个旧市中医医院2018年度部门决算

　　个旧市中医医院2018年度部门决算 

　　   第一部分  个旧市中医医院概况 

　　   一、主要职能 

　　   二、部门基本情况 

　　   第二部分  2018年度部门决算表 

　　   一、收入支出决算总表 

　　   二、收入决算表 

　　   三、支出决算表 

　　   四、财政拨款收入支出决算总表 

　　   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 

　　   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

　　   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

　　   八、财政专户管理资金收入支出决算表 

　　   九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 

　　   第三部分  2018年度部门决算情况说明 

　　   一、收入决算情况说明 

　　   二、支出决算情况说明 

　　   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

　　   一、机关运行经费支出情况 

　　   二、国有资产占有情况 

　　   三、政府采购支出情况 

　　   四、部门绩效自评情况 

　　   （一）项目支出概况 

　　   （二）项目支出绩效自评 

　　   （三）项目绩效目标管理 

　　   （四）2018部门整体支出绩效自评报告 

　　   （五）部门整体支出绩效自评表 

　　   五、其他重要事项情况说明 

　　   第五部分  名词解释 

　　第一部分  个旧市中医医院概况 

　　一、主要职能 

　　（一）主要职能 

　　1、为群众提供中西医医疗、预防、保健、计划生育、康复等医疗卫生服务。 

　　2、贯彻落实医药卫生体制改革、中西医并重方针和国家中医药法律法规，执行中医药政策；拟定实施中医药、民族医药和中西医结合发展战略、规划；指导全市各医疗机构发展中医药和中西医结合业务建设。 

　　3、确保全市人民中西医疗健康需求，建立与地方经济发展相适应的中西医结合医疗环境。加强医院标准化管理。 

　　4、贯彻落实国家基本药物制度和药品集中采购工作，执行医用耗材集中采购工作；负责医院内部的药品和医疗器械管理工作。承担意外灾害事故、疫情等突发公共卫生事件的医疗急救及社区预防、保健和康复医疗服务工作。承担体检工作，开展各种医疗保健卫生知识宣传。 

　　5、组织实施中西医药科学研究，推进医学科技成果转化和推广应用；承担中医药人才培养，中医药继续医学教育工作。 

　　6、做好城镇职工医疗保险、城乡居民合作医疗保险等定点医疗机构的各项工作。参与卫生扶贫、重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。承担上级部门及市卫健局交办的其他卫生工作。 

　　（二）2018年度重点工作任务介绍 

　　2018年医院深入贯彻落实科学发展观，始终坚持“以病人为中心，以质量为核心”，在医院领导的正确领导下，在全院人员的共同努力下，认真完成日常工作及一些突发、临时性任务，取得了一些成绩，住院业务情况有以下几点： 

　　1.医院共同努力顺利迎接省卫健委对我院二级中医医院的复审。 

　　2.业务：门诊量137414人次，比去年间期比6.6%；2018年住院人次5699人，比去年间期比增长21%；手术量855台次，手术切口甲级愈合率99%，无重返手术，与去年同期相比手术量增加2.4%。疼痛科开展新技术4项，射频消融治疗腰椎间盘突出术，射频加臭氧行椎间盘突出减压术，膝关节骨关节炎射频治疗，髋关节骨关节炎射频治疗。无不合理用血，100%使用成分血。2018年共组织院外会诊48次,通过会诊消除患者及其家属疑虑,也有效的消除了安全隐患。慢性病双向转诊达1180人次。 

　　3.人才建设：继续教育合格率达98.4%。2018年外出进修、学习286人次，其中：三个月以上进修学习14人次。举办院内学术讲座32次；开展“三基三严”培训、中医药基本知识及技能培训各1次，并进行理论及操作考核，考核合格率达100%。发表论文11篇。 

　　二、部门基本情况 

　　（一）部门决算单位构成 

　　纳入个旧市中医医院2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。 

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况  

　　个旧市中医医院2018年末实有人员编制156人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制156人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员152人（含参公管理事业人员0人）。 

　　离退休人员118人，其中：离休人员1人，退休人员117人。 

　　实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。 

　　第二部分  2018年度部门决算表 

　　（详见附件） 

　　第三部分  2018年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　个旧市中医医院2018年度收入合计84,835,361.53元。其中：财政拨款收入13,428,869元，占总收入的15.83%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入58,938,914.44元，占总收入的69.47%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入12,467,578.09元，占总收入的14.7%。 

　　二、支出决算情况说明 

　　个旧市中医医院2018年度支出合计70,728,944.09元。其中：基本支出68,623,805.57元，占总支出的97.02%；项目支出2,105,138.52元，占总支出的2.98%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。 

　　（一）基本支出情况 

　　2018年度用于保障个旧市中医医院正常运转的日常支出68,623,805.57元。与上年64,861,586.84元对比,增加3,762,218.73元，增加5.80%。主要原因分析是2018年医疗收入增加引起的成本上升，包括病人使用的药费（西药、中成药、中草药），卫生材料费的增加，我院为建设大屯新区中医医院而储备人才，医生护士增加，人员成本增加，包括社会保障费，工资福利费，住房公积金，培训费的增加以及购买设备而增加的固定资产折旧费。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的47%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的50%。 

　　（二）项目支出情况 

　　2018年度用于保障个旧市中医医院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,105,138.52元。具体支出明细为：卫生体制改革补助贫困减免经费20,000.00元，省级补助公立医院综合改革资金61,200.00元，基本公共卫生服务项目经费111,945.12元，中医中药治疗艾滋病项目1,453,153.40元，红河州中医重点专科建设项目(骨科)12,575.00元， 中医药学科带头人培养项目28,250.66元，全国基层名老中医药专家传承工作室建设项目19,696.16元，基层名老中医传承工作室（柴燕萍）48,301.18元，事业单位国有资产出租出借收入350,017.00元。与上年2,118,899.89元对比减少13,764.37元，减少0.65%。原因是中医中药治疗艾滋病项目资金减少以及新增基层名老中医传承工作室（柴燕萍）项目。 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 

　　个旧市中医医院2018年度一般公共预算财政拨款支出12,440,471.52元,占本年支出合计的17.59%。与上年13,337,076.38元，对比减少了896,604.86元，减少6.7%,主要原因是2017年1月份离退休人员工资还在医院发放，2月份开始，就由社保统发，因此2017年的一般公共预算财政拨款支出比2018年的多。 

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 

　　  1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  7.文化体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  8.社会保障和就业（类）支出2,197,395元，占一般公共预算财政拨款总支出的17.66%。 

　　（1）社会保障和就业支出（208类）行政事业单位离退休（05款）事业单位离退休（02项）支出169,500元，占财政拨款总支出的1%。主要用于离退休费支出。 

　　（2）社会保障和就业支出（208类）机关事业单位养老保险（05款）养老保险缴费支出（05项）1,430,239.00元，占财政拨款总支出的12.49%。主要用于在职职工养老保险缴费支出。 

　　（3）社会保障和就业支出（208类）机关事业单位职业年金（05款）职业年金缴费支出（06项）572，096.00元，占财政拨款总支出的4%。主要用于在职职工职业年金缴费支出。 

　　9.医疗卫生与计划生育（类）支出10,243,076.52元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.34%。 

　　（1）医疗卫生与计划生育支出（210类）公立医院（02款）中医（民族）医院8,164,559.00元，占财政拨款总支出的66%。主要用于在职人员基本工资支出。 

　　（2）医疗卫生与计划生育支出（210类）公立医院（02款）中医(民族)医院(02项)支出8,010,359.00元,占财政拨款总支出的64%。主要用于在职人员基本工资支出。 

　　（3）医疗卫生与计划生育支出（210类）公立医院（02款）其他公立医院支出（99项）支出154,200.00元,占财政拨款总支出的1%。主要用于医院设备购置支出。 

　　（4）医疗卫生与计划生育支出（210类）公共卫生（04款）基本公共卫生服务（08项）支出251,945.12元，占财政拨款总支出的2%。主要用于开展基本公共卫生服务项目工作支出。 

　　（5）医疗卫生与计划生育支出（210类）公共卫生（04款）重大公共卫生专项（09项）支出1,453,153.40元，占财政拨款总支出的12%。主要用于开展重大公共卫生服务项目工作支出(中医中药治疗艾滋病项目)。 

　　（6）医疗保障（210类）中医药（06款）中医（民族医)药专项（01项）支出108,823.00元，占财政拨款总支出的0.08%。主要用于中药资源普查项目及红河州重点专科建设。 

　　（7）医疗保障（210类）行政事业单位医疗（11款）事业单位医疗（02项）支出54,752.00元，占财政拨款总支出的0.4%。主要用于在职人员医疗保险支出。 

　　（8）医疗保障（210类）行政事业单位医疗（11款）  公务员医疗补助（03项）支出179,844.00元，占财政拨款总支出的1.45%。主要用于在职人员医疗保险支出。 

　　  10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  14.资源勘探信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  18.国土海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  21.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  22.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  23.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况 

　　个旧市中医医院2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成预算的0%。 

　　2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少0元，下降0%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0元，下降0%；公务接待费支出决算增加/减少0元，下降0%。 

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况 

　　2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%；公务接待费支出0元，占0%。具体情况如下： 

　　1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。 

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出0元。其中： 

　　公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。 

　　公务用车运行维护支出0元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。 

　　3.公务接待费支出0元。其中： 

　　国内接待费支出0元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。 

　　国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。 

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

　　一、机关运行经费支出情况 

　　个旧市中医医院2018年机关运行经费支出0元。 

　　二、国有资产占用情况 

　　截至2018年12月31日，个旧市中医医院资产总额171,186,037.15元，其中，流动资产31,988,655.9元，固定资产17,056,457.17元，对外投资及有价证券48,545,579.99元，在建工程70,597,219.09元，无形资产2,998,125元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加60,482,069.54元，其中;流动资产减少14,669,272.46元，固定资产增加38,036,824.04元,对外投资及有价证券增加48,545,579.99元，在建工程增加67,359,919.09元，无形资产增加674,950元，其他资产增加0元。报废报损资产75项，账面原值687,843.31元，实现资产处置收入0元（报废实物资产由对方帮忙处理，医院以残值收入冲抵清理费用）；出租房屋339.20平方米，账面原值2,593,520.46 元，实现资产使用收入350,017.79元。 

　　三、政府采购支出情况 

　　2018年度，部门政府采购支出总额4,336,000元,其中：政府采购货物支出4,336,000元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出0元;授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。 

　　四、部门绩效自评情况 

　　（一）项目支出概况 

　　（二）项目支出绩效自评 

　　（三）项目绩效目标管理 

　　（四）2018部门整体支出绩效自评报告 

　　（五）部门整体支出绩效自评表 

　　部门绩效自评情况表详见附表（附表10-附表14） 

　　五、其他重要事项情况说明 

　　    无 

　　六、相关口径说明 

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。 

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。 

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。 

　　第五部分  名词解释 

　　1、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金。 

　　2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。医院开展医疗服务活动,按照现行国家规定的医疗服务项目及所属物价部门制定的项目服务收费标准取得的收入。医疗服务是医院业务工作的主体和中心,在开展医疗业务活动中,医护人员借助各种诊疗手段和专业技术为病人进行各种检查、治疗。这些检查和治疗有的在门诊进行,有的则在住院部进行。医疗收入是医院收入的主要来源。 

　　3、其他收入：其他收入：指除上述“财政补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定收取的租金收入、存款利息收入等。 

　　4、基本支出：指为保证机构正常运转、完成曰常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。 

　　5、项目支出：指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。