个旧市城南社区卫生服务中心2018年度部门决算

　　个旧市城南社区卫生服务中心2018年度部门决算 

　　   第一部分  个旧市城南社区卫生服务中心概况 

　　   一、主要职能 

　　   二、部门基本情况 

　　   第二部分  2018年度部门决算表 

　　   一、收入支出决算总表 

　　   二、收入决算表 

　　   三、支出决算表 

　　   四、财政拨款收入支出决算总表 

　　   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 

　　   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

　　   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

　　   八、财政专户管理资金收入支出决算表 

　　   九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 

　　   第三部分  2018年度部门决算情况说明 

　　   一、收入决算情况说明 

　　   二、支出决算情况说明 

　　   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

　　   一、机关运行经费支出情况 

　　   二、国有资产占有情况 

　　   三、政府采购支出情况 

　　   四、部门绩效自评情况 

　　   （一）项目支出概况 

　　   （二）项目支出绩效自评 

　　   （三）项目绩效目标管理 

　　   （四）2018部门整体支出绩效自评报告 

　　   （五）部门整体支出绩效自评表 

　　   五、其他重要事项情况说明 

　　   第五部分  名词解释 

　　第一部分  个旧市城南社区卫生服务中心概况 

　　一、主要职能 

　　（一）主要职能 

　　个旧市城南社区卫生服务中心主要职能：以社区医疗为主体，全科医师为骨干，合理使用社区资源和适宜技术，以人的健康为中心、家庭为单位、社区为范围、需求为导向，以妇女、儿童、老年人、慢性病人、残疾人等为重点，解决社区主要卫生问题、满足基本卫生服务需求为目的，一个主要覆盖个旧市青衫里、文锡、上河、胜利、民权、和平、永胜、新冠、绿海九个社区，承担着为个旧市5万多社区居民、职工和流动人口提供医疗、预防、保健、康复、健康教育、计划生育指导等六位一体社区卫生服务的机构。 

　　（二）2018年度重点工作任务介绍 

　　1.个旧市城南社区卫生服务中心狠抓勤政廉政，规范工作行为，不断加强班子和队伍建设。开设日常门诊及住院医疗，向社区城乡居民提供常见病、多发病的诊治，提供急救、转诊、出诊、护理、等项目，2018年门诊诊疗人次达20790人，住院人数达645人。认真执行药品网上招采制度，实行药品进销零差率。 

　　2. 个旧市城南社区卫生服务中心加大基本公共卫生服务工作力度。积极推进基本公共卫生服务项目的实施，根据《个旧市基本公共卫生服务项目绩效考核具体实施方案（试行）》的要求，完成国家和省州下达的三类九项二十八小项基本公共卫生服务工作任务。为完成中心基本公共卫生服务工作，全中心医护人员分成三个全科团队深入社区为居民开展免费健康体检及入户随访，把政府的惠民政策及健康知识送到每户居民心中。经过努力，主要完成以下工作：截至2018年末，我中心已为辖区居民建立纸质健康档案46898 份，规范化电子档案46898份。规范管理高血压病人4625人，糖尿病病人1696，重性精神病病人203人，65岁以上老年人7413人。健康知识讲座24 期， 678 余人参加；健康咨询  9次， 1190余人参加；宣传栏 24  期，内容覆盖季节性传染病防治、慢性病防治、各年龄段意外防范与救治措施等；发放健康教育宣传资料8种类以上，共计12850 余份。家庭签约式服务：为充分发挥家庭医生作为健康“守门人”的作用，开展宣传活动4次，发放家庭医生签约宣传册近1万份、举行了主题为“家庭医生：我承诺 我服务”大型宣传活动， 2018年度，常住人口签约总人数10674人，常住人口签约率15%；报告死亡病例546人次。 

　　3.加强管理、提高了两个效益 

　　个旧市城南社区卫生服务中心坚持“以病人为中心，以质量为核心”的管理理念，通过抓质量、抓服务，与社区居民融洽相处，营造了和谐的医疗环境，做到安全生产，今年未发生医疗纠纷及医疗事故，取得了社会效益和经济效益双丰收。 

　　二、部门基本情况 

　　（一）部门决算单位构成 

　　纳入个旧市城南社区卫生服务中心2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是： 

　　个旧市城南社区卫生服务中心  

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况  

　　个旧市城南社区卫生服务中心2018年末实有人员编制35人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制35人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员18人（含参公管理事业人员0人）。 

　　离退休人员10人。其中：离休0人，退休10人。 

　　实有车辆编制 0 辆，在编实有车辆0辆。 

　　第二部分  2018年度部门决算表 

　　（详见附件） 

　　第三部分  2018年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　个旧市城南社区卫生服务中心2018年度收入合计5,277,546.85元。其中：财政拨款收入3,730,302.52元，占总收入的70.68%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入1,546,444.33元，占总收入的29.3%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入800元，占总收入的0.02%。与上年对比：本部门2017年未参加部门决算。 

　　二、支出决算情况说明 

　　个旧市城南社区卫生服务中心2018年度支出合计5,199,859.43元。其中：基本支出4,439,420.43元，占总支出的85.38%；项目支出760,439元，占总支出的14.62%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与上年对比：无。（本部门2017年未参加部门决算）。 

　　（一）基本支出情况 

　　2018年度用于保障个旧市城南社区卫生服务中心正常运转的日常支出4,439,420.43元。与上年对比：无。（本部门2017年末参加部门决算）。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的41.55%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的25.35%。 

　　（二）项目支出情况 

　　2018年度用于保障个旧市城南社区卫生服务中心为完成特定的工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出760,439元。与上年对比：本部门2017年未参加部门决算。具体项目开支及开展工作情况：人员经费补助支出658,275.23元，用于补助我中心人员的工资经费；基本公共卫生服务项目补助经费102,163.77元，用于开展基本公共卫生服务工作，包括：建立社区居民健康档案，开展健康教育讲座，开展慢性病防治工作，老年人健康管理，儿童、孕产妇管理，家庭签约式服务劳务费。 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 

　　个旧市城南社区卫生服务中心2018年度一般公共预算财政拨款支出3,730,302.52元,占本年支出合计的71.74%。与上年对比：无 （本部门2017年未参加部门决算）。 

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 

　　  1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  7.文化体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  8.社会保障和就业（类）支出382,032.52元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.24%。 

　　(1)社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）支出202,199.52元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.42%; 

　　(2)社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出128,452元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.44%，主要用于缴纳我中心在职人员基本养老保险。 

　　(3) 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出51,381元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.38%，主要用于缴纳我中心在职人员职业年金。 

　　 9.医疗卫生与计划生育（类）支出3,348,270元，占一般公共预算财政拨款总支出的89.76%。 

　　(1) 医疗卫生与计划生育（类）基层医疗卫生机构（款）城市社区卫生机构支出（项）868,944元，占一般公共预算财政拨款总支出的23.29%。主要用于补助我中心在职人员工资、津贴补贴等支出。 

　　(2)医疗卫生与计划生育（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）220,000元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.90%。主要用于补助我中心日常医疗工作正常运转、医疗物资材料及公用经费支出。 

　　(3)医疗卫生与计划生育（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）支出2,157,415元，占一般公共预算财政拨款总支出的57.83%。主要用于基本公共卫生服务所支出的人员工资、社会保障缴费、消耗的药品和卫生材料，以及办公费、印刷费等其他公用经费支出。 

　　(4) 医疗卫生与计划生育（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）支出33,024元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.89%。主要用于基本公共卫生服务所支出的人员工资、社会保障缴费、消耗的药品和卫生材料，以及办公费、印刷费等其他公用经费支出。 

　　(5) 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出68,887元。占一般公共预算财政拨款总支出的1.85%。主要用于补助我中心在职人员基本医疗保险缴费。 

　　10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  14.资源勘探信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  18.国土海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  21.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  22.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  23.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况 

　　个旧市城南社区卫生服务中心2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成预算的0%。 

　　2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少0元，下降0%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0元， 下降0%；公务接待费支出决算减少0元，下降0%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因。我单位无“三公”经费。 

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况 

　　2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%；公务接待费支出0元，占0%。具体情况如下： 

　　1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。 

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出0元。 

　　公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。 

　　公务用车运行维护支出0元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。 

　　3.公务接待费支出0元。其中： 

　　国内接待费支出0元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。 

　　国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。 

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

　　一、机关运行经费支出情况 

　　个旧市城南社区卫生服务中心2018年机关运行经费支出0元。我单位是事业单位，无此支出情况。 

　　二、国有资产占用情况 

　　截至2018年12月31日，个旧市城南社区卫生服务中心资产总额5,740,260.2元，其中，流动资产752,813.82元，固定资产4,987,446.38元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。本部门2017年末参加部门决算。与上年相比，本年资产总额增加5,740,260.2元，其中;流动资产增加752,813.82元，固定资产增加4,987,446.38元,对外投资及有价证券增加（减少）0元，在建工程增加（减少）0元，无形资产增加（减少）0元，其他资产增加（减少）0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。 

　　三、政府采购支出情况 

　　2018年度，部门政府采购支出总额0元,其中：政府采购货物支出0元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出0元;授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。 

　　四、部门绩效自评情况 

　　（一）项目支出概况 

　　项目是用于开展国家基本公共卫生服务项目的劳务费。  

　　（二）项目支出绩效自评 

　　附和国家相关规定和要求。 

　　（三）项目绩效目标管理 

　　附和国家相关规定和要求。 

　　（四）2018部门整体支出绩效自评报告 

　　符合国家相关规定和要求，确保了中心顺利运转，完成了基层医疗机构应承担的各项工作任务。 

　　（五）部门整体支出绩效自评表 

　　部门绩效自评情况表详见附表（附表10-附表14） 

　　五、其他重要事项情况说明 

　　无 

　　六、相关口径说明 

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。 

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。 

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。 

　　第五部分  名词解释 

　　一、一般公共预算拨款收入，为地方财政当年拨付的资金。 

　　二、其他收入，为除“一般公共预算拨款收入”外的收入。 

　　三、医疗卫生与计划生育支出（类）基层医疗卫生机构（款） 城市社区卫生机构（项）为我中心开展工作的各项支出。 

　　四、医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）为我中心提供基本公共卫生服务的各项支出。 

　　五、基本支出，指为保证机构正常运转、完成曰常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。 

　　六、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。