个旧市建筑工程招标办公室2017年度部门决算

　　个旧市建筑工程招标办公室2017年度部门决算

　　第一部分  个旧市建筑工程招标办公室概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2017年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部门  2017年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明

　　第四部分  名词解释

　　第一部分  个旧市建筑工程招标办公室概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　主要负责个旧市建筑工程项目招标投标活动的监督管理。

　　（二）2017年度重点工作任务介绍

　　2017年以年，我办在个旧市住建局的直接领导下，在有关部门的大力支持下，以年初的计划任务为目标，加强行政效能建设和行风建设，注重内部管理，坚持依法治档，加快任务落实，抓好基础业务工作，不断拓展工作渠道，加强建筑工程项目在招标投标活动中的监督管理，圆满完成了全年的工作目标。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　2017年末实有人员编制5人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制5人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员5人（含参公管理事业人员0人）。

　　离退休人员4人。其中：离休0人，退休4人。

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

　　第二部分  2017年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部门  2017年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　2017年度收入合计64.53万元。其中：财政拨款收入51.53万元，占总收入的79.9%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入13万元，占总收入的20.1%。与上年对比增加了16.35万元，主要原因分析为个旧市住建局补助了工作经费以及工资结构调整。

　　二、支出决算情况说明

　　2017年度支出合计54.91万元。其中：基本支出54.91万元，占总支出的100％；项目支出0万元，占总支出的0％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比增加6.73万元,主要原因分析为人员增加工资结构调整。

　　（一）基本支出情况

　　2017年度用于个旧市建筑工程招标办公室正常运转的日常支出3.4万元。与上年对比增加3万元,主要原因分析工资结构调整、本年外出学习比去年增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的93.8％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的6.2％。

　　（二）项目支出情况

　　我单位2017年度无项目支出。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　招标办2017年度一般公共预算财政拨款支出54.91万元,占本年支出合计的100%。与上年对比增加6.73万元,主要原因分析为人员增加工资结构调整。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.社会保障和就业（类）支出6.36万元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.6%。其中：2080502事业单位离退休（项）2.11万元，主要用于退休人员工资支出；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出(项）4.25万元，主要用于单位职工养老保险支出；

　　2.医疗卫生与计划生育（类）支出4.37万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.95%。其中：2101102事业单位医疗（项）2.56万元，主要用于单位职工医疗保险支出；2101103公务员医疗补助（项）1.8万元，主要用于单位职工医疗补助支出；

　　3.城乡社区（类）支出44.18万元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.45%。其中：2120601建设市场管理与监督（项）44.18万元，主要用于个旧市建筑工程招投标监管工作运行支出。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　招标办2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.23万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因无经费支出。

　　2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年无变动，增长/下降0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务接待费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算无变动，主要原因无经费支出。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

　　公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于0所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费支出0万元。其中：

　　国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

　　国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于发生的接待支出。

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明

　　(一)机关运行经费支出情况

　　我单位为事业单位，无机关运行经费。

　　（二）国有资产占用情况

　　截至2017年12月31日，招标办资产总额15.22万元，其中，流动资产10.13万元，固定资产5.09万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加11.59万元，其中固定资产增加2.57万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

　　(三)政府采购支出情况

　　2017年度政府采购支出总额2.57万元，其中：货物2.57万元、工程0万元、服务0万元，以及授予小微企业合同金额0万元。

　　(四)绩效自评信息情况

　　我单位无此情况

　　（五）其他重要事项情况说明

　　我单位无此情况

　　（六）相关口径说明

　　1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

　　2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

　　3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第四部分  名词解释

　　一、一般公共预算拨款收入，为地方财政当年拨付的资金。

　　二、其他收入，为除“一般公共预算拨款收入”外的收入。

　　三、城乡社区支出（类）建设市场管理与监督（款）建设市场管理与监督（项），为招投标监管开展工作的专项业务支出。

　　四、基本支出，指为保证机构正常运转、完成曰常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　五、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。