个旧市环境科研监测站2018年度部门决算

　　个旧市环境科研监测站2018年度部门决算 

　　   第一部分  个旧市环境科研监测站概况 

　　   一、主要职能 

　　   二、部门基本情况 

　　   第二部分  2018年度部门决算表 

　　   一、收入支出决算总表 

　　   二、收入决算表 

　　   三、支出决算表 

　　   四、财政拨款收入支出决算总表 

　　   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 

　　   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

　　   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

　　   八、财政专户管理资金收入支出决算表 

　　   九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 

　　   第三部分  2018年度部门决算情况说明 

　　   一、收入决算情况说明 

　　   二、支出决算情况说明 

　　   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

　　   一、机关运行经费支出情况 

　　   二、国有资产占有情况 

　　   三、政府采购支出情况 

　　   四、部门绩效自评情况 

　　   （一）项目支出概况 

　　   （二）项目支出绩效自评 

　　   （三）项目绩效目标管理 

　　   （四）2018部门整体支出绩效自评报告 

　　   （五）部门整体支出绩效自评表 

　　   五、其他重要事项情况说明 

　　   第五部分  名词解释 

　　第一部分  个旧市环境科研监测站概况 

　　一、主要职能 

　　（一）主要职能 

　　个旧市环境监测站属于全额拨款的事业单位，负责承担辖区内环境质量监测、市属企业污染源监督监测、排污收费监测、排污申报监测、限期治理及环境保护设施竣工验收监测、污染纠纷仲裁和突发污染事故应急监测；编制个旧市环境监测年鉴、年报、环境质量公报、环境空气质量周报；向社会提供环境监测、科技咨询服务。 

　　（二）2018年度重点工作任务介绍 

　　2018年以来，监测站在上级环保部门的正确领导及州站的业务指导下，在全站职工的努力工作下，紧密围绕我市环境保护工作的总体要求，以中央第七环保督察组反馈督查意见问题整改为工作核心，坚持与时俱进，开拓创新，坚持环境监测为环境管理服务的原则,切实履行环境监测职能，为环境决策、管理提供科学依据。在保证完成常规监测任务的前提下，大力加强环境监测业务、技术、质量管理与保障体系建设，强化目标责任，认真贯彻落实检验检测机构质量管理体系要求，在提供技术支持、技术服务与技术监督等方面做了大量的工作，较好地完成了各项工作任务。 

　　一、认真学习业务知识，提高业务能力 

　　认真学习了环境监测业务工作的相关知识，不断加强监测人员业务能力。选派10余人外出参加相关专业技术培训、开展了计量认证复评审工作、进行了《质量手册》、《程序文件》的修订工作，重新学习了《水和废水监测分析方法》、《空气和废气监测分析方法》和今年颁布实施的相关监测方法等环境监测业务知识。通过学习和培训，使我站监测人员业务素质普遍得到提高。 

　　二、加强质量管理，强化质量控制与保证 

　　2018年，监测站认真贯彻执行环境监测相关技术规范和质量管理的有关规定，学习新修订的《质量手册》、《程序文件》，开展质量体系管理评审、内审工作，紧紧围绕各项环境监测任务有序开展质控工作。在具体工作中，不断强化监测人员质量控制意识，加强监测数据的全过程质量控制和监督检查力度，及时发现问题并及时解决。积极开展监测人员专项培训、技术交流，做好质控考核、实验室比对等工作，确保环境监测数据的准确可靠。 

　　三、全面完成监测任务 

　　1、水环境质量监测 

　　完成地表水河流、湖库、饮用水源地等12个常规断面的水质监测以及主要汇水口的重金属监测工作。完成国家水质自动站蔓耗桥站的建设、设备比对、第三方采样监督和比对工作。整个监测工作做到了操作规范、数据可靠、上报及时，出具监测数据4000余个。 

　　2、环境空气质量监测 

　　做好城区（宝华寺、少年宫、建安仓库）、沙甸、大屯、鸡街6个空气自动站的监督和运行工作，SO2、NO2、PM10、PM2.5、臭氧、CO各监测项目正常开展，同时开展城区和沙甸、大屯、鸡街大气环境中砷、铅监测工作，及时上报环境空气质量数据，为滇南中心城市核心区大气污染联防联治和重金属污染防治提供技术支撑，出具监测数据3000余个。 

　　3、降水监测 

　　开展城区的宝华寺、少年宫二个降水监测点监测工作，监测项目为pH、电导率、硫酸根、硝酸根、氟离子、氯离子、铵离子、钙离子、镁离子、钠离子、钾离子共11项，为城区酸雨污染防治工作提供技术支撑，出具监测数据800余个。 

　　4、声环境质量监测 

　　开展城区的功能区噪声、交通噪声和区域噪声监测工作，为噪声污染防治工作提供技术支撑，出具监测数据6500余个。为实现声环境分区管理、分类指导、引导产业布局和结构调整提供科学依据，为不断改善声环境质量，为建设美丽云南创造宁静和谐的声环境，按照省环保厅要求，目前正在开展《个旧市声环境功能区划分（2019-2029）技术报告》编制工作。 

　　5、土壤、植物、底泥监测 

　　开展鸡街、沙甸、大屯等重点区域的土壤、植物、底泥重金属监测工作，为重金属污染防治工作提供技术支撑，出具监测数据200余个。 

　　6、重点区域环境质量监测 

　　开展小凹塘周边环境敏感点环境空气质量监测工作，为大气污染防治和污染投诉提供技术支撑，出具监测数据100余个。开展大屯海周边重金属监测工作，为大屯海水污染防治提供技术支撑，出具监测数据100余个。 

　　7、重点排污企业监督性监测 

　　对89家云南省重点排污企业开展监督性监测工作，适时开展监测监察联动，为解决好污染纠纷、企业管理和政府环境管理提供科学依据，目前共出具监督性监测报告100余份。 

　　二、部门基本情况 

　　（一）部门决算单位构成 

　　纳入个旧市环境科研监测站2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。 

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况  

　　个旧市环境科研监测站2018年末实有人员编制27人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制27人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员25人（含参公管理事业人员0人）。 

　　离退休人员15人。其中：离休0人，退休15人。 

　　实有车辆编制2辆，在编实有车辆1辆。 

　　第二部分  2018年度部门决算表 

　　（详见附件） 

　　第三部分  2018年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　个旧市环境科研监测站2018年度收入合计6,824,167.05元。其中：财政拨款收入6,824,167.05元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年对比2017年度收入合计5,282,364.55元，其中财政拨款收入5,282,364.55元，增加1,541,802.50元，主要原因是本年基本业务活动增加，增加公共预算活动支出; 为积极落实中央第七环保督组督察反馈意见问题整改财政加大投入环境监测能力建设资金。 

　　二、支出决算情况说明 

　　个旧市环境科研监测站2018年度支出合计4,817,075.91元。其中：基本支出4,817,075.91元，占总支出的100%；项目支出0元，占总支出的0%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与上年对比2017年支出合计4,969,294.30元，其中:基本支出4,969,294.30元，占总支出的100％,减少152,218.39元；项目支出0万元，占总支出的0％；主要原因是人员变动，在职转退休1人，机关事业单位基本养老保险缴费支出、事业单位医疗、公务员医疗补助相应减少。 

　　（一）基本支出情况 

　　2018年度用于保障个旧市环境科研监测站机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出4,817,075.91元。与上年对比减少152,218.39元, 主要原因是人员变动，在职转退休1人，机关事业单位基本养老保险缴费支出、事业单位医疗、公务员医疗补助相应减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的79.67%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的20.33%。 

　　（二）项目支出情况 

　　2018年度用于保障个旧市环境科研监测站机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0元。 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 

　　个旧市环境科研监测站2018年度一般公共预算财政拨款支出4,817,075.91元,占本年支出合计的100%。与上年对比2017年一般公共预算财政拨款支出合计4,969,294.30元，其中:基本支出4,969,294.30元，占总支出的100％, 减少152,218.39元, 主要原因是人员变动，在职转退休1人，机关事业单位基本养老保险缴费支出、事业单位医疗、公务员医疗补助相应减少。 

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 

　　  1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

　　  2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

　　  3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

　　  4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

　　  5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

　　  6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

　　  7.文化体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

　　  8.社会保障和就业（类）支出381,341.05元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.92%。其中： 2080502事业单位离退休支出1,680.00元，主要用于本单位离退休人员经费；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出367,430.00元，主要用于本单位在职在编人员的事业单位基本养老保险缴费支出；2089901其他社会保障和就业支出12,231.05元，主要用于残疾人就业保障金支出； 

　　  9.医疗卫生与计划生育（类）支出376,516元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.82%。其中： 2101102事业单位医疗支出263,081.00元；2101103公务员医疗补助支出113,435.00元。主要用于本单位职工（含退休人员）医疗保障； 

　　  10.节能环保（类）支出4,059,218.86元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.27%。其中：2111101环境监测与信息支出4,059,218.86元。主要用于本单位在职职工工资、公用经费、开展业务所需经费等； 

　　  11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  14.资源勘探信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  18.国土海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  21.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  22.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  23.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况 

　　个旧市环境科研监测站2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为40,000.00元，支出决算为61,354.73元，完成预算的153.39%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为56,560.73元，完成预算的226.24%；公务接待费支出决算为4,794元，完成预算的31.96%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是车辆老化，故障增加，业务增加，导致车辆运行维护费增加。 

　　2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年增加25,526.72元，增长71.25%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算增加24,807.72元，增长78.13%；公务接待费支出决算增加719元，增长17.64%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年数增加的主要原因是车辆老化，故障增加，业务增加，导致车辆运行维护费增加。 

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况 

　　2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出56,560.73元，占92.19%；公务接待费支出4,794元，占7.81%。具体情况如下： 

　　1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。 

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出56,560.73元。其中： 

　　公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。 

　　公务用车运行维护支出56,560.73元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于环境监测等相关工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。 

　　3.公务接待费支出4,794元。其中： 

　　国内接待费支出4,794元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待10批次（其中：外事接待0批次），接待人次96人（其中：外事接待人次0人）。主要用于环境监测等与环保工作发生的接待支出。 

　　国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。 

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

　　一、机关运行经费支出情况 

　　个旧市环境科研监测站2018年机关运行经费支出0元。  

　　二、国有资产占用情况 

　　截至2018年12月31日，个旧市环境科研监测站资产总额9,206,369.86元，其中，流动资产3,006,485.67元，固定资产6,199,884.19元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1,162,647.87元，其中;流动资产增加1,967,485.24元，固定资产减少804,837.37元,对外投资及有价证券增加（减少）0元，在建工程增加（减少）0元，无形资产增加（减少）0元，其他资产增加（减少）0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值159,800.00元；报废报损资产71项，账面原值981,777.37元，实现资产处置收入850.00元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。 

　　三、政府采购支出情况 

　　2018年度，部门政府采购支出总额166,048.00元,其中：政府采购货物支出165,748.00元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出300.00元;授予中小企业合同金额165,748.00元，占政府采购支出总额的100%。 

　　四、部门绩效自评情况 

　　   （一）项目支出概况 

　　   （二）项目支出绩效自评 

　　   （三）项目绩效目标管理 

　　   （四）2018部门整体支出绩效自评报告 

　　   （五）部门整体支出绩效自评表 

　　部门绩效自评情况表详见附表（附表10-附表14） 

　　五、其他重要事项情况说明 

　　无 

　　六、相关口径说明 

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。 

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。 

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。 

　　第五部分  名词解释 

　　一、一般公共预算拨款收入，为地方财政当年拨付的资金。 

　　二、其他收入，为除“一般公共预算拨款收入”外的收入。 

　　三、基本支出，指为保证机构正常运转、完成曰常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。 

　　四、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。