个旧市城西社区卫生服务中心2018年度部门决算

　　个旧市城西社区卫生服务中心2018年度部门决算 

　　   第一部分  个旧市城西社区卫生服务中心概况 

　　   一、主要职能 

　　   二、部门基本情况 

　　   第二部分  2018年度部门决算表 

　　   一、收入支出决算总表 

　　   二、收入决算表 

　　   三、支出决算表 

　　   四、财政拨款收入支出决算总表 

　　   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 

　　   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

　　   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

　　   八、财政专户管理资金收入支出决算表 

　　   九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 

　　   第三部分  2018年度部门决算情况说明 

　　   一、收入决算情况说明 

　　   二、支出决算情况说明 

　　   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

　　   一、机关运行经费支出情况 

　　   二、国有资产占有情况 

　　   三、政府采购支出情况 

　　   四、部门绩效自评情况 

　　   （一）项目支出概况 

　　   （二）项目支出绩效自评 

　　   （三）项目绩效目标管理 

　　   （四）2018部门整体支出绩效自评报告 

　　   （五）部门整体支出绩效自评表 

　　   五、其他重要事项情况说明 

　　   第五部分  名词解释 

　　第一部分  个旧市城西社区卫生服务中心概况 

　　一、主要职能 

　　（一）主要职能 

　　个旧市城西社区卫生服务中心地处阳山脚下，金湖西畔。位于云锡冶炼分公司对面冶炼路1号，占地面积1428.72平方米，业务用房建筑面积2003平方米的，是以社区医疗为主体，全科医师为骨干，合理使用社区资源和适宜技术，以人的健康为中心、家庭为单位、社区为范围、需求为导向，以妇女、儿童、老年人、慢性病人、残疾人等为重点，以解决社区主要卫生问题、满足基本卫生服务需求为目的一个主要覆盖个旧市新电、炼厂、金湖西、金湖南、储运、机厂、建安、建设、明珠等九个社区，承担着为7万多名社区居民、职工和流动人口提供医疗、预防、保健、康复、健康教育、计划生育指导等六位一体社区卫生服务的机构。 

　　（二）2018年度重点工作任务介绍 

　　1.个旧市城西社区卫生服务中心认真执行药品网上招标采购制度，实行药品进销零差率。全年门诊人数达15380人，住院人数达853人。全年住院病人治愈好转率达到99%以上，药品收入占比下降到40%。病人人均住院天数和费用明显下降。确保了职工工资按时发放，稳定职工思想。 

　　2.个旧市城西社区卫生服务中心狠抓医德医风建设，提高医疗质量。以深入落实党的群众路线为契机，转变观念、更正思想、改善作风，开展“全心全意为人民服务”的学习，进行了医疗护理知识“三基”比赛，促进了工作、提高了医护人员的素质。全心全意为患者服务，以高尚的医德要求自己，高度重视并制定了职工业务学习计划，设立了职工专用教育基金。鼓励职工参加各类成人继续教育，现已有4名职工取得了本科文凭，7名职工取得了大专文凭；中心积极选送职工到上级医院进修学习，多次组织职工到先进单位学习培训，加强了我中心开展诊疗活动的能力，为中心的全面发展奠定了扎实的基础。加强行业管理，纠正不正之风，接受群众监管，降低费用，下降药品价格，真正实现了让患者得实惠，人民得健康，医院得发展的目标。 

　　3. 个旧市城西社区卫生服务中心积极推进基本公共卫生服务项目的实施，根据《个旧市基本公共卫生服务项目绩效考核具体实施方案（试行）》的要求，完成国家和省州下达的三类九项二十八小项基本公共卫生服务工作任务。为完成中心基本公共卫生服务工作，全中心医护人员调整工作方式，在保证医疗安全工作的情况下，不计较个人得失，利用自己休息时间，以2人为一个小组，就居民在家时间深入社区居民家中进行入户体检，把政府的惠民政策及健康信息送到每户居民心中。经过努力，主要完成以下工作：截至2018年末，我中心已为辖区居民建立纸质健康档案52040份，规范化电子档案52040份。规范管理高血压病人7021人，糖尿病病人2139，重性精神病病人265人，65岁以上老年人5501人,出宣传栏18期；健康讲座24场次；开展公众咨询活动9次；在观察室通过DVD播放碟片资料6种以上，对留观和陪护人员宣传传染病的防护知识；发放健康教育宣传资料12种类以上，发放宣传资16626份。报告死亡病例62人次、传染病病例9人次。 

　　4. 积极配合做好城镇职工和居民医保工作 

　　我中心按个旧市医保局的要求，诚心为患者服务，圆满的完成了各项工作，全年我中心共收治医保住院患者680人次，医保门诊病人7854人次；极大的方便了群众就医。 

　　5.我中心积极组织做好中医药医疗服务工作和残疾人康复项目。中心现有1名中医师掌握不少于10项中医药适宜技术，主要包括对常见病、多发病的中医辩证论治（汤剂、中成药、针剂、外用）等；中药雾化吸入疗法；针刺疗法；艾灸疗法；火罐疗法；刮痧疗法；敷贴疗法；熏洗疗法；TDP神灯、频谱、中频治疗仪等。中医主治医经过省级培训回来后，已经积极开展残疾人康复理疗工作。 

　　6.卫生防疫工作 

　　我中心认真按照《艾滋病/结核病目标责任书》要求完成工作。我中心继续认真执行《关于再次重申传染病归口管理的紧急通知》（个卫字[2001]第18号）的有关规定，不收治传染病人。我中心认真填报传染病登记卡，指定专人负责登记，对传染病人做到早发现、早报告、早隔离、早转院，切断传染源，防止扩散。多年来无传染病漏报情况发生。我中心监督检查院内各科室的疫情报告情况，传染病的消毒隔离及污水污物的处理情况，并建立登记本，记录完整，严防院内交叉感染。做好计划免疫工作，按程序接种疫苗百白破、流脑、风疹、乙脑、麻风、麻腮、麻疹、脊灰、腮腺炎、水痘、甲肝等各200余份。我中心还积极配合市疾控中心开展辖区内的疾病控制、计划免疫等工作。并根据卫生局的部署积极做好甲型流感的预防工作，对辖区内厂矿、机关、学校等单位进行消毒指导，在流感高峰期积极采取措施，是病情在我辖区内得到有效控制。 

　　二、部门基本情况 

　　（一）部门决算单位构成 

　　纳入个旧市城西社区卫生服务中心2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。 

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况  

　　个旧市城西社区卫生服务中心2018年末实有人员编制25人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制25人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员13人（含参公管理事业人员0人）。 

　　离退休人员30人。其中：离休0人，退休30人。 

　　实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。 

　　第二部分  2018年度部门决算表 

　　（详见附件） 

　　第三部分  2018年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　个旧市城西社区卫生服务中心2018年度收入合计6,777,908.79元。其中：财政拨款收入4,676,237.64元，占总收入的68.99%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入2,036,335.45元，占总收入的30.04%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入65,335.7元，占总收入的0.96%。 

　　与上年对比数据见下表： 

　　主要原因分析：国家卫生经费逐年增加，部分职工在职转退休。 

　　二、支出决算情况说明 

　　个旧市城西社区卫生服务中心2018年度支出合计6,391,365.96元。其中：基本支出6,068,736.96元，占总支出的94.95%；项目支出322,629元，占总支出的5.05%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。 

　　与上年对比数据见下表： 

　　主要原因分析：财政拨款科目调整改革，导致同一科目上下年数不具有可比性。 

　　（一）基本支出情况 

　　2018年度用于保障个旧市城西社区卫生服务中心机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出6,068,736.96元。与上年对比增长133.00%，主要原因分析：财政拨款科目调整改革。 

　　包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的56.15%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的15.59%。 

　　（二）项目支出情况 

　　2018年度用于保障个旧市城西社区卫生服务中心机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出322,629元。与上年对比下降90.36%，主要原因分析：财政拨款科目调整改革。具体项目开支及开展工作情况：项目是用于开展国家基本公共卫生服务项目的劳务费。 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 

　　个旧市城西社区卫生服务中心2018年度一般公共预算财政拨款支出4,676,237.64元,占本年支出合计的73.16%。与上年对比增加减少4.6万元，较少主要原因是：部分人员退休进入社保。 

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 

　　  1..社会保障和就业（类）支出1,033,690.64元，占一般公共预算财政拨款总支出的22.11%。 

　　其中： 

　　(1).208（类）05（款）02(项）    事业单位离退休2018年决算数为878264.64元，占总财政收入的18.78% 。主要用于事业单位职工退休费。 

　　(2).208（类）05（款）05(项）    机关事业单位基本养老保险缴费支出2018年决算数为111018元，占总财政收入的2.37%.主要用于事业单位职工缴纳机关事业单位基本养老保险保险金。 

　　 (3).208（类）05（款）06(项）    机关事业单位职业年金缴费支出2018年决算数为44408元，占总财政收入的0.95% 。主要用于事业单位职工缴纳职业年金缴费。 

　　 2.医疗卫生与计划生育（类）支出3,642,547元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.89%。 

　　其中： 

　　(1). 210（类）03（款）01(项）    城市社区卫生机构2018年决算数为694559元，占总财政收入的14.85% 。主要用于补助在职职工工资。 

　　(2).210（类）03（款）99(项）    其他基层医疗卫生机构2018年决算数为270000元，占总财政收入的5.77% 。主要用于支付基本药品。 

　　3. 公共卫生（类）支出2618957元，占一般公共预算财政拨款总支出的56.01%。 

　　其中： 

　　(1). 210（类）04（款）08(项）    基本公共卫生服务2018年决算数为2618957元，占总财政收入的56.01% 。主要用于基本公共卫生服务工作。 

　　4. 食品和药品监督管理事务（类）支出3672元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.08%。 

　　其中： 

　　(1). 210（类）10（款）99(项）    其他食品和药品监督管理事务支出2018年决算数为3672元，占总财政收入的0.08% 。主要用于计生家庭签约费。 

　　5. 行政事业单位医疗（类）支出55359元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.18%。 

　　其中： 

　　(1). 210（类）10（款）99(项）      事业单位医疗 2018年决算数为55359元，占总财政收入的1.18% 。主要用于在职职工医保费。 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况 

　　个旧市城西社区卫生服务中心2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成预算的0%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：我中心严格执行中央八项制度规定，厉行节约，压缩经费开支，导致实际支出比预算数小。 

　　2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少0元，下降0%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0元，下降0%；公务接待费支出决算减少0元，下降0%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：我单位无“三公”经费。 

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况 

　　2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%；公务接待费支出0元，占0%。具体情况如下： 

　　1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。 

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出0元。其中： 

　　公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。 

　　公务用车运行维护支出0元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。 

　　3.公务接待费支出0元。其中： 

　　国内接待费支出0元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。 

　　国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。 

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

　　一、机关运行经费支出情况 

　　个旧市城西社区卫生服务中心2018年机关运行经费支出0元。我单位是事业单位，无此支出情况。 

　　二、国有资产占用情况 

　　截至2018年12月31日，个旧市城西社区卫生服务中心资产总额5,739,214.72元，其中，流动资产2,053,658.05元，固定资产3,685,556.67元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加142,277.66元，其中;流动资产增加88,627.66元，固定资产增加53,650元,对外投资及有价证券增加0元，在建工程增加0元，无形资产增加0元，其他资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。 

　　三、政府采购支出情况 

　　2018年度，部门政府采购支出总额0元,其中：政府采购货物支出0元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出0元;授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。 

　　四、部门绩效自评情况 

　　   （一）项目支出概况 

　　   （二）项目支出绩效自评 

　　   （三）项目绩效目标管理 

　　   （四）2018部门整体支出绩效自评报告 

　　   （五）部门整体支出绩效自评表 

　　部门绩效自评情况表详见附表（附表10-附表14） 

　　五、其他重要事项情况说明 

　　无 

　　六、相关口径说明 

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。 

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。 

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。 

　　第五部分  名词解释 

　　一、一般公共预算拨款收入，为地方财政当年拨付的资金。 

　　二、其他收入，为除“一般公共预算拨款收入”外的收入。 

　　三、医疗卫生与计划生育支出（类）基层医疗卫生机构（款） 城市社区卫生机构（项）为我中心开展工作的各项支出。 

　　四、医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）为我中心提供基本公共卫生服务的各项支出。 

　　五、基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。 

　　六、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。