个旧市物价检查所2017年度部门决算

　　个旧市物价检查所2017年度部门决算

　　第一部分  个旧市物价检查所概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2017年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2017年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明

　　第四部分  名词解释

　　第一部分  个旧市物价检查所概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　贯彻执行国家、省、州价格和行政事业性收费方面的法律、法规和方针、政策，监督价格和行政事业收费政策的执行。监测预测价格总水平变动，对重要商品和服务价格变动进行监测、预测和预警，提出个旧市物价总水平控制目标及调控措施的建议；管理价格调节基金，调控价格，稳定市场，提出重要商品储备制度的建议；提出临时价格干预措施的建议。负责全市行政事业性收费统计工作。指导个旧市价格和行政事业性收费违法行为举报制度的建立，依法受理价格和行政事业性收费投诉举报；依法监督检查价格和行政事业性收费行为，查处价格和行政事业性收费违法案件；依法查处价格垄断行为，维护正常的市场价格秩序；负责个旧市明码标价和价格收费公示工作；指导个旧市价格诚信建设工作以及价格收费的社会监督工作。指导个旧市价格鉴证工作。依法召开价格听证会；协调市内重大价格及行政事业性收费的矛盾和争议；受理价格处罚的行政复议和申诉案件。

　　（二）2017年度重点工作任务介绍

　　一是注重价格监测。关注菜篮子工程保障群众的基本生活，及时掌握价格动态，第一季度我市物价总水平运行平稳。二是严格价格管理。贯彻落实成品油、电价等价格调控政策。做好水价调整相关政策的宣传、公示、解释工作，确保水价调整方案的顺利实施。三是开展好价格认证工作。截止2017年12月31日，共受理各类价格鉴定198件，鉴定标的总额2199.23万余元，其中刑事案件142件，金额190.33万元，其他案件（涉烟）56件，金额2008.90万元。四是开展专项检查。加强元旦春节期间市场价格监管，加强“12358”价格平台管理，截至2017年，共接到群众投诉举报及咨询15件，其中：受理举报11件、受理咨询4件，办结15件，办结率100%。二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入个旧市物价检查所2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　个旧市物价检查所2017年末实有人员编制6人。其中：行政编制6人（含行政工勤编制0人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员6人（含行政工勤人员0人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

　　离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

　　第二部分  2017年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分  2017年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　个旧市物价检查所2017年度收入合计110.15万元。其中：财政拨款收入110.15万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比增加25.12万元，增长率为29.54%。主要原因分析：2017年新增奖励性绩效工资及人员工资变动，因此2017年收入比2016年的收入增加。

　　二、支出决算情况说明

　　个旧市物价检查所2017年度支出合计120.29万元。其中：基本支出120.29万元，占总支出的100％；项目支出0万元，占总支出的0％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比增加41.72万元, 增长率为53.10%。主要原因分析：2017年新增奖励性绩效工资及人员工资变动，因此2017年支出比2016年的支出增加。

　　（一）基本支出情况

　　2017年度用于保障个旧市物价检查所等机构正常运转的日常支出120.29万元。与上年对比增加41.72万元,增长率为53.10%。主要原因分析：2017年新增奖励性绩效工资及人员工资变动，因此2017年支出比2016年的支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的80.40％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的19.60％。

　　（二）项目支出情况

　　2017年度用于保障个旧市物价检查所等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0万元。与上年对比无增减,主要原因分析：个旧市物价检查所无项目支出。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　个旧市物价检查所2017年度一般公共预算财政拨款支出120.29万元,占本年支出合计的100%。与上年对比增加41.72万元, 增长率为53.10%。主要原因分析：2017年新增奖励性绩效工资及人员工资变动，因此2017年支出比2016年的支出增加。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出106.81万元，占一般公共预算财政拨款总支出的88.79%，主要用于个旧市物价检查所等机构正常运转的日常支出，及在职人员的工资、津贴、公务经费等支出；

　　2．社会保障和就业（类）支出6.85万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.70%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；

　　3.医疗卫生与计划生育（类）支出6.63万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.51%。其中： 2101101项4.8万元、2101103项1.83万元主要用于医疗保险的支出。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　个旧市物价检查所2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为4万元，支出决算为1.98万元，完成预算的49.5%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为1.98万元，完成预算的49.5%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：因2017年个旧市物价检查所的公务用车已上缴平台，因此公务用车购置及运行未产生费用。遵行厉行节约、反对奢侈浪费，严格控制“三公”经费的使用。

　　2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少1.46万元，下降42.44%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少1.25万元，下降85.62%；公务接待费支出决算减少0.21万元，下降14.38%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因:遵行厉行节约、反对奢侈浪费，严格控制“三公”经费的使用。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出1.98万元，占100%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

　　公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　3.公务接待费支出1.98万元。其中：

　　国内接待费支出1.98万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待40批次（其中：外事接待0批次），接待人次159人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级单位对价格、收费、监测、评估进行工作指导产生接待20批次，接待人次70人；价格监督检查工作接待20批次，接待人次89人的接待支出。

　　国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明

　　(一)机关运行经费支出情况

　　个旧市物价检查所2017年机关运行经费支出23.58万元，2016年机关运行经费支出19.54万元，与上年对比增加4.04万元, 增长率为20.68%,主要原因分析：因2016年8月公车改革，取消公务用车，其他交通费用是从8月份开始产生。故2017年的其他交通费用比去年增加。部门机关运行经费主要用于办公费、邮电费、电费、工会费、差旅费、公务接待费、劳务费、其他交通费用、办公设备购置费。

　　（二）国有资产占用情况

　　截至2017年12月31日，个旧市物价检查所资产总额101万元，其中，流动资产16.88万元，固定资产84.12万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少8.35万元，其中流动资产减少9.85万元，固定资产增加1.5万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

　　(三)政府采购支出情况

　　部门年度政府采购支出总额及货物、工程、服务金额，以及授予小微企业合同金额。

　　我单位无此情况。

　　(五)绩效自评信息情况

　　“我单位无此情况”。

　　（六）其他重要事项情况说明

　　无其他重要事项情况说明

　　（五）相关口径说明

　　1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

　　2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

　　3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第四部分  名词解释

　　一、一般公共预算拨款收入，为地方财政当年拨付的资金。

　　二、其他收入，为除“一般公共预算拨款收入”外的收入。

　　三、基本支出，指为保证机构正常运转、完成曰常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　四、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。