个旧市劳动就业中心2017年度部门决算

　　个旧市劳动就业中心2017年度部门决算

　　第一部分  个旧市劳动就业中心概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2017年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部门  2017年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明

　　第四部分  名词解释

　　第一部分  个旧市劳动就业中心概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　负责就业资金使用和管理，负责就业援助（包括社会保险补贴、岗位补贴、公益性岗位安置等）和就业困难人员就业工作；拟订城乡劳动者职业技能培训鉴定规划并组织实施；负责各类人员职业技能培训和创业培训工作；承办技工学校招生业务；负责机关、企事业单位技术工人职业资格培训、鉴定申报工作；实施劳动者平等就业、农村劳动力转移就业和跨地区有序流动政策；指导公共就业服务体系建设和制度建设；负责就业失业登记管理；负责下岗失业人员小额担保贷款、创业小额贷款的申报、审核、报批和跟踪服务工作；承担个旧市就业和再就业工作领导小组办公室的具体工作。

　　（二）2017年度重点工作任务介绍

　　2017年，在就业工作中，个旧市积极开发就业岗位，着力解决失业人员的就业与再就业。鼓励发展有市场需求的劳动密集型企业，通过政策引导和扶持，为下岗失业人员创造更多就业岗位，今年失业人员再就业人数为2254人，其中开发公益性岗位780个。加大补贴力度，稳定灵活就业人员再就业，对于就业困难人员实现灵活就业后，本人缴纳社会保险的，给予一定的补贴，其中就业特别困难的“4050”人员补贴不超过缴费数的100% 给予补贴。积极开展职业技能培训，全年培训 1575人，大大提高相关人员的职业技能。

　　2017年就业补助资金收入1676.47万元。其中：财政补贴收入1676.47 万元，本年支出1571.32万元。1、社会保险补贴支出 1172.93万元，享受人数2906人。其中：灵活就业补贴人数 2639人，补贴金额933.80万元，人均0.35万元。公益性岗位社保补贴人数233人，补贴金额215.45万元，人均0.92万元，企业吸纳困难人员就业34人，补贴金额23.68万元，人均0.70万元； 2、公益性岗位补贴支出147.03万元，补贴人数233人，人均0.63万元；3、职业培训补贴支出179.50万元，补贴人数1575人，人均0.11万元； 4、就业见习补贴支出33.36万元，享受就业见习补贴55人。5、大学生创业及扶持补助0万元，应享受扶持补贴12人；6、职业技能鉴定补贴支出13.50万元；7、其他就业补助支出20.00万元，主要是省级云岭首席技师补助支出20.00万元，州级创业就业示范村补助支出5.00万元，年末就业补助资金结余为105.15万元。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入2017年部门决算编报的单位共1个，为参照公务员法管理的事业单位

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　个旧市劳动就业中心人员编制12人，其中：事业编制12人，工勤人员编制0人；年末在职在编实有事业人员6人（含参公管理事业人员5人，工勤人员1人）。

　　离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

　　第二部分  2017年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部门  2017年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　个旧市劳动就业中心2017年度收入合计108.87万元。其中：财政拨款收入108.87万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比80.42万元对比增加28.45万元,主要原因分析为：一是2016年财政拨款年末结余数减少，2017年财政拨款相对增加；二是人员调整工资结构增资。

　　二、支出决算情况说明

　　个旧市劳动就业中心2017年度支出合计116.20万元。其中：基本支出116.20万元，占总支出的0％；项目支出0万元，占总支出的0％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比83.71万元对比增加32.49万元,主要原因为调整工资结构增资。

　　（一）基本支出情况

　　2017年度用于保障本单位正常运转的日常支出116.20万元。与上年对比增长38.81%,主要原因为调整工资结构增资。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出101.12万元，占基本支出的87.02％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费15.08万元，占基本支出的12.98％。

　　（二）项目支出情况

　　2017年度用于保障本单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0万元，与上年对比无变化。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　个旧市劳动就业中心2017年度一般公共预算财政拨款支出116.20万元,占本年支出合计的100%。与上年对比增加32.49万元,主要原因为调整工资结构增资。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1. 社会保障和就业支出（208类）人力资源和社会保障管理事务（01款）公共就业服务和职业技能鉴定机构（11项）支出100.51万元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.50%。主要用于部门人员工资、津贴等正常性开支。

　　2.社会保障和就业支出（208类）行政事业单位离退休（05款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05项）支出8.29万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.13%，主要用于我单位工作人员的机关事业单位养老保险支出。

　　3. 医疗卫生与计划生育支出（210类）行政事业单位医疗（11款）行政单位医疗（01项）支出7.40万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.37%，主要用于我单位工作人员的医疗保险支出。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　个旧市劳动就业中心2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为2.08万元，支出决算为0.25万元，完成预算的12.02%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.25万元，完成预算的25%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：一是公务用车运行费用减少；二是公务接待次数及费用减少。

　　2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年支出数0.76万元、减少0.51万元，下降67.11%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，无增减变动；公务用车购置及运行费支出决算0万元，无增减变动；公务接待费支出决算0.25万元、减少0.51万元，下降67.11%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：一是公务用车运行费用减少；二是公务接待次数及费用减少。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0.25万元，占100%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

　　公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　3.公务接待费支出0.25万元。其中：

　　国内接待费支出0.25万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待6批次（其中：外事接待0批次），接待人次45人（其中：外事接待人次0人）。主要用于再就业方面上级部门检查、考核发生的接待支出。

　　国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明

　　(一)机关运行经费支出情况

　　个旧市劳动就业中心2017年机关运行经费支出15.07万元，与上年支出11.49对比增加3.58万元,主要原因是办公费用的增加。部门机关运行经费主要用于办公费、印刷费、差旅费、公务接待费、工会经费、其他交通补贴等。

　　（二）国有资产占用情况

　　截至2017年12月31日，个旧市劳动就业中心部门资产总额173.78万元，其中，流动资产116.27万元，固定资产57.51万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少36.77万元，其中固定资产增加14.22万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋500平方米（个旧市解困办资产，房租收在就业中心账上），账面原值107.91万元，实现资产使用收入6.74万元。

　　(三)政府采购支出情况

　　部门年度政府采购支出总额14.65万元，用于办公设备的购置。

　　(四)绩效自评信息情况

　　无

　　（五）其他重要事项情况说明

　　我单位无其他重要事项说明。

　　（六）相关口径说明

　　1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

　　2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

　　3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第四部分  名词解释

　　一、一般公共预算拨款收入，为地方财政当年拨付的资金。

　　二、其他收入，为除“一般公共预算拨款收入”外的收入。

　　三、上年结转，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

　　四、基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　五、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。