 

　　   二、国有资产占有情况 

　　   三、政府采购支出情况 

　　   四、部门绩效自评情况 

　　   （一）项目支出概况 

　　   （二）项目支出绩效自评 

　　   （三）项目绩效目标管理 

　　   （四）2018部门整体支出绩效自评报告 

　　   （五）部门整体支出绩效自评表 

　　   五、其他重要事项情况说明 

　　   第五部分  名词解释 

　　第一部分  个旧市减排服务中心概况 

　　一、主要职能 

　　（一）主要职能 

　　个旧市减排服务中心（个旧市固体废物管理中心）是个旧市环境保护局下属的全额拨款事业单位，主要职责是：贯彻执行国家和地方有关固体废物（含危险废物）污染防治的法律、法规、规章和政策；参与全市固体废物污染防治规划、计划的编制；负责固体废物和危险废物管理人员的业务培训；负责固体废物的宣传教育；负责全市固体废物和危险废物污染防治的管理、监督工作，对产生、处理、处置固体废物和危险废物的单位进行指导及监督检查；对固体废物和危险废物处理、处置暂存场所进行标准化建设管理；负责全市企事业单位危险废物转移审核办理的初审工作，承担全市危险废物转移、台账等相关资料的档案管理工作，承担全市危险废物应急预案评审和备案工作；负责每年的固体废物和危险废物污染环境防治信息发布以及危险废物的相关调查、申报登记和统计上报工作；负责在权限内依法对全市固体废物和危险废物环境违法行为实施查处，对全市危险废物经营、转移许可及环境管理制度的执行情况进行检查；参与危险废物环境污染事故的应急处置工作以及与危险废物有关的专项执法检查工作；负责污染减排工作的综合管理，提出总量控制计划，负责全市污染减排重点项目进度监督，负责污染减排档案、台账的管理及污染减排管理措施的落实，负责主要污染物总量减排的督查、督办、考核。 

　　（二）2018年度重点工作任务介绍 

　　2018年重点工作任务是贯彻执行国家和地方有关固体废物（含危险废物）污染防治的法律、法规、规章和政策；负责固体废物和危险废物管理人员的业务培训；负责固体废物的宣传教育；负责全市固体废物和危险废物污染防治的管理、监督工作，对产生、处理、处置固体废物和危险废物的单位进行指导及监督检查。 

　　二、部门基本情况 

　　（一）部门决算单位构成 

　　纳入个旧市减排服务中心2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是： 

　　1.个旧市减排服务中心 

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况  

　　个旧市减排服务中心2018年末实有人员编制7人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制7人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员5人（含参公管理事业人员0人）。 

　　离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。 

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。 

　　第二部分  2018年度部门决算表 

　　（详见附件） 

　　第三部分  2018年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　个旧市减排服务中心2018年度收入合计510,361.51元。其中：财政拨款收入510,361.51元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年对比减少10,194.49元，主要原因基本支出中人员经费减少故财政拨款收入有所减少。 

　　二、支出决算情况说明 

　　个旧市减排服务中心2018年度支出合计510,361.51元。其中：基本支出510,361.51元，占总支出的100%；项目支出0元，占总支出的0%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与上年对比减少10,194.49元，主要原因分析工资福利支出有所减少。 

　　（一）基本支出情况 

　　2018年度用于保障个旧市减排服务中心机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出510,361.51元。与上年对比减少10,194.49元,主要原因分析工资福利支出有所减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的97.98%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的2.02%。 

　　（二）项目支出情况 

　　2018年度用于保障个旧市减排服务中心机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0元。 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 

　　个旧市减排服务中心2018年度一般公共预算财政拨款支出510,361.51元,占本年支出合计的100%。与上年对比减少10,194.49元,主要原因分析工资福利支出有所减少。 

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 

　　  1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  7.文化体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  8.社会保障和就业（类）支出47,678.51元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.34%。其中：2080505款机关事业单位基本养老保险缴费支出47,280.00元，主要用于本单位在职在编人员的事业单位基本养老保险缴费支出；2089901款其他社会保障和就业支出398.51元，主要用于残疾人就业保障金支出； 

　　  9.医疗卫生与计划生育（类）支出38,221元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.49%。其中： 2101102款事业单位医疗支出27,975.00元；2101103款公务员医疗补助支出10,246.00元。主要用于在职职工医疗保险及公务医疗补助。 

　　  10.节能环保（类）支出424,462元，占一般公共预算财政拨款总支出的83.17%。其中：2111199款其他污染减排支出424,462.00元。主要用于在职职工工资及公用经费。 

　　 11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  14.资源勘探信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  18.国土海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  21.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  22.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  23.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况 

　　个旧市减排服务中心2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成预算的0%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于/小于预算数的主要原因：无。 

　　2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年增加0元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0元，增长0%；公务接待费支出决算增加0元，增长0%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加/减少的主要原因：无。 

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况 

　　2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%；公务接待费支出0元，占0%。具体情况如下： 

　　1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：无。 

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出0元。其中： 

　　公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。 

　　公务用车运行维护支出0元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。 

　　3.公务接待费支出0元。其中： 

　　国内接待费支出0元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。 

　　国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。 

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

　　一、机关运行经费支出情况 

　　个旧市减排服务中心2018年机关运行经费支出0元，与上年对比无变化,主要原因分析无。 

　　二、国有资产占用情况 

　　截至2018年12月31日，个旧市减排服务中心资产总额112,471.47元，其中，流动资产51,111.47元，固定资产61,360元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加18,515.86元，其中;流动资产减少7,484.14元，固定资产增加26,000元,对外投资及有价证券增加0元，在建工程增加0元，无形资产增加0元，其他资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。 

　　三、政府采购支出情况 

　　2018年度，部门政府采购支出总额26,000元,其中：政府采购货物支出26,000元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出0元;授予中小企业合同金额26,000元，占政府采购支出总额的100%。 

　　四、部门绩效自评情况 

　　   （一）项目支出概况 

　　   （二）项目支出绩效自评 

　　   （三）项目绩效目标管理 

　　   （四）2018部门整体支出绩效自评报告 

　　   （五）部门整体支出绩效自评表 

　　部门绩效自评情况表详见附表（附表10-附表14） 

　　五、其他重要事项情况说明 

　　无 

　　六、相关口径说明 

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。 

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。 

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。 

　　第五部分  名词解释 

　　一、一般公共预算拨款收入，为地方财政当年拨付的资金。 

　　二、其他收入，为除“一般公共预算拨款收入”外的收入。 

　　三、用事业基金弥补收支差额，为我会各级机构用事业基 金弥补当年收支缺口的资金。 

　　四、上年结转，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。 

　　五、节能环保支出类，反映政府节能环保支出，环境监测站属环境监测与信息：反映环保部门监测和信息方面的支出，包括环境质量监测、污染治理设施竣工验收监测、污染源监督性监测、污染事故应急监测和污染纠纷监测等支出，环境统计和调查、环境质量评价、绿色国民经济核算等支出，环境信息系统建设、维护、运行、信息发布及其技术支持等方面的支出。 

　　六、结转下年，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。 

　　七、基本支出，指为保证机构正常运转、完成曰常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。 

　　八、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。 

　　九、机关运行经费，指为保障各级机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。