个旧市农村电影发行放映管理站2017年度部门决算

　　个旧市农村电影发行放映管理站

　　2017年度部门决算

　　第一部分  个旧市农村电影发行放映管理站概况

　　一、 主要职能

　　二、 部门基本情况

　　第二部分  2017年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部门  2017年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明

　　第四部分  名词解释

　　第一部分  个旧市农村电影发行放映管理站概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　在个旧市所属九个乡镇79个行政村和社区进行巡回电影放映宣传工作。每年按照州、市文体和广播电视局的计划完成放映任务。

　　（二）2017年度重点工作任务介绍

　　1.今年的“送电影下乡活动”主要是配合我市的森林防火期“森林防火电影宣传放映”工作而展开的。其中穿插放映“防震救灾知识宣传”“禁毒防艾宣传”“交通安全宣传”“城乡消防安全宣传”等电影科教片。

　　一年以来农村电影放映工作，主要是配合我市的森林防火期内“森林防火电影宣传”放映工作。在全市9个乡镇的170个森林防火重点村寨，主要放映了科教片《森林防火》《农村防火常识》《森林防火警示录》，其中还穿插放映了《地震应急避险与自救》《严禁毒品，预防艾滋病》《珍惜生命、安全出行》《农村防盗窃常识》，共放映467场次，故事片《诱狼》《恶战》《狼兵吼》《保卫人祖山》，本土电影《茶花彝女》《支格阿鲁》《苗岭霓裳》等影片384场次，观影人数达50560人次。赶在森林防火期内，雨季来临之前完成森林防火宣传放映工作。

　　  2.结合当前形势，在全市农村中小学中开展环境保护、安全教育、交通安全、防灾减灾宣传放映和爱国主义教育影片放映活动。放映了科教纪录片《校园安全及事故应对》《地震应急避险与自救》《珍惜生命、安全出行》《拒绝毒品 预防艾滋病》（禁毒防艾内容），爱国主义影片《纸飞机》《小小新四军》《斗地主》《考拉大冒险》等影片，极大地丰富了农村中小学生们的文化生活，让他们在宜教宜乐中学到了很多知识。老师反映：观后效果非常好，学校热烈欢迎。放映员热情高涨，不怕苦和累，放映设备搬上搬下，遮窗帘、架机器，工作兢兢业业、一丝不苟，把最好的声光效果贡献给广大师生。至今为此，共放映1299场次，观影学生达9600人次。

　　3.坚持在文化宫小花园和德政小区周末放映露天电影。放映了科教片《远离毒品》《预防艾滋病》《地震应急避险与自救》《森林防火》《安全生产警示录》等，本土电影《茶花彝女》《支格阿鲁》《苗岭霓裳》《布依姑娘》《系红裤带的女人》等影片61场次，观众21300多人次。群众涌跃观看，取得了很好地社会效益，深刻地体现了市委、市政府对大众文化的关心与支持，深得市民的称赞。

　　4.与个旧地震局合作，在农村电影、社区及农村中小学放映当中穿插放映宣传片，放映了《中小学生地震应急避险与自救》《农村地震应急避险与自救》《校园安全与事故应对》等宣传影片共118场次，观众约7400人次。

　　 5.和个旧市司法局合作，在农村电影放映、社区及农村中小学放映中穿插放映宣传片，放映了《地震应急避险与自救》《严禁毒品，预防艾滋病》《交通安全，关爱生命》《农村防盗窃常识》，《农村道路交通安全》《农村交通安全启示录》《农村中小学生食品安全》《森林防火》等影片1238场次，观众人数74500人次。

　　一年以来，放映工作143天，出动人员330人次，出动车辆220次，行程11500多公里，完成放映任务2150场次（其中农村电影放映任务978场次），观众115200多人次。超额完成今年以来的放映任务。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入个旧市农村电影发行放映管理站2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　个旧市农村电影发行放映管理站2017年末实有人员编制9人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制9人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员8人（含参公管理事业人员0人）。

　　离退休人员28人。其中：离休0人，退休28人。

　　实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

　　第二部分  2017年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部门  2017年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　个旧市农村电影发行放映管理站2017年度收入合计232.43万元。其中：财政拨款收入232.43万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比收入增加了52.08万元，主要是增资以及社保费用相应增加。

　　二、支出决算情况说明

　　个旧市农村电影发行放映管理站2017年度支出合计232.44万元。其中：基本支出232.44万元，占总支出的100％；项目支出0万元，占总支出的0％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比支出增加了52.08万元，主要是增资以及社保费用相应增加导致支出增加。

　　（一）基本支出情况

　　2017年度用于保障个旧市农村电影发行放映管理站正常运转的日常支出232.44万元。与上年对比增加了52.08万元,主要是增资以及社保费用相应增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的99％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的1％。

　　（二）项目支出情况

　　2017年度用于保障个旧市农村电影发行放映管理站为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0万元。与上年对比无增减，主要原因是单位无项目支出。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　个旧市农村电影发行放映管理站2017年度一般公共预算财政拨款支出232.44万元,占本年支出合计的100%。与上年对比增加了52.08万元,主要是增资以及社保费用相应增加

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.文化体育与传媒支出（类）新闻出版广播影视（款）电影（项）支出109.26万元，占一般公共预算财政拨款总支出的47%。主要用于电影制片、发行、放映等方面的支出。

　　2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）支出86.32万元，占一般公共预算财政拨款总支出的37%。主要用于实行归口管理的事业单位离退休经费的支出。

　　3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出11.64万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5%。主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。

　　4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）支出8.37万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.6%。主要用于其他行政事业单位离退休方面的支出。

　　5．医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出8.4万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.7%。主要用于事业单位基本医疗保险缴费经费的支出。

　　6．医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出8.45万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.7%。主要用于公务员医疗补助经费的支出。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　个旧市农村电影发行放映管理站2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为6万元，支出决算为0.42万元，完成预算的7%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.4万元，完成预算的6.7%；公务接待费支出决算为0.02万元，完成预算的0.3%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是：个旧市农村电影发行放映管理站的“三公”经费主要是用其他收入中的工作经费开支的。

　　2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年增长0.42万元，增长100%。其中：因公出国（境）费支出决算增长/下降0万元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.4万元，增长95%；公务接待费支出决算增长0.02万元，增长5%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增长的主要原因是2016年个旧市农村电影发行放映管理站的“三公”经费主要是用其他收入中的工作经费开支的。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0.4万元，占95%；公务接待费支出0.02万元，占5%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出0.4万元。其中：

　　公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出0.4万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于放映所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费支出0.02万元。其中：

　　国内接待费支出1万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次5人（其中：外事接待人次0人）。主要用于放映工作中发生的接待支出。

　　国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明

　　(一)机关运行经费支出情况

　　个旧市农村电影发行放映管理站2017年机关运行经费支出0元。

　　（二）国有资产占用情况

　　截至2017年12月31日，个旧市农村电影发行放映管理站资产总额38.13万元，其中，流动资产15.43万元，固定资产22.7万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少24.13万元，其中固定资产增加（减少）0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

　　(三)政府采购支出情况

　　个旧市农村电影发行放映管理站2017年无政府采购支出。

　　(五)绩效自评信息情况

　　个旧市农村电影发行放映管理站2017年无绩效评价项目。

　　（六）其他重要事项情况说明

　　个旧市农村电影发行放映管理站2017年无其他重要事项说明。

　　（五）相关口径说明

　　1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

　　2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

　　3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第四部分  名词解释

　　一、一般公共预算拨款收入，为地方财政当年拨付的资金。

　　二、其他收入，为除“一般公共预算拨款收入”外的收入。

　　三、上年结转，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

　　四、文化体育与传媒支出（类）新闻出版广播影视（款）电影（项），反映电影制片、发行、放映等方面的支出。

　　五、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项），反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

　　六、 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出，反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

　　七、 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项），反映除上述项目以外其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

　　八、医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项），反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

　　九、医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）公务员医疗补助（项），反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

　　十、结转下年，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

　　十一、基本支出，指为保证机构正常运转、完成曰常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　十二、“三公”经费，指我机构用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　十三、机关运行经费，指为保障各级机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　个旧市农村电影发行放映管理站

　　2018年7月11日