个旧市城西社区卫生服务中心2017年度部门决算

　　个旧市城西社区卫生服务中心2017年度部门决算

　　目录

　　第一部分 个旧市城西社区卫生服务中心概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2017年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2017年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明

　　第四部分  名词解释

　　第一部分  个旧市城西社区卫生服务中心概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　个旧市城西社区卫生服务中心地处阳山脚下，金湖西畔。位于云锡冶炼分公司对面冶炼路1号，占地面积1428.72平方米，业务用房建筑面积2003平方米的，是以社区医疗为主体，全科医师为骨干，合理使用社区资源和适宜技术，以人的健康为中心、家庭为单位、社区为范围、需求为导向，以妇女、儿童、老年人、慢性病人、残疾人等为重点，以解决社区主要卫生问题、满足基本卫生服务需求为目的一个主要覆盖个旧市新电、炼厂、金湖西、金湖南、储运、机厂、建安、建设、明珠等九个社区，承担着为7万多名社区居民、职工和流动人口提供医疗、预防、保健、康复、健康教育、计划生育指导等六位一体社区卫生服务的机构。

　　（二）2017年度重点工作任务介绍

　　1.个旧市城西社区卫生服务中心认真执行药品网上招采制度，实行药品进销零差率。全年门诊人数达19525人，住院人数达1026人。全年住院病人治愈好转率达到99%以上，药品收入占比下降到40%。病人人均住院天数和费用明显下降。确保了职工工资按时发放，稳定职工思想。

　　2.个旧市城西社区卫生服务中心狠抓医德医风建设，提高医疗质量。以深入落实党的群众路线为契机，转变观念、更正思想、改善作风，开展“全心全意为人民服务”的学习，进行了医疗护理知识“三基”比赛，促进了工作、提高了医护人员的素质。全心全意为患者服务，以高尚的医德要求自己，高度重视并制定了职工业务学习计划，设立了职工专用教育基金。鼓励职工参加各类成人继续教育，现已有4名职工取得了本科文凭，7名职工取得了大专文凭；中心积极选送职工到上级医院进修学习，多次组织职工到先进单位学习培训，加强了我中心开展诊疗活动的能力，为中心的全面发展奠定了扎实的基础。加强行业管理，纠正不正之风，接受群众监管，降低费用，下降药品价格，真正实现了让患者得实惠，人民得健康，医院得发展的目标。

　　3. 个旧市城西社区卫生服务中心积极推进基本公共卫生服务项目的实施，根据《个旧市基本公共卫生服务项目绩效考核具体实施方案（试行）》的要求，完成国家和省州下达的三类九项二十八小项基本公共卫生服务工作任务。为完成中心基本公共卫生服务工作，全中心医护人员调整工作方式，在保证医疗安全工作的情况下，不计较个人得失，利用自己休息时间，以2人为一个小组，就居民在家时间深入社区居民家中进行入户体检，把政府的惠民政策及健康信息送到每户居民心中。经过努力，主要完成以下工作：截至2017年末，我中心已为辖区居民建立纸质健康档案39937份，规范化电子档案39937份。规范管理高血压病人8094人，糖尿病病人2334，重性精神病病人128人，65岁以上老年人5066人,出宣传栏18期；健康讲座18场次；开展公众咨询活动9次；在观察室通过DVD播放碟片资料6种以上，对留观和陪护人员宣传传染病的防护知识；发放健康教育宣传资料12种类以上，发放宣传资5763份。报告死亡病例39人次、传染病病例1人次。

　　4. 积极配合做好城镇职工和居民医保工作

　　我中心按个旧市医保中心的要求，诚心为患者服务圆满的完成了各项工作，全年我中心共收治医保住院患者610人次，医保门诊病人7214人次；极大的方便了群众就医。

　　5.我中心积极组织做好中医药医疗服务工作和残疾人康复项目。中心现有2名中医师掌握不少于10项中医药适宜技术，主要包括对常见病、多发病的中医辩证论治（汤剂、中成药、针剂、外用）等；中药雾化吸入疗法；针刺疗法；艾灸疗法；火罐疗法；刮痧疗法；敷贴疗法；熏洗疗法；TDP神灯、频谱、中频治疗仪等。中医主治医经过省级培训回来后，已经积极开展残疾人康复理疗工作。

　　6.卫生防疫工作

　　我中心认真按照《艾滋病/结核病目标责任书》要求完成工作。我中心继续认真执行《关于再次重申传染病归口管理的紧急通知》（个卫字[2001]第18号）的有关规定，不收治传染病人。我中心认真填报传染病登记卡，指定专人负责登记，对传染病人做到早发现、早报告、早隔离、早转院，切断传染源，防止扩散。多年来无传染病漏报情况发生。我中心监督检查院内各科室的疫情报告情况，传染病的消毒隔离及污水污物的处理情况，并建立登记本，记录完整，严防院内交叉感染。做好计划免疫工作，按程序接种疫苗百白破、流脑、风疹、乙脑、麻风、麻腮、麻疹、脊灰、腮腺炎、水痘、甲肝等各200余份。我中心还积极配合市疾控中心开展辖区内的疾病控制、计划免疫等工作。并根据卫生局的部署积极做好甲型流感的预防工作，对辖区内厂矿、机关、学校等单位进行消毒指导，在流感高峰期积极采取措施，是病情在我辖区内得到有效控制。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入个旧市城西社区卫生服务中心2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　个旧市城西社区卫生服务中心2017年末实有人员编制25人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制25人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员18人（含参公管理事业人员0人）。

　　离退休人员26人。其中：离休0人，退休26人。

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

　　第二部分  2017年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分  2017年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　个旧市城西社区卫生服务中心2017年度收入合计655.71万元。其中：财政拨款收入448.07万元，占总收入的68.33%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入198.83万元，占总收入的30.32%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入8.8万元，占总收入的1.34%。

　　与上年对比数据见下表：

　　主要原因分析：由于机构改革，原云锡划转医疗机构建安社区卫生服务站划入我院管理，有其他4家医院的10名在职在编职工被划入我单位管理，另外个旧市卡房第一医院被撤销，卡一院退休职工12人被划入我单位管理，使我单位2017年人数和业务范围变化较大。

　　二、支出决算情况说明

　　个旧市城西社区卫生服务中心2017年度支出合计594.98万元。其中：基本支出260.46万元，占总支出的43.77％；项目支出334.51万元，占总支出的56.22％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。

　　与上年对比数据见下表：

　　主要原因分析：财政拨款科目调整以及机构改革，导致同一科目上下年数不具有可比性。

　　（一）基本支出情况

　　2017年度用于保障个旧市城西社区卫生服务中心正常运转的日常支出260.46万元。与上年对比减少182.94万元，减幅为41.26%，主要原因分析是：财政拨款科目调整以及医疗机构合并改革。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的31.5％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的68.5％。

　　（二）项目支出情况

　　2017年度用于保障个旧市城西社区卫生服务中心为完成特定的任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出334.51万元。与上年对比增加309.51万元，增幅为1238.04% , 主要原因分析是：财政拨款科目调整以及医疗机构合并改革。具体项目开支及开展工作情况是：人员经费补助支出135.19万元，用于补助我中心人员的工资经费；基本药物制度和综合改革省级补助资金16.02万元；基本公共卫生服务项目补助经费183.3万元，用于开展基本公共卫生服务工作，包括：建立社区居民健康档案，开展健康教育讲座，开展慢性病防治工作，老年人健康管理，儿童、孕产妇管理，家庭签约式服务等。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　个旧市城西社区卫生服务中心2017年度一般公共预算财政拨款支出472.3万元,占本年支出合计的79.3%。与上年对比增加203.89万元，增加主要原因是：财政拨款科目调整以及医疗机构合并改革。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.社会保障和就业（类）支出97.04万元，占一般公共预算财政拨款总支出的20.55%

　　 (1)社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）支出77.15万元，占一般公共预算财政拨款总支出的16.33%，主要用于补助我中心退休人员社保不足部分工资。

　　(2)社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出16.02万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.39%，主要用于缴纳我中心在职人员基本养老保险。

　　(3)社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）支出3.8万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.8%，主要用于退休人员经费支出。

　　2.医疗卫生与计划生育（类）支出375.26万元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.45%。

　　(1)医疗卫生与计划生育支出（类）公立医院（款）综合医院（项）支出65万元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.76%，主要用于补助我中心在职人员工资、津贴补贴等支出。

　　(2)医疗卫生与计划生育支出（类）基层医疗卫生机构（款）城市社区卫生机构（项）支出13.16万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.78%。主要用于补助我中心在职人员工资、津贴补贴等支出。

　　(3)医疗卫生与计划生育支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）支出24万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.08%。主要用于补助我中心在职人员工资、津贴补贴及公用经费等支出。

　　(4)医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）支出273.1万元，占一般公共预算财政拨款总支出的57.82%。主要用于基本公共卫生服务所支出的人员工资、社会保障缴费、消耗的药品和卫生材料，以及办公费、印刷费等其他公用经费支出。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　个旧市城西社区卫生服务中心2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为3万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是：我中心严格执行中央八项制度规定，厉行节约，压缩经费开支，导致实际支出比预算数小。

　　2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少0万元，下降0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0万元，下降0%；公务接待费支出决算增加0万元，增长0%。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

　　公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于基本公共卫生服务项目所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费支出0万元。其中：

　　国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

　　国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明

　　(一)机关运行经费支出情况

　　我单位是事业单位，无此支出情况。

　　（二）国有资产占用情况

　　截至2017年12月31日，个旧市城西社区卫生服务中心资产总额559.69万元，其中，流动资产196.5万元，固定资产363.19万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加100.79万元，其中固定资产增加46.74万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

　　(三)政府采购支出情况

　　2017年个旧市城西社区卫生服务中心政府采购支出总额3万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出3万元。具体事项是支付云南省工伤系统使用费。

　　 (四)绩效自评信息情况

　　无

　　（五）其他重要事项情况说明

　　无

　　（六）相关口径说明

　　1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

　　2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

　　3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第四部分  名词解释

　　一、一般公共预算拨款收入，为地方财政当年拨付的资金。

　　二、其他收入，为除“一般公共预算拨款收入”外的收入。

　　三、医疗卫生与计划生育支出（类）基层医疗卫生机构（款） 城市社区卫生机构（项）为我中心开展工作的各项支出。

　　四、医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）为我中心提供基本公共卫生服务的各项支出。

　　五、基本支出，指为保证机构正常运转、完成曰常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　六、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。