个旧市文物管理所2017年度部门决算

　　个旧市文物管理所2017年度部门决算

　　第一部分  个旧市文物管理所概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2017年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部门  2017年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明

　　第四部分  名词解释

　　第一部分 个旧市文物管理所概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　协调、指导文物保护、考古和重大项目的实施工作；会同有关部门负责历史文化名城（镇、村、街）及文物保护单位的申报和保护工作；依法承担世界文化遗产报批、管理工作；承担文物和博物馆科技化、信息化、标准化规范的组织落实工作；指导民间珍贵文物的抢救、征集工作；承担文物保护有关审核工作。

　　（二）2017年度重点工作任务介绍

　　2017年度重点工作任务介绍：2017年重点工作任务介绍：一是加强文物保护修缮。全国重点文物保护单位宝丰隆商号修缮工程正式开工，预计修缮工程到12月份竣工，积极争取宝丰隆商号消防工程补助资金461万元，并完成了宝丰隆商号保护规划利用的立项报告；全国重点文物保护单位鸡街火车站修缮工程经国家文物局审批确认立项，并开始对鸡街火车站修缮工程进行修缮方案设计；完成省级重点文物保护单位云庙（财神殿）修缮、云庙消防工程申报工作；湖北省荆州市文物修复中心完成对我市的300余件破损严重的青铜器修复工作并通过国家文物局验收；联合四川大学、省考古所、州文物管理所完成了个旧矿冶遗址考古调查工作的编制方案并开始前期样品采集工作；完成博物馆文物库房提升改造编制方案及个旧市市政陈列展工作方案。由于工作成绩突出，2017年，我市博物馆荣获云南省“全国第一次可移动文物普查先进集体”荣誉称号。

　　二是开展文化遗产推荐申报工作。根据州文广局要求，我局推荐申报民间传统武术蔡家拳、大屯民间传统音乐洞经、锡器制作（浮雕彩绘技艺）为第五批州级非物质文化遗产项目。

　　三是强化文物消防安全工作。今年重大节庆日和防火、防汛期间，我局均对辖区内的市级以上文保单位开展了文物消防安全隐患排查整治行动；并对全市11个消防安全重点文物保护单位及博物馆进行了消防安全大检查，完成了各级文物保护单位消防安全生产“一项一策”的专项工作。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入个旧市文物管理所2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　个旧市文物管理所2017年末实有人员编制8人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制8人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员7人（含参公管理事业人员0人）。

　　离退休人员2人。其中：离休0人，退休2人。

　　实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

　　第二部分 2017年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部门  2017年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　个旧市文物管理所2017年度收入合计237.3万元。其中：财政拨款收入236.8万元，占总收入的99.8%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0.5万元，占总收入的0.2%。与上年对比减少214.4万元，主要是文物保护工程项目收入减少。

　　二、支出决算情况说明

　　个旧市文物管理所2017年度支出合计396.57万元。其中：基本支出129.95万元，占总支出的33％；项目支出266.62万元，占总支出的67％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比增加74.42万元,主要原因是文物保护工程项目支出增加。

　　（一）基本支出情况

　　2017年度用于保障个旧市文物管理所正常运转的日常支出129.45万元。与上年对比增加40.18万元,主要原因是增资以及社保费用相应增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的84％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的16％。

　　（二）项目支出情况

　　2017年度用于保障个旧市文物管理所为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出266.62万元。与上年对比增加33.74万元,主要原因是文物保护工程项目支出增加。具体项目开支及开展工作情况：一是加强文物保护修缮。全国重点文物保护单位宝丰隆商号修缮工程正式开工，预计修缮工程到12月份竣工，积极争取宝丰隆商号消防工程补助资金461万元，并完成了宝丰隆商号保护规划利用的立项报告；全国重点文物保护单位鸡街火车站修缮工程经国家文物局审批确认立项，并开始对鸡街火车站修缮工程进行修缮方案设计；完成省级重点文物保护单位云庙（财神殿）修缮、云庙消防工程申报工作；湖北省荆州市文物修复中心完成对我市的300余件破损严重的青铜器修复工作并通过国家文物局验收；联合四川大学、省考古所、州文物管理所完成了个旧矿冶遗址考古调查工作的编制方案并开始前期样品采集工作；完成博物馆文物库房提升改造编制方案及个旧市市政陈列展工作方案。由于工作成绩突出，2017年，我市博物馆荣获云南省“全国第一次可移动文物普查先进集体”荣誉称号。二是开展文化遗产推荐申报工作。根据州文广局要求，我局推荐申报民间传统武术蔡家拳、大屯民间传统音乐洞经、锡器制作（浮雕彩绘技艺）为第五批州级非物质文化遗产项目。三是强化文物消防安全工作。今年重大节庆日和防火、防汛期间，我局均对辖区内的市级以上文保单位开展了文物消防安全隐患排查整治行动；并对全市11个消防安全重点文物保护单位及博物馆进行了消防安全大检查，完成了各级文物保护单位消防安全生产“一项一策”的专项工作。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　个旧市文物管理所2017年度一般公共预算财政拨款支出396.07万元,占本年支出合计的99%。与上年对比增加73.92,主要原因是文物保护项目工程支出增加。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1. 文化体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）支出210.96万元，占一般公共预算财政拨款总支出的53%。主要用于考古发掘及文物保护方面的支出；

　　2. 文化体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）支出55.66万元，占一般公共预算财政拨款总支出的14%。主要用于博物馆的支出；

　　3. 文化体育与传媒支出（类）文物（款）其他文物支出（项）支出110.4万元，占一般公共预算财政拨款总支出的27.9%。主要用于其他文物方面的支出；

　　4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）支出1万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.25%。主要用于实行归口管理的事业单位离退休经费的支出；

　　5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出10万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.5%。主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出；

　　5．医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出5.53万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.4%。主要用于事业单位基本医疗保险缴费经费的支出；

　　6．医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出2.49万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.6%。主要用于公务员医疗补助经费的支出。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　个旧市文物管理所2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为3万元，支出决算为5.7万元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为3.7万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为2万元，完成预算的100%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是文物保护工程增加及相关费用增加。

　　2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年增加3万元，增长52%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算增加2.7万元，增长73%；公务接待费支出决算增加0.35万元，增长17%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是文物保护项目工程支出增加。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出3.7万元，占65%；公务接待费支出2万元，占35%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费，我单位无此情况。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出3.7万元。其中：

　　公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出3.7万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于博物馆、文物保护所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费支出2万元。其中：

　　国内接待费支出2万元（其中：外事接待费支出2万元），共安排国内公务接待30批次（其中：外事接待30批次），接待人次325人（其中：外事接待人次325人）。主要用于博物馆、文物保护发生的接待支出。

　　国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明

　　(一)机关运行经费支出情况

　　我单位为事业单位，无机关运行经费。

　　（二）国有资产占用情况

　　截至2017年12月31日，个旧市文物管理所资产总额232.91万元，其中，流动资产99.19万元，固定资产133.72万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1095万元，其中固定资产增加36.02万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

　　(三)政府采购支出情况

　　部门年度政府采购支出总额169.63万元：货物63.44万元、工程33.8万元、服务72.39万元。

　　(五)绩效自评信息情况

　　我单位无此情况。

　　（六）其他重要事项情况说明

　　无。

　　（五）相关口径说明

　　1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

　　2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

　　3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第四部分  名词解释

　　一、一般公共预算拨款收入，为地方财政当年拨付的资金。

　　二、其他收入，为除“一般公共预算拨款收入”外的收入。

　　三、文化体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）主要用于博物馆的支出；

　　四、文化体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）主要用于考古发掘及文物保护方面的支出；

　　五、文化体育与传媒支出（类）文物（款）其他文物支出（项）主要用于其他文物方面的支出；

　　六、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项），反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

　　七、 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出，反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

　　八、医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项），反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

　　九、医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）公务员医疗补助（项），反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费

　　十、基本支出，指为保证机构正常运转、完成曰常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　十一、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

　　                                  个旧市文物管理所

　　                                  2018年7月21日