个旧市环境科研监测站2017年度部门决算

　　个旧市环境科研监测站2017年度部门决算

　　第一部分  个旧市环境科研监测站概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2017年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部门  2017年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明

　　第四部分  名词解释

　　第一部分  个旧市环境科研监测站概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　个旧市环境监测站属于全额拨款的事业单位，负责承担辖区内环境质量监测、市属企业污染源监督监测、排污收费监测、排污申报监测、限期治理及环境保护设施竣工验收监测、污染纠纷仲裁和突发污染事故应急监测；编制个旧市环境监测年鉴、年报、环境质量公报、环境空气质量周报；向社会提供环境监测、科技咨询服务。

　　（二）2017年度重点工作任务介绍

　　2017年，监测站在上级环保部门的领导、关心及支持下，在全站职工的努力工作下，坚持环境监测为环境管理服务的原则,大力加强环境监测业务、技术、质量管理与保障体系建设，强化目标责任，认真贯彻落实检验检测机构质量管理体系，各项工作如期完成。一年来，紧密围绕我市环境保护工作的总体要求，以中央第七环保督查组反馈督查意见问题整改为工作核心，积极开展生态环境质量监测、污染源监督性监测、应急监测等工作, 为环境决策、管理提供科学依据。现将工作总结如下:

　　2017年，为政府提供监测数据2万余个。

　　按照环境空气、水质、噪声三个技术规范和2017年环境监测工作计划开展监测工作，认真完成好监测任务，准确、及时、全面地掌握全市生态环境质量状况，为政府环境管理提供科学依据。

　　水环境质量例行监测。

　　对个旧辖区的主要河流、库湖（乍甸河、沙甸河、双河、浑水河和个旧湖）进行了每月一次共11次监测，对大屯海、北坡水库进行了每俩月一次共5次监测，对饮用水源地水源（牛坝荒水库、白云山水库、兴龙水库、乍甸水头泉水、坝堵寨露头泉水）进行了每月一次共11次监测，监测项目30余个，全年共获监测数据3923个。

　　环境空气质量例行监测。

　　在城区建有三个空气自动站（宝华寺、少年宫、建安仓库）进行24小时连续自动监测，监测项目：二氧化硫、二氧化氮、臭氧、一氧化碳、可吸入颗粒物、细颗粒物6个项目，并按上级环保部门要求上报日报、周报、月报，半年报。在宝华寺、少年宫、建安仓库三个监测点每月5次自动采样人工分析空气中砷、铅，降尘、氟化物、硫酸盐化速率三个静态项目为每月监测一次。

　　每月开展郊区大屯、鸡街、沙甸三个乡镇环境空气监测，监测项目为二氧化硫、二氧化氮、可吸入颗粒物、砷、铅；6月在三个乡镇建设的空气自动站开始试运行，自6月监测站只开展砷、铅的采样分析，全年共获重金属监测数据180个。

　　降水例行监测。

　　开展个旧市城区的宝华寺、少年宫二个降水监测点进行监测，监测项目为pH、电导率、硫酸根、硝酸根、氟离子、氯离子、铵离子、钙离子、镁离子、钠离子、钾离子共11项，全年共获大气降水监测数据770个。

　　噪声例行监测。

　　开展城区的功能区噪声监测，每季度第二个月开展一次监测，监测点为个旧三中、云锡宾馆、金安宾馆、上苑宾馆、金茂宾馆共5个监测点,全年年共获监测统计数据3360个。

　　开展一次城区的交通噪声监测，共获监测统计数据180个。

　　开展一次城区的区域噪声监测，共获监测统计数据800个。

　　积极做好监督性、指令性和污染仲裁监测工作，为环境管理提供科学依据

　　在做好生态环境质量监测工作的同时，全站职工积极配合管理部门和监察部门，做好监督性监测、应急监测、污染投诉调查监测等工作，为解决好污染纠纷、企业管理和政府环境管理提供科学依据。主要工作任务：对83家云南省重点排污企业开展每半年一次的监督性监测；对恢复生产的炼铅鼓风炉开展每半月一次的指令性监测；大气污染防治监测监察联动执法监测；个旧湖周边汇水污染源调查监测；乍甸河、沙甸河、双河重金属超标问题调查监测（火谷都、老虎山、冲坡哨等）等。

　　做好大屯海及周边污染企业调查监测工作，为政府决策提供科学依据

　　在红河州环境保护局和个旧市环境保护局的统一领导和统一指挥下，继续开展大屯海周边污染源调查监测工作，监测频率每月监测一次，掌握了大屯海周边污染源变化情况，为政府进行环境管理和决策，提供及时、准确的监测报告12份，监测数据84个。

　　做好环境监测统计及档案工作，为环境管理和社会服务

　　环境监测统计工作。按照国家和省的《环境监测报告制度》的要求，按时、按质、按量的完成了环境监测统计上报工作：(1)环境监测统计周报、月报、季报；（2）“个旧市城市环境空气质量周报”上报个旧市气象局和个旧时讯。

　　资料案档工作。认真做好环境监测资料和仪器设备资料整理，并按规范要求进行归类存档。

　　其他统计工作。从5月开始，每月填报《污染源监测数据管理系统》，按时上报重点排污企业的监测数据。

　　加强业务学习，提高业务人员的业务素质

　　除了参加全局职工的培训外，还积极组织业务骨干参加各项培训学习。全年，选派1人参加全州2016年度事业单位新进人员进行初聘培训；选派2人到云南省环境监测中心站进行为期1个月的跟班培训；选派1人参加云南省辐射环境监测人员技术培训；选派1人参加云南省环境保护厅关于选派人员参加云南省生态环境监测管理与技术专题研修班（清华大学）；选派1人参加云南省环境监测信息化系统培训班；选派1人参加云南省农用地土壤污染状况详查点位核实工作培训；选派1人参加云南省环境监测系统地表水基本项目监测技术培训；选派1人参加滇粤合作环境监测培训班；选派1人参加云南省环保服务业财务统计培训。通过不断的学习和培训，提高了职工的业务素质和实际操作技能，为今后环保工作中更好地协同行动奠定了基础。

　　按要求完成质量管理体系转版工作，并按新体系文件开展监测工作

　　4-5月组织监测站中层以上人员成立体系文件转版工作组按照《检验检测机构资质管理办法》和《评审准则》的要求开展体系文件转版工作。此次转版的体系文件包括《质量手册》、《程序文件》、《记录表格》、《仪器操作规程》和《作业指导书》五个部分，并于5月26日正式实施，使环境监测工作在新的质量管理体系下开展，进一步规范了环境监测工作。

　　完成事业单位岗位核准及变动工作

　　根据《个旧市人力资源和社会保障局关于下达2017年个旧市事业单位岗位核准数及做好相关工作的通知》要求， 2017年4月，市环境科研监测站岗位变动人员1人，中职十级晋中职九级一名；2017年6月合同制人员辞职一人；9月，新进公开招聘编制内人员1人；10月，岗位变动人员2人：初职十二级晋十一级一名，十三级晋十二级一名；10月，四人通过省高评委的副高级工程师资格评审

　　巩固环境监测站标准化建设，全面提升监测综合能力。

　　新增青岛崂应公司3012H型烟尘分析仪2套、青岛崂应公司大流量采样器2套、青岛崂应公司智能高精度校准仪1台、上海华光公司冷原子吸收测汞仪1台、美国PE公司生产的原子吸收石墨炉一体机1台、普立泰科公司生产的石墨自动消解仪1台，监测站的监测能力得到了加强。

　　中央第七环保督查组反馈督查意见问题整改落实情况

　　监测站站 严格按照《中共个旧市委 个旧市人民政府关于印发< 个旧市贯彻落实中央第七环境保护督查组督查反馈意见问题整改方案>的通知》（个发〔2016〕33号）和《个旧市环境保护局关于贯彻落实中央第七环境保护督察组督察反馈意见问题整改细化方案》要求，积极配合开展好督察反馈意见问题整改工作。

　　沙甸、鸡街片区废气无组织排放，废渣随处堆放问题

　　监测站按照要求：（1）每月开展一次沙甸区所在地、鸡街镇所在地环境空气质量监测工作，监测项目为二氧化硫、二氧化氮、可吸入颗粒物、砷、铅。自6月份，建设的空气自动站已试运行，监测项目为国家要求的6参数以及砷、铅，鸡街镇所在地监测点调整为鸡街镇倘甸老政府，为环境管理部门及时提供监测数据。（2）对经市政府同意复产的炼铅鼓风炉企业，通过监测、监察联动执法每半个月开展一次有组织排放、无组织排放监测，适时掌握污染源排放情况。

　　个旧市城区环境空气质量问题

　　监测站安排专人负责城区空气质量监测数据上报工作，发现异常及时向局领导汇报。开展监测监察联动执法加强对云锡冶炼分公司、锡城镇小凹塘片区、鸡街片区、沙甸片区、大屯片区冶炼企业的监管力度。

　　乍甸河、倘甸双河、沙甸河水质重金属超标问题

　　监测站按要求每月月初对乍甸河、倘甸双河、沙甸河开展一次水质监测工作，若重金属异常则开展多次监测和针对各断面汇水积极开展排查监测工作，及时为环境管理部门提供科学依据，全年，开展监测采样30余次，出具监测数据1000余个。

　　土壤重金属超标问题

　　监测站除对重点排污企业每半年开展一次监督性监测工作外，积极通过监测监察联动执法强化环境监管。今年3月份，开展鸡街、沙甸片区农用地土壤监测采样工作，监测点位为鸡街镇、兴业寨、小芭蕉、沙甸区、冲坡哨、大红地，为环境管理部门提供科学依据。

　　城镇污水处理厂管网不配套、截污不彻底的问题

　　监测站每月开展一次污水处理厂监督性监测工作，每半年开展一次水质全分析和在线监测比对工作，为环境管理部门提供科学依据。针对污水处理厂重金属超标问题，监测站积极配合市住建局开展污水处理厂汇水排查工作，对主要汇水断面开展监测采样分析工作。

　　加强安全教育，做好安全生产管理工作

　　向职工宣传国家安全生产法律、法规，提高全站人员安全意识和安全素质。积极开展安全生产检查工作，加强安全生产工作管理，落实安全生产责任制，为职工开展野外监测和实验室分析工作配备了必要的安全设施及防护用品工作服、工作鞋等，同时不断从实验室安全，排查火灾隐患，危险化学品安全保管和使用，外出驾驶员安全，采样人员的安全等方面加强落实。2017年，监测站共组织开展卫生大扫除和安全隐患排查工作6次，实现安全生产伤亡控制零指标。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入环境科研监测站部门2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　个旧市环境科研监测站2017年末实有人员编制33人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制25人（含事业工勤1人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员25人（含事业工勤1人），编外环境监测技术合同工8人。

　　离退休人员14人。其中：离休0人，退休14人。

　　实有车辆编制2辆，在编实有车辆1辆。

　　第二部分  2017年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部门  2017年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　环境科研监测站2017年度收入合计528.24万元。其中：财政拨款收入528.24万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比2016年度收入合计384.76万元，其中财政拨款收入384.76，增加143.48万元，主要原因是2017年业务增加，人员经费增加。

　　二、支出决算情况说明

　　环境科研监测站2017年度支出合计496.93万元。其中：基本支出496.93万元，占总支出的100％；项目支出0万元，占总支出的0％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比2016年支出合计421.44万元，其中:基本支出421.44万元，占总支出的100％,增加75.49万元；项目支出0万元，占总支出的0％；主要原因是2017年业务增加，人员经费增加。

　　（一）基本支出情况

　　2017年度用于保障环境科研监测站机构正常运转的日常支出69.56万元。与上年对比增加13.8万元,主要原因是调整编外合同制人员工资待遇。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的86％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的14％。

　　（二）项目支出情况

　　我单位2017年度无项目支出。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　环境科研监测站2017年度一般公共预算财政拨款支出496.93万元,占本年支出合计的100%。与上年对比2016年一般公共预算财政拨款支出合计421.44万元，其中:基本支出421.44万元，占总支出的100％,增加75.49万元,主要原因是2017年业务增加，人员经费增加。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1. 社会保障和就业支出类支出：42.75万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.09%，其中： 2080502款“事业单位离退休”支出7.91万元，主要用于本单位离退休人员经费；2080505款“机关事业单位基本养老保险缴费支出”支出34.84万元，主要用于本单位在职在编人员的事业单位基本养老保险缴费支出；

　　2. 医疗卫生与计划生育支出类支出：34.67万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.57%，其中： 2101102款“事业单位医疗”支出23.71万元；2101103款“公务员医疗补助”支出10.96万元。主要用于本单位职工（含退休人员）医疗保障；

　　3. 节能环保支出类支出：450.81万元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.34%，其中：2111101款“环境监测与信息”支出450.81万元。主要用于本单位在职职工工资、公用经费、开展业务所需经费等。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　环境科研监测站2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为4万元，支出决算为3.58万元，完成预算的89.50%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为3.18万元，完成预算的127.20%；公务接待费支出决算为0.41万元，完成预算的27.33%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，压缩“三公”经费。

　　2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年增加2.48万元，增长225.45%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算增加2.28万元，增长256.18%；公务接待费支出决算增加0.21万元，增长105%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是车辆老化，故障增加，业务增加，导致车辆运行维护费增加。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出3.18万元，占88.83%；公务接待费支出0.41万元，占11.17%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出3.18万元。其中：

　　公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出3.18万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于环境监测等相关工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费支出0.41万元。其中：

　　国内接待费支出0.41万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待6批次（其中：外事接待0批次），接待人次82人（其中：外事接待人次0人）。主要用于环境监测等与环保工作发生的接待支出。

　　国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明

　　(一)机关运行经费支出情况

　　环境科研监测站2017年机关运行经费支出1.85万元，与上年对比减少16.55万元，主要原因是厉行节约，减少支出。部门机关运行经费主要用于现场监测差旅费，保障环保工作正常运行的水电费、邮电费、办公费等。

　　（二）国有资产占用情况

　　截至2017年12月31日，环境科研监测站资产总额804.37万元，其中，流动资产103.90万元，固定资产700.47万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少22.52万元，其中固定资产增加33.23万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0.01万元；出租房屋252.80平方米，账面原值13.93万元，实现资产使用收入8.34万元。

　　(三)政府采购支出情况

　　环境科研监测站2017年度政府采购实际支出总额为32.74万元，其中货物金额32.74万元，占政府采购支出的100%；工程金额0万元，占政府采购支出的0%；服务金额0万元，占政府采购支出的0%。

　　(四)绩效自评信息情况

　　无

　　（五）其他重要事项情况说明

　　2017年向本级国库上缴非税收入11.35万元。其中其他缴入国库的环保行政事业性收费3万元、事业单位国有资产处置收入0.01万元、事业单位国有资产出租出借收入8.34万元（对外出租铺面收入）。

　　（六）相关口径说明

　　1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

　　2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

　　3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第四部分  名词解释

　　一、一般公共预算拨款收入，为地方财政当年拨付的资金。

　　二、其他收入，为除“一般公共预算拨款收入”外的收入。

　　三、用事业基金弥补收支差额，为我会各级机构用事业基 金弥补当年收支缺口的资金。

　　四、上年结转，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

　　五、节能环保支出类，反映政府节能环保支出，环境监测站属环境监测与信息：反映环保部门监测和信息方面的支出，包括环境质量监测、污染治理设施竣工验收监测、污染源监督性监测、污染事故应急监测和污染纠纷监测等支出，环境统计和调查、环境质量评价、绿色国民经济核算等支出，环境信息系统建设、维护、运行、信息发布及其技术支持等方面的支出。

　　六、结转下年，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

　　七、基本支出，指为保证机构正常运转、完成曰常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　八、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

　　九、“三公”经费，指我机构用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　十、机关运行经费，指为保障各级机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。