个旧市保和乡卫生院2017年度部门决算

　　个旧市保和乡卫生院2017年度部门决算

　　第一部分  个旧市保和乡卫生院概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2017年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部门  2017年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明

　　第四部分  名词解释

　　第一部分 个旧市保和乡卫生院概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　负责本乡卫生工作法律、法规和方针、政策的贯彻，卫生事业发展规划和工作计划的制订，社会公共卫生工作的组织和实施；负责本乡镇的基本医疗服务；突发公共卫生事件的报告，并依据上级部门要求组织实施处置；本乡镇辖区内的卫生信息统计、分析、上报；对本乡镇辖区内村级卫生组织和乡村医生的业务指导和培训；承办政府卫计行政部门委托的相关业务或事项，负责上级卫计行政部门下达的其他工作。

　　（二）2017年度重点工作任务介绍

　　1、行政管理

　　加强医院管理，根据我院发展需求进一步调整、充实、完善各项规章制度，并严格落实好、执行好各项管理制度，积极推进医院各项改革，认真落实《个旧市卫生局关于进一步加强基层单位管理的意见》的要求，严格执行新医改及绩效工资改革的各项政策及措施,切实保质、保量、按时完成市卫生局下达的各项工作任务。

　　2、加强医疗护理质量，保障医疗安全

　　(1)、医疗护理质量

　　建立健全各项护理规章制度（消毒隔离制度、交班制度等），按照护理制度认真开展工作，按分级护理认真书写护理文书。各科室按规定做好紫外线空气消毒及优氯净地表消毒工作，并有记录。按规定进行一次性输注用品采、供、销。并对无菌钳、镊子容器、体温表按规定进行高温及浸泡消毒。建立急救药品管理制度；严格落实医院感染控制制度，积极参加上级单位举办的控感培训，严防医院感染事件发生。

　　(2)、医疗安全

　　认真开展创建“平安医院”、“三好一满意”、抗菌药物临床应用专项整治等活动，深化医院管理，提高医疗质量，确保医疗安全，健全治安防控体系和治安保卫工作机制，健全医疗事故应急处置机制、医疗纠纷调处机制和医患矛盾调解机制，完成各项活动自查工作，做好信息及自查总结上报工作。加强医疗质量管理，建立病历质量考核制度及标准。从而确保了医疗服务的安全性和有效性，规范了医疗行为，保障医疗安全。建立信息报送制度，并按时上报。建立健全医疗执业保险机制，每年参加医疗执业保险。

　　3、巩固完善基本药物制度

　　卫生院及村卫生室严格执行基本药物制度，基本药物（包括省增补品种）在省级网上集中采购、统一配送。村卫生室按要求编制基本药物集中采购计划，确定基本药物采购的具体剂型、规格、质量要求，明确采购数量上报卫生院，由卫生院共同集中在省级网上采购。采购资金实行预付制，包括乡医由卫生院垫付。卫生院及村卫生室全面执行基本药物零差率销售管理。

　　4、基本公共卫生服务

　　对本乡镇的居民：建立居民健康档案；开展健康教育；0—6岁儿童预防接种；强化免疫；传染病疫情调查、报告及处置；突发公共卫生事件及时报告处置；卫生监督协管信息报告；开展家庭签约式服务。对重点疾病（高血压、糖尿病）等慢性病防治；精神疾病患者进行管理。对重点人群：儿童保健；孕产妇保健；老年人保健；中医药健康管理等。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入个旧市保和乡卫生院2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　个旧市保和乡卫生院2017年末实有人员编制16人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制16人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员13人（含参公管理事业人员0人）。

　　离退休人员4人。其中：离休0人，退休4人。

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

　　第二部分 2017年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部门  2017年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　个旧市保和乡卫生院2017年度收入合计306.6万元。其中：财政拨款收入197.49万元，占总收入的64.41%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入100.22万元，占总收入的32.69%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入8.88万元，占总收入的2.90%。与上年对比财政拨款增加30.01万元，增长率17.92%，事业收入增加6.1万元，增长率6.48%，其他收入减少9.07万元，减少率50.53%。以上年对比如下图：

　　主要原因：

　　1、财政拨款增加主要原因是人员增加、职务晋升、养老保险、职业年金等增加导致拨款增加。

　　2、事业收入增加主要原因是住院人次和门诊人次有所增加，导致事业收入增加。

　　3、其他收入减少的主要原因是2016年把以前年度结余的公共卫生服务经费调整到其他收入所致。

　　二、支出决算情况说明

　　个旧市保和乡卫生院2017年度支出合计306.48万元。其中：基本支出236.21万元，占总支出的77.07％；项目支出70.27万元，占总支出的22.93％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比总支出增加26.93万元,增长率为9.63%，主要原因是人员增加、职务晋升、养老保险、职业年金等增加所致。

　　（一）基本支出情况

　　2017年度用于保障个旧市保和乡卫生院正常运转的日常支出162.04万元。与上年对比增加了20.18万元,增长率14.23%，主要原因分析人员增加、职务晋升、养老保险、职业年金增加导致支出增加。包括基本工资41.63万元、津贴补贴46.00万元等人员经费支出占基本支出的68.60％；办公费0.61万元、印刷费0万元、水电费0.74万元、办公设备购置0.16万元等日常公用经费占基本支出的31.40％。

　　（二）项目支出情况

　　2017年度用于保障个旧市保和乡卫生院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出70.27万元。与上年对比增加40.06万元,主要原因是增加了基本药物补助资金、乡村医生补贴、基本公共卫生服务项目补助资金所致。其中：

　　1.基本药物补助资金主要用于日常公用经费及乡医药物补助等。

　　2.乡医补贴主要用于发放乡村医生的工作补贴。

　　3.基本公共卫生服务项目补助资金，主要用于开展基本公共卫生服务工作，包括：建立社区居民健康档案，开展健康教育讲座，开展慢性病防治工作，老年人健康管理，儿童、孕产妇管理，家庭签约式服务等。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　个旧市保和乡卫生院2017年度一般公共预算财政拨款支出197.49万元,占本年支出合计的64.44%。与上年对比增加30.01万元，增长率为17.92,主要原因是人员增加，职务晋升、养老保险、职业年金等增加所致。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.社会保障和就业（类）支出26.45万元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.39%。

　　（1）社会保障和就业支出（208类）行政事业单位离退休（05款）事业单位离退休（02项）2.08万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.05%。主要用于发放退休人员经费。

　　（2）社会保障和就业支出（208类）行政事业单位离退休（05款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05项）18.26万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.25%。主要用于上缴事业单位养老保险金。

　　（3）社会保障和就业支出（208类）行政事业单位离退休（05款）机关事业单位职业年金缴费支出（06项）6.10万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.09%。主要用于上缴事业单位职业年金。

　　2.医疗卫生与计划生育（类）支出171.04万元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.6%

　　（1）医疗卫生与计划生育支出（210类）基层医疗卫生机构（03款）乡镇卫生院（02项）105.07万元，占一般公共预算财政拨款总支出的53.20%。主要用于发放人员工资。

　　（2）医疗卫生与计划生育支出（210类）基层医疗卫生机构（03款）其他基层医疗卫生机构支出（99项）26.85万元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.60%。主要用于支付乡医补贴、购买医用药品及材料费用。

　　（3）医疗卫生与计划生育支出（210类）基本卫生（04款）基本公共卫生服务（08项）38.32万元，占一般公共预算财政拨款总支出的19.40%。主要用于基本公共卫生服务工作。

　　（4）医疗卫生与计划生育支出（210类）行政事业单位医疗（11款）事业单位医疗（02项）0.14万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.07%，主要用于职工医疗保险费。

　　(5)医疗卫生与计划生育支出（210类）行政事业单位医疗（11款）公务员医疗补助（03项）0.67万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.34%，主要用于职工公务医疗补助费。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　个旧市保和乡卫生院2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为3.7万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数，主要原因我单位为差额单位，未使用一般公共预算而是使用其他资金安排三公经费。

　　2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与2016年相比无变化。2017年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算的主要原因是我单位为差额单位，未使用一般公共预算而是使用其他资金安排三公经费。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

　　公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　3.公务接待费支出0万元。其中：

　　国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

　　国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明

　　(一)机关运行经费支出情况

　　我单位是事业单位，无机关支行经费。

　　（二）国有资产占用情况

　　截至2017年12月31日，个旧市保和乡卫生院资产总额298.25万元，其中，流动资产68.66万元，固定资产229.59万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加（减少）27.84万元，其中固定资产增加（减少）27.84万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

　　(三)政府采购支出情况

　　个旧市保和乡卫生院2017年度政府采购支出总额0万元，其中货物支出0万元、工程支出0万元、服务支出0万元。

　　（四）绩效自评信息情况

　　无

　　（五）其他重要事项情况说明

　　     无

　　（五）相关口径说明

　　1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

　　2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

　　3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第四部分  名词解释

　　一、一般公共预算拨款收入，为地方财政当年拨付的资金。

　　二、其他收入，为除“一般公共预算拨款收入”外的收入。

　　三、医疗卫生与计划生育支出（类）基层医疗卫生机构（款） 城市社区卫生机构（项）为我中心开展工作的各项支出。

　　四、医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）为我中心提供基本公共卫生服务的各项支出。

　　五、基本支出，指为保证机构正常运转、完成曰常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　六、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。