个旧市贾沙乡卫生院2018年度部门决算

　　个旧市贾沙乡卫生院2018年度部门决算 

　　   第一部分  个旧市贾沙乡卫生院概况 

　　   一、主要职能 

　　   二、部门基本情况 

　　   第二部分  2018年度部门决算表 

　　   一、收入支出决算总表 

　　   二、收入决算表 

　　   三、支出决算表 

　　   四、财政拨款收入支出决算总表 

　　   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 

　　   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

　　   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

　　   八、财政专户管理资金收入支出决算表 

　　   九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 

　　   第三部分  2018年度部门决算情况说明 

　　   一、收入决算情况说明 

　　   二、支出决算情况说明 

　　   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

　　   一、机关运行经费支出情况 

　　   二、国有资产占有情况 

　　   三、政府采购支出情况 

　　   四、部门绩效自评情况 

　　   （一）项目支出概况 

　　   （二）项目支出绩效自评 

　　   （三）项目绩效目标管理 

　　   （四）2018部门整体支出绩效自评报告 

　　   （五）部门整体支出绩效自评表 

　　   五、其他重要事项情况说明 

　　   第五部分  名词解释 

　　第一部分  个旧市贾沙乡卫生院概况 

　　一、主要职能 

　　（一）主要职能 

　　负责辖区内的基本公共卫生服务，基本医疗服务，传染病疫情报告和监测，突发公共卫生事件的报告及处置，预防保健、健康教育、康复、计划生育服务等工作。负责对村卫生室和乡村医生的管理、业务指导和培训。 

　　（二）2018年度重点工作任务介绍 

　　我院主要开展的工作是基本公共卫生服务和常见病、多发病的诊疗等综合服务：一年来，在上级各部门的关心和支持下，在院领导的正确领导下，在全体职工的配合和共同努力下，各项工作已圆满完成：1、加强医疗质量管理，不断完善并严格落实各项医疗质量管理核心制度，加强医务人员医德医风建设和服务水平；2、按新农合的相关政策，认真实施补偿制度，加强对新农合工作宣传力度，有效提高了群众的参合积极性；3、按上级部门的部署，做好突发公共卫生事件的防控工作及基本公共卫生服务项目工作和家庭医生签约等工作。4、宣传贯彻执行健康扶贫政策。做好贫困建档立卡户家庭医生签约服务体检工作。 

　　二、部门基本情况 

　　（一）部门决算单位构成 

　　纳入个旧市贾沙乡卫生院2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。 

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况  

　　个旧市贾沙乡卫生院2018年末实有人员编制15人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制15人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员15人（含参公管理事业人员0人）。 

　　离退休人员9人。其中：离休0人，退休9人。 

　　实有车辆编制 0 辆，在编实有车辆0辆。 

　　第二部分  2018年度部门决算表 

　　（详见附件） 

　　第三部分  2018年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　个旧市贾沙乡卫生院2018年度收入合计4,329,448.74元。其中：财政拨款收入4,216,818.55元，占总收入的97.4%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入83,184.71元，占总收入的1.92%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入29,445.48元，占总收入的0.68%。 

　　与上年对比财政拨款增加1,685,764.27元，增幅66.60%，事业收入下降91604.80元，降幅91.67%，其他收入增加2,490.28元，增幅9.24% 

　　主要原因： 

　　财政拨款增长主要原因是财政增加医疗保险、离岗乡医补助经费、职工住房公积金、在职30%奖励性绩效工资等。其他收入增长，主要原因是我院的其他收入来源于银行存款的利息和救护车转送病人的费用及相关单位拨入工作经费有所增加。  

　　二、支出决算情况说明 

　　个旧市贾沙乡卫生院2018年度支出合计4,378,486.67元。其中：基本支出3,943,848.47元，占总支出的90.07%；项目支出434,638.2元，占总支出的9.93%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。2017年度支出合计3,556,433.69元。与上年对比增加822,052.98元，增长了23.11%,主要原因是从2018年离岗乡医补助增加、在岗乡医社保增加、在职职工工资标准调增，支出比上年增加。 

　　（一）基本支出情况 

　　2018年度用于保障个旧市贾沙乡卫生院机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出3,943,848.47元。与上年对比增加1,547,511.33元,主要原因是工资标准调整，部分原由项目支出本年转入基本支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的48.8%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的47.11%。 

　　（二）项目支出情况 

　　2018年度用于保障个旧市贾沙乡卫生院机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出434,638.2元。与上年1,160,096.55元比减少725,458.35元, 降幅为166.91%。减少主要原因是：由于本年度科目调整，导致项目经费减少。 

　　1、项目开支情况： 

　　2018主要年度在基本公共卫生服务项目里增加了家庭医生签约服务经费434,638.20元，基本公共卫生服务费用于乡医劳务费、从事公共卫生的临聘人员工资、乡医劳务费、化验试剂、养老保险和印刷品等。 

　　2、项目开展情况： 

　　（1）拓展和深化基本公共卫生服务内容，扩大服务人群，对辖区内居住一年以上外地人进行了健康体查，并建立健康档案。 

　　（2）开展健康教育工作。继续在乡镇卫生院、村卫生室开展健康教育工作，提供健康教育宣传资料22种，卫生院健康宣传栏12期，村卫生室30期，开展公共卫生知识讲座63期，公众咨询9期 

　　    （3）认真贯彻落实《中华人民共和国传染病防治法》，加强对疫情规范管理，定期召开会议，分析疫情并写出疫情分析报告，设专人负责。各种登记卡、报表资料齐全，做到不漏报，不瞒报。 

　　（4）加强儿童保健服务工作，为辖区内0—36个月龄的儿童1392人建立《婴幼儿保健手册》，按照《2013年国家基本公共卫生服务规范》要求进行管理，管理率89.13% 。 

　　（5）开展65岁以上常住居民健康管理。对辖区内65岁以上的常住居民按照《国家基本公共卫生服务规范》要求进行健康管理。全镇65岁以上老年人建档1289人，规范管理1289人，管理率100%。 

　　（6）开展慢性病患者健康指导管理服务。以高血压、Ⅱ型糖尿病患者管理为重点，逐步开展各种慢性疾病管理工作。按照《国家基本公共卫生服务规范》要求，高血压患者847人，系统管理819人，管理率96.69%；筛查糖尿病患者89人，系统管理85人，管理率95.51%。 

　　（7）对重性精神疾病患者进行登记管理。发现的重性精神疾病患者全部纳入管理范围，管理118人。 

　　（8）完成肿瘤监测报告5人，死亡病例登记103人，并全部录入“中国疾病预防控制平息系统—死亡登记报告信息系统”。 

　　(9)家庭签约式服务 

　　为辖区内10463人居民签约了家庭医生服务协议书，其中:建档立卡贫困户签约3655人,并按协议内容为居民提供服务，逐步使基本公共卫生服务向深层次发展，保证居民服务效果。 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 

　　个旧市贾沙乡卫生院2018年度一般公共预算财政拨款支出4,216,818.55元,占本年支出合计的96.31%。与上年的2,531,100元对比增加1,685,718.55元,主要原因是部分基本公卫生项目经费按财政要求转由基本支出列支，在职工资标准调整、乡医离岗补助费、社保经费支出增加。 

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 

　　  1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  7.文化体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  8.社会保障和就业（208类）支出290,942.95元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.9%。 

　　（1）社会保障和就业支出（208类）行政事业单位离退休（05款）归口管理的机关事业单位离退休（02项）2018年决算数为8216.00元。主要用于遗属补助支出。 

　　（2） 社会保障和就业支出（208类）行政事业单位离退休（05款）归口管理的机关事业单位基本养老保险缴费支出（05项）2017年决算数为165，948.00元。主要用于在职职工基本养老保险缴费支出。 

　　（3） 社会保障和就业支出（208类）行政事业单位离退休（05款）归口管理的行政事业单位职业年金缴费支出（06项）2018年决算数为66，380.00元。主要用于在职职工职业年金缴费支出。 

　　(4) 社会保障和就业支出（208类）抚恤（08款）归口管理的死亡抚恤（01项）2018年决算数为25,704.00元。主要用于退休人员死亡抚恤支出。 

　　(5)社会保障和就业支出（208类）其他社会保障和就业支出（99款）归口管理的其他社会保障和就业支出（01项）2018年决算数为24,694.95.00元。主要用于残保金3，694.95元，在岗乡村医生养老保险补助21，000.00元。 

　　  9.医疗卫生与计划生育（类）支出3,925,875.6元，占一般公共预算财政拨款总支出的93.1%。 

　　医疗卫生与计划生育支出（210类）基层医疗卫生机构（03款）乡镇卫生院（02项）支出2,344,212.00元，用于职工工资福利、乡村医生补助。 

　　医疗卫生与计划生育支出（210类）基层医疗卫生机构（03款）其他基层医疗卫生机构（99项）支出614,370.00元，用于卫生院和村卫生室基本药物补助。 

　　医疗卫生与计划生育支出（210类）公共卫生（04款）基本公共卫生服务（08项）支出701,465.20元，用于从事基本公共卫生临聘人员工资、乡医补助。 

　　医疗卫生与计划生育支出（210类）公共卫生（04款）重大公共卫生专项（09项）61,748.00元,用于开展艾滋防治工作费用。 

　　医疗卫生与计划生育支出（210类）计划生育事务（07款）计划生育服务（17项）10,000.00元,,用于计划生育手术费减免。 

　　医疗卫生与计划生育支出（210类）食品和药品监督管理事务(10款)其他食品和药品监督管理事务（99项)支出72.00元，用于家庭医生签约服务费。 

　　医疗卫生与计划生育支出（210类）行政事业单位医疗(11款)事业单位医疗(02项)支出106,539.00元，用于社会保障(在职职工医疗保险)。 

　　医疗卫生与计划生育支出（210类）行政事业单位医疗(11款)公务员医疗补助（03项）支出44,931.00元，用于社会保障(在职职工医疗保险公务员补助费)。 

　　医疗卫生与计划生育支出（210类）医疗救助（13款）其他医疗求助（99项）支出22,538.40元，用于家庭医生签约服务费。 

　　医疗卫生与计划生育支出（210类）优抚对象医疗（14款）优抚对象医疗求助（01项）支出20,000.00元，用于退伍、复员军人医疗补助。 

　　  10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  14.资源勘探信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  18.国土海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  21.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  22.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  23.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况 

　　个旧市贾沙乡卫生院2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成预算的0%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年0元，增长/下降0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算增加/减少0元，增长/下降0%；公务接待费支出决算增加/减少0元，增长/下降0%。 

　　 (二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况 

　　2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%；公务接待费支出0元，占0%。具体情况如下： 

　　1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。 

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出0元。其中： 

　　公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。公务用车运行维护支出0元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。 

　　3.公务接待费支出0元。其中： 

　　国内接待费支出0元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。 

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

　　一、机关运行经费支出情况 

　　无 

　　二、国有资产占用情况 

　　截至2018年12月31日，个旧市贾沙乡卫生院资产总额3,340,292元，其中，流动资产1,477,252.79元，固定资产1,863,039.21元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少495,128.66元，其中;流动资产减少496,228.17元，固定资产增加1,099.51元,对外投资及有价证券增加（减少）0元，在建工程增加（减少）0元，无形资产增加（减少）0元，其他资产增加（减少）0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。 

　　三、政府采购支出情况 

　　2018年度，部门政府采购支出总额0元,其中：政府采购货物支出0元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出0元;授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。 

　　四、部门绩效自评情况 

　　   （一）项目支出概况 

　　   （二）项目支出绩效自评 

　　   （三）项目绩效目标管理 

　　   （四）2018部门整体支出绩效自评报告 

　　   （五）部门整体支出绩效自评表 

　　部门绩效自评情况表详见附表（附表10-附表14） 

　　五、其他重要事项情况说明 

　　六、相关口径说明 

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。 

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。 

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。 

　　第五部分  名词解释 

　　一、一般公共预算拨款收入，为地方财政当年拨付的资金。 

　　二、其他收入，为除“一般公共预算拨款收入”外的收入。 

　　三、基本支出，指为保证机构正常运转、完成曰常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。 

　　 社会保障和就业支出（2080502款）：反映事业单位的离退休工资性支出。 

　　乡镇卫生院（2100302款）：反映乡镇卫生院工资性支出。 

　　其他基层医疗卫生机构（2100399款）：反映基本药物补助、村卫生室补助。 

　　基本公共卫生服务支出（2100408），反映基本公共卫生服务支出，主要用于从事基本公共卫生服务人员的工资、耗材等支出。 

　　事业单位医疗（2101102）：反映在职职工医疗保险部分支出。 

　　公务员医疗补助(2101103款)：反映在职职工享受公务员医疗补助部分支出。