个旧市第三人民医院2017年度部门决算

　　个旧市第三人民医院2017年度部门决算

　　第一部分  个旧市第三人民医院概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2017年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部门  2017年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明

　　第四部分  名词解释

　　第一部分  个旧市第三人民医院概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　贯彻执行卫生工作法律、法规和方针、政策，组织实施国家卫生标准和技术规范，制定和实施卫生编制规划和卫生人才发展规划；坚持预防为主的方针，协助处理农村重大疫情和公共卫生突发事件，协助重点控制严重危害农民身体健康的结核病、艾滋病等传染病和地方病、职业病、寄生虫病等慢性非传染性疾病的防治，实施免疫规划，为艾滋病感染者和艾滋病患者提供预防保健咨询服务等疾病预防与控制，做好农村妇女病普查、孕产妇建卡管理、产前检查、产后访视与指导、高危孕产妇筛查及转诊新生儿疾病筛查和儿童生长发育监测与指导，托幼机构卫生保健管理等妇幼保健工作；一般常见病、多发病的诊治，正常分娩的接产和妊娠合并症的诊治，现场救护，慢性病筛查和重点慢性病病例管理，精神病患者管理，转诊服务等基本医疗服务工作，做好普及疾病预防和卫生保健知识，开展青春期、更年期保健知识的咨询及指导，进行健康档案管理，引导和帮助农民建立良好的卫生习惯，破除迷信，倡导科学、文明、健康的生活方式抓好辖区内公共卫生管理和服务及卫生监督工作，协助乡镇政府开展新型农村合作医疗宣传、咨询、发动等工作，承担区域内公共卫生信息收集与报告等任务，处理突发公共卫生事件，提供计划生育技术服务与咨询指导，发放避孕药具等；进行预防、保健、医疗技术指导工作。

　　（二）2017年度重点工作任务介绍

　　1.院领导班子届中考核

　　院领导一班人精诚团结、开拓进取、不辱使命、各负其责、分工协作，工作有计划、有安排、有布置、有检查、有落实。召开会议经常利用非上班时间，加班加点。每天都落实一名院领导值班带班，亲自处理院内外发生的事务，确实做到了求真务实、从严治院、从严管理，收到了很好的管理效果，使医院得以快速发展，在届中考核中得到了上级主管部门充分的肯定。

　　2.医疗护理管理工作

　　加强对医院医务工作的监督管理，完善医疗质量监督和评价管理，促进医院加强医疗服务内涵建设，保障医疗安全，持续改进服务质量，提高医疗管理水平和服务效率。

　　3.公共卫生工作

　　社区卫生服务工作：个旧市城南辖区现有7个社区居委会，约居民约3万户,承担着本片区6万多人的医疗及预防保健等医疗服务工作,社区卫生服务工作按照“六位一体”要求,不断完善配套措施，提高服务质量，保障社区居民的基本医疗服务需求。

　　4.加强政风行风建设，培育现代化特色的医院文化

　　(1)把医院的法制化、制度化建设与行风建设有机地结合起来，规范职工行为，从根本上杜绝违反职业道德的行为。

　　(2)根据卫生局《行风建设目标管理责书》的要求，把行风建设指标分解到具体部门，加强考核与反馈。

　　 (3)加强医德教育、职业道德教育和法律法规的学习，树立以病人为中心，提倡人性化服务的观念。让医院的工作接受社会的监督，以内部检查和群众监督相结合，保证行风工作的落实。

　　 (3)加强医院的文化建设，丰富院内文体活动内容，增强团队精神。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入个旧市第三人民医院2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　个旧市第三人民医院2017年末实有人员编制53人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制53人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员53人（含参公管理事业人员0人）。

　　离退休人员48人。其中：离休0人，退休48人。

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

　　第二部分  2017年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部门  2017年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　个旧市第三人民医院2017年度收入合计1137.31万元。其中：财政拨款收入698.23万元，占总收入的61.39%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入362.83万元，占总收入的31.9%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入76.25万元，占总收入的6.7%。与上年对比，财政拨款收入增加75.83万元，增长12.18%；事业收入减少185.04万元，减少33.77%，其他收入增加20.4万元，增长36.53%。主要原因分析：由于2017年人员工资增加，家庭医生签约活动经费增加，财政拨款收入增加；其次与上年相比，门诊与住院病人减少，事业收入减少，体检人次较上年增加，故其他收入增加。

　　二、支出决算情况说明

　　个旧市第三人民医院年度支出合计1137.31万元。其中：基本支出775.87万元，占总支出的68.22％；项目支出361.44万元，占总支出的31.78％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比,总支出减少88.81万元，主要原因分析：由于机构划转整合，人员流出，人员经费减少，基本支出减少。

　　（一）基本支出情况

　　2017年度用于保障机构正常运转的日常支出775.87万元。与上年对比减少301.64万元,主要原因分析：机构划转整合，人员流出，人员经费减少，基本支出减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的:36.84％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的6.57％。

　　（二）项目支出情况

　　2017年度用于保障机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出361.44万元。与上年对比增加212.83万元，增长143.21%，主要原因分析：其他基层医疗卫生机构支出本年度列支到项目支出，云锡划转人员经费列支到项目支出。具体项目开支情况：主要用于从事公共卫生在职人员非财政拨款部分，乡医基本公卫工作经费，开展公卫所需材料费、办公费等。

　　开展工作情况：

　　1.死因登记工作

　　认真开展辖区内死因信息登记工作，全年共上报市疾控中心死因登记信息59例。

　　2.儿童保健

　　按0—6岁儿童健康管理服务规范的内容、流程、要求开展儿童的系统管理。

　　(1)新生儿家庭访视50人次。

　　(2)0-6岁儿童体检信息录入及管理台账登记378人次。

　　3.孕产妇保健

　　按孕产妇健康管理服务规范的内容、流程、要求开展孕产妇系统管理。

　　(1)孕产妇信息录入及管理台账登记50人次。

　　(2)产后访视50人次。

　　4.老年人健康管理工作

　　辖区常住居民人口数10117人，65岁以上的老年人口数642人，根据《2011年国家基本公共卫生服务规范》老年人健康管理项目要求，对辖区内65岁及以上老年人开展健康管理，每年为65岁以上老年人免费提供1次健康管理服务，生活方式和健康状况评估、体格检查、辅助检查和健康指导。对发现并确诊的高血压和2型糖尿病患者纳入相应的慢性病进行管理时记入健康档案。2017年辖区内接受健康管理服务(生活方式及健康状况评估、体格检查、辅助检查和健康指导)的65岁及以上老年人共计642人次，老年人健康管理率100%。

　　5.慢性病管理工作

　　为有效预防和控制高血压、2型糖尿病等慢性病的发生和发展，根据《2011年国家基本公共卫生服务规范》慢性病管理项目的要求，为辖区内的高血压、2型糖尿病等慢性病建立健康档案，并纳入慢性病管理，开展相应的随访评估、健康指导工作。

　　(1)35岁以上高血压患者管理：通过展开35岁及以上居民首诊测血压，居民诊疗进程测血压；健康体检和健康档案建立进程中询问等方式发现高血压患者。对确诊的高血压患者进行登记管理。对已登记管理的高血压患者每年免费提供面对面的4次随访和一次的健康体检（包括一般体格检查、血糖血脂）。 2017年35岁及以上居民首诊测血压人数283人，新发现管理高血压患者283人，累计管理高血压患者数574人次，体检574人次、随访1689人次,分类管理322人次。健康管理率100%。

　　(2)35岁以上2型糖尿病患者管理：通过健康体检和高危人群筛查检测血糖；建立居民健康档案进程中询问等方式发现患者，对确诊的2型糖尿病患者进行登记管理，每年免费提供4次空腹血糖检测，至少4次面对面随访和一次健康体检（包括一般体格检查和血糖、血脂）。 2017年累计管理2型糖尿病127人（其中新发现管理患者52人）， 体检127人次、随访405人次，分类管理46人次。

　　6.重性精神病患者管理

　　2017年重性精神病患者累计管理34例（其中新发现管理4例）体检33人次、随访130人次。配合市传染病医院开展线索排查一次。

　　慢性病双向转诊（上转或下转）98人次。

　　7.传染病防治及突发公共卫生事件处置

　　认真做好传染病和突发公共卫生事件的发现、登记相关信息报告工作。协助上级相关部门开展应急接种、预防性服药、应急药品和防护用品分发等工作，开展新生入学、入托查验等工作。

　　根据辖区性质和特点开展传染病和突发公共卫生事件的相关知识技能和法律法规的宣传教育。辖区内未发生重大传染病疫情、群体性不明原因疾病、食物中毒及职业中毒事件。

　　8.卫生监督协管

　　定期对辖区内非法行医、非法采供血开展巡访，发现相关信息及时向卫生监督所报告，全年共计开展巡查12次。基本公共卫生服务公众满意度达95%。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　个旧市第三人民医院2017年度一般公共预算财政拨款支出698.23万元,占本年支出合计的61.39%。与上年对比增加75.83万元,增长12.18%，主要原因分析：人员的社会保障拨款经费增加。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.社会保障和就业（类）支出247万元，占一般公共预算财政拨款总支出的35.42%。

　　(1)社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）支出163.71万元，占一般公共预算财政拨款总支出的23.45%，主要用于补足我单位退休人员社保不足部分工资。

　　(2)社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）支出58.30万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.35%，主要用于缴纳我单位在职职工的基本养老保险。

　　(3)社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费（项）支出17.38万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.49%，主要用于缴纳我单位在职职工的职业年金。

　　(4)社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休（项）支出7.61万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.09%，主要用于退休人员经费支出。

　　2.医疗卫生与计划生育（类）支出451.23万元，占一般公共预算财政拨款总支出的64.62%。

　　(1)医疗卫生与计划生育（类）公立医院（款）综合医院（项）支出314.3万元；占一般公共预算财政拨款总支出的45.01%，主要用于我单位在职职工的工资、津贴补贴等支出。

　　(2)医疗卫生与计划生育（类）基层医疗卫生机构（款） 其他基层医疗卫生机构（项）支出19万元；占一般公共预算财政拨款总支出的2.72%，主要用于基药支出。

　　(3)医疗卫生与计划生育（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）支出107.93万元，占一般公共预算财政拨款总支出的15.46%，主要用于基本公共卫生服务所支出的编外人员经费，社会保障缴费、卫生材料，以及办公费、印刷费等其他公用经费支出。

　　(4)医疗卫生与计划生育（类）公共卫生（款）其他公共卫生（项）支出10万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.43%，主要用于职业病防治。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　个旧市第三人民医院2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为2.75万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是我院编制车辆支出费用由本院事业收入中列支。

　　2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年增加0万元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算增加0万元，增长0%。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。

　　1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。

　　公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　3.公务接待费支出0万元。其中：

　　国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

　　国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明

　　(一)机关运行经费支出情况

　　个旧市第三人民医院是事业单位，无机关运行经费支出。

　　（二）国有资产占用情况

　　截至2017年12月31日，个旧市第三人民医院资产总额1445.69万元，其中，流动资产404.62万元，固定资产976.88万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程64.19万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加156.36万元，其中固定资产增加129.6万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产19项，账面原值11.42万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

　　(三)政府采购支出情况

　　我单位无此情况

　　(四)绩效自评信息情况

　　我单位无此情况

　　（五）其他重要事项情况说明

　　2017年5月云锡机构划转整合，本年度决算数据为个旧市第三人民医院，个旧市城南社区服务中心，卡房第二医院数据。

　　（六）相关口径说明

　　1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

　　2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

　　3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第四部分  名词解释

　　一、一般公共预算拨款收入，为地方财政当年拨付的资金。

　　二、其他收入，为除“一般公共预算拨款收入”外的收入。

　　三、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项），反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

　　四、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项），反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

　　五、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费（项），反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

　　六、医疗卫生与计划生育（类）公立医院（款）综合医院（项），反映卫生和计划生育、中医部门所属的城市综合性医院、独立门诊、教学医院、疗养院和县医院的支出。

　　七、医疗卫生与计划生育（类）基层医疗卫生机构（款） 其他基层医疗卫生机构（项），反映其他用于基层医疗卫生机构的支出。

　　八、医疗卫生与计划生育（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项），反映基本公共卫生服务支出。

　　九、医疗卫生与计划生育（类）公共卫生（款）其他公共卫生（项）：反映其他用于公共卫生方面的支出。

　　十、基本支出，指为保证机构正常运转、完成曰常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　十一、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。