个旧市商务综合行政执法大队2018年度部门决算

　　个旧市商务综合行政执法大队2018年度部门决算 

　　   第一部分  个旧市商务综合行政执法大队概况 

　　   一、主要职能 

　　   二、部门基本情况 

　　   第二部分  2018年度部门决算表 

　　   一、收入支出决算总表 

　　   二、收入决算表 

　　   三、支出决算表 

　　   四、财政拨款收入支出决算总表 

　　   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 

　　   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

　　   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

　　   八、财政专户管理资金收入支出决算表 

　　   九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 

　　   第三部分  2018年度部门决算情况说明 

　　   一、收入决算情况说明 

　　   二、支出决算情况说明 

　　   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

　　   一、机关运行经费支出情况 

　　   二、国有资产占有情况 

　　   三、政府采购支出情况 

　　   四、部门绩效自评情况 

　　   （一）项目支出概况 

　　   （二）项目支出绩效自评 

　　   （三）项目绩效目标管理 

　　   （四）2018部门整体支出绩效自评报告 

　　   （五）部门整体支出绩效自评表 

　　   五、其他重要事项情况说明 

　　   第五部分  名词解释 

　　第一部分  个旧市商务综合行政执法大队概况 

　　一、主要职能 

　　（一）主要职能 

　　我单位是隶属于个旧市工信局的全额拨款非参公事业单位，其主要职能是依法对流通企业、外贸企业生产经营安全进行专项执法监督检查；依法对全市成品油市场、再生资源回收、零售商促销、零售商供应商公平交易、单用途商业预付卡、拍卖、典当、二手车交易等特殊流通行业进行监督管理等商务综合行政执法，属财政供养的全额拨款事业单位。 

　　（二）2018年度重点工作任务介绍 

　　2018年，根据工信局对商务领域执法的新要求，执法工作紧紧围绕“民生商务、服务民生”的主题，积极履行法定监管职责，为此，我队高度重视、专题研究，年初就制定了加油站、商场、超市、典当、二手车等监管工作的实施计划和任务目标，坚持“日常巡查促规范，专项执法抓打击，宣传教育重预防，回头复查保巩固”的工作思路。截至目前，我队监管加油站47个，其中中石油11个、中石化14个、社会加油站22家，大型商场、超市13家，饮食服务公司1家，典当企业1家，绝当物品销售门市1家，二手车交易企业5家。 

　　今年共出动车辆 165辆次，执法人员427余人次。开展专项检查5次：春节期间安全生产“六项行动”、“两会”期间安全生产专项督导检查、个旧市涉嫌非法集资风险专项排查、六月安全月专项检查、中秋国庆两节安全专项检查；开展专项宣传1次即开展扫黑除恶专项斗争宣传教育；与企业签订2018年《安全生产责任书》53份、《消防安全责任书》53份、《反恐怖防范工作责任书》53份。向个旧市销售散装汽油站点下发《个旧市工业商务和信息化局关于散装汽油购销管控的通知》13份；春节前向商场、超市下发《关于做好春节期间社会氛围营造的通知》13份；六月安全月向企业下发《关于印发个旧市2018年“安全生产月”活动实施方案的通知》60份；诚信兴商宣传月向大型商场超市发放《诚信兴商宣传月》宣传资料14份；在开展扫黑除恶专项斗争中向企业印发《个旧市工业商务和信息化局深入开展扫黑除恶专项斗争宣传教育工作方案》的通知14份，《扫黑除恶补充通知》14份，《公安部明确12种行为属于扫黑除恶重点》14份，并向13家大型商场超市和我队监管的每个加油站发放扫黑除恶宣传资料3000余份。 

　　二、部门基本情况 

　　（一）部门决算单位构成 

　　纳入个旧市商务综合行政执法大队2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是： 

　　1.个旧市商务综合行政执法大队 

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况  

　　个旧市商务综合行政执法大队2018年末实有人员编制12人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制12人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员12人（含参公管理事业人员0人）。 

　　离退休人员2人。其中：离休0人，退休2人。 

　　实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。 

　　第二部分  2018年度部门决算表 

　　（详见附件） 

　　第三部分  2018年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　个旧市商务综合行政执法大队2018年度收入合计1,500,918.64元。其中：财政拨款收入1,500,918.64元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年对比减少187,538.36元，主要原因是上年工资调整，工资福利增加，本年为正常收入。 

　　二、支出决算情况说明 

　　个旧市商务综合行政执法大队2018年度支出合计1,532,662.51元。其中：基本支出1,532,662.51元，占总支出的100%；项目支出0元，占总支出的0%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与上年对比减少155,794.49元，主要原因是上年工资调整，工资福利增加，本年为正常收入。 

　　（一）基本支出情况 

　　2018年度用于保障个旧市商务综合行政执法大队（本级）事业单位正常运转的日常支出1,532,662.5元。与上年对比减少155,794.49元，主要原因是上年工资调整，工资福利增加，本年为正常收入，应厉行节约要求办公费降低。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的93.24%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的6.76%。 

　　（二）项目支出情况 

　　2018年度用于保障个旧市商务综合行政执法大队机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0元。与上年对比无变化,主要原因我单位无项目支出情况。 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 

　　个旧市商务综合行政执法大队2018年度一般公共预算财政拨款支出1,532,662.51元,占本年支出合计的100%。与上年对比减少155,794.49元，主要原因是上年工资调整，工资福利增加，本年为正常收入，应厉行节约要求办公费降低。 

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 

　　  1.一般公共服务（类）支出1,269,827.27元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.85%。其中:2080502事业单位离退休240元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出143,813元，2089901其他社会保障和就业支出5,737.24元，2101102事业单位医疗79,881元，2101103 公务员医疗补助33,164元，主要用于工资福利支出，办公费、水电费、接待费等各种商品和服务支出。 

　　  2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  7.文化体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  8.社会保障和就业（类）支出149,790.24元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.77%。其中:2080502事业单位离退休240元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出143,813元，2089901其他社会保障和就业支出5,737.24元，主要用于本单位退休人员书报费和机关事业单位基本养老保险缴费支出以及残疾人保障金缴费支出。 

　　  9.医疗卫生与计划生育（类）支出113,045元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.38%。其中:2101102事业单位医疗79,881元，2101103公务员医疗补助33,164元，主要用于本单位人员医疗保险缴费支出和公务员医疗补助。 

　　  10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  14.资源勘探信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  18.国土海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  21.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  22.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  23.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况 

　　个旧市商务综合行政执法大队2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为20,000元，支出决算为35,342.37元，完成预算的176%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为33,942.37元，完成预算的339%；公务接待费支出决算为1,400元，完成预算的14%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是，公务用车运行维护费用增加，车辆老化维修保养费用增加，郊区执法车辆出勤率上升燃料费增加。 

　　2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年增加7,036.52元，增长24.86%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算增加7,334.52元，增长27.57%；公务接待费支出决算减少298元，下降17.55%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是（1）公务用车运行维护费用增加，车辆老化维修保养费用增加，郊区执法车辆出勤率上升燃料费增加。（2）接待上级检查工作组次数、费用降低。 

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况 

　　2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出33,942.37元，占96.04%；公务接待费支出1,400元，占3.96%。具体情况如下： 

　　1. 因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。 

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出33,942.37元。其中： 

　　公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。 

　　公务用车运行维护支出33,942.37元，开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于全市范围内（商务执法工作）业务办公，郊区执法，州局报送文件、材料所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、车船使用税、车辆年检费等。 

　　3.公务接待费支出1,400元。其中： 

　　国内接待费支出1,400元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待3批次（其中：外事接待0批次），接待人次12人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待上级工作组检查、指导工作，产生3批次，12人次的接待支出。 

　　国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。 

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

　　一、机关运行经费支出情况 

　　个旧市商务综合行政执法大队2018年机关运行经费支出0元。 

　　二、国有资产占用情况 

　　截至2018年12月31日，个旧市商务综合行政执法大队资产总额595,325.87元，其中，流动资产83,477.87元，固定资产511,848元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少30,041.81元，其中;流动资产减少43,891.81元，固定资产增加13,850元,对外投资及有价证券增加（减少）0元，在建工程增加（减少）0元，无形资产增加（减少）0元，其他资产增加（减少）0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。 

　　三、政府采购支出情况 

　　2018年度，部门政府采购支出总额16,479.48元,其中：政府采购货物支出13,850元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出2,629.48元;授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。 

　　四、部门绩效自评情况 

　　   （一）项目支出概况 

　　   （二）项目支出绩效自评 

　　   （三）项目绩效目标管理 

　　   （四）2018部门整体支出绩效自评报告 

　　   （五）部门整体支出绩效自评表 

　　部门绩效自评情况表详见附表（附表10-附表14） 

　　五、其他重要事项情况说明 

　　无。 

　　六、相关口径说明 

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。 

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。 

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。 

　　第五部分  名词解释 

　　一、一般公共预算拨款收入，为地方财政当年拨付的资金。 

　　二、其他收入，为除“一般公共预算拨款收入”外的收入。 

　　三、基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。 

　　四、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。