个旧市国有土地上房屋征收与补偿办公室2017年度部门决算

　　个旧市国有土地上房屋征收与补偿办公室2017年度

　　部门决算

　　第一部分  个旧市国有土地上房屋征收与补偿办公室概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2017年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部门  2017年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明

　　第四部分  名词解释

　　第一部分  个旧市国有土地上房屋征收与补偿办公室概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　个旧市国有土地上房屋征收与补偿办公室负责贯彻执行国家房屋征收与补偿法律法规和政策，起草并组织实施本市房屋征收与补偿的规范性文件；负责房屋征收实施机构及其人员的监督管理工作；编制房屋征收计划，拟定、认证补偿方案，组织社会稳定风险评估、房屋征收评估工作；拟定房屋征收决定公告和征收补偿方案，报征补委员会发布；委托并监督房屋征收实施机构进行房屋征收调查、补偿安置和已征收房屋的拆迁工作；负责补偿安置资金的管理工作；负责房屋征收行政复议和诉讼工作，负责向人民法院申请强制执行搬迁；负责房屋征收的调解、信访工作；负责房屋征收与补偿数据信息统计和档案资料管理；承办市委市政府和上级部门交办的其他工作。

　　（二）2017年度重点工作任务介绍

　　1、2017年个旧市人民政府陆续作出《房屋征收决定》的项目12个，涉及被征收人2736户，建筑面积95975.31平方米。

　　2、个旧市建设路165号棚户区改造项目，该片区改造占地面积约2亩，总征收房屋面积为4122.28平方米（私房2984.28平方米、公房1138平方米），征收户数为68户（私房67户、公房1户），现已全部完成房屋征收工作，支付补偿资金私房住户67户，发放补偿资金1510万元。公房1户发放补偿资金310.77万元。

　　3、个旧市宝华村片区棚户区改造项目，该项目涉及征收房屋面积为4160平方米，征收户数为80户，现完成签约73户，剩余7户（2户私房，5户公房），支付补偿资金住户73户，发放补偿资金1351万元。

　　4、个旧市胜利路140号棚户区改造项目，该项目涉及征收房屋面积为627.75平方米（含非住宅253.62平方米，住宅374.13平方米），征收户数为19户公房，现已全部完成房屋征收工作，发放补偿资金383.12万元。

　　5、个旧市文庙街片区棚户区改造项目，该项目涉及征收房屋面积为1501.6平方米，征收户数为47户公房，现已全部完成房屋征收工作，发放补偿资金417.81万元。

　　6、为维护被征收人的合法权益，房屋征收部门依法及时对房屋征收补偿方案、征收决定、补偿标准及奖励、补助政策、补偿情况等内容进行公示、公布，切实保障被征收人依法获取房屋征收与补偿的相关信息。2017年，我办通过各种途径累计主动公开各类信息约2366条。其中公告公示30条、意见征求公示2170条、调查结果公示58条、征收决定15条、征收方案公示30条、评估结果公示63条。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入2017年部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　个旧市国有土地上房屋征收与补偿办公室2017年末实有人员编制11人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制11人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员8人（含参公管理事业人员0人）。

　　离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

　　第二部分  2017年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部门  2017年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　个旧市国有土地上房屋征收与补偿办公室2017年度收入合计123.70万元。其中：财政拨款收入108.70万元，占总收入的87.87%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入15.00万元，占总收入的12.13%。与上年对比增加54.92万元，增长79.85%。主要原因分析工资增加，政策奖励奖金增加。

　　二、支出决算情况说明

　　2017年度支出合计108.70万元。其中：基本支出108.70万元，占总支出的100％；项目支出0万元，占总支出的0％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比减少258.84万元，降低70.42%，主要原因是上年度有棚户区改造项目支出285.28万元，本年度无该项目支出。

　　（一）基本支出情况

　　2017年度用于保障我单位机构正常运转的日常支出108.70万元。与上年对比增加26.44万元，增长32.14%，主要原因分析公用经费增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的99.27％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的0.73%。

　　（二）项目支出情况

　　2017年度用于保障我单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0万元。与上年对比减少100%,主要原因是上年度有棚户区改造项目支出285.28万元，本年度无该项目支出。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　2017年度一般公共预算财政拨款支出108.70万元,占本年支出合计的100%。与上年对比减少258.84万元，降低70.42%，主要原因是上年度有棚户区改造项目支出285.28万元，本年度无该项目支出。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.社会保障和就业支出（类）支出9.82万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.03%。其中机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）9.82万元。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；

　　2. 医疗卫生与计划生育支出（类）支出7.44万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.84%。其中2101102（项）5.40万元，2101103（项）2.03万元。主要用于职工基本医疗保险缴费和公务员医疗补助缴费；

　　3. 城乡社区支出（类）支出91.45万元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.13%。其中其他城乡社区管理事务支出（项）91.45万元。主要用于本单位在职人员工资福利支出及公用经费。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.40万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是本年度厉行节约，未开支“三公”经费。

　　2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少0.04万元，下降100%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0万元，下降0%；公务接待费支出决算减少0.04万元，下降100%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是本年度厉行节约，未开支“三公”经费。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

　　公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　3.公务接待费支出0万元。其中：

　　国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

　　国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明

　　(一)机关运行经费支出情况

　　我单位为事业单位，无机关运行经费支出。

　　（二）国有资产占用情况

　　截至2017年12月31日，资产总额91.75万元，其中，流动资产78.58万元，固定资产13.17万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少886.51万元，其中固定资产减少0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

　　(三)政府采购支出情况

　　2017年度政府采购支出总额0.20万元，主要用一般公共预算资金采购物业管理费0.20万元。

　　(四)绩效自评信息情况

　　无。

　　（五）其他重要事项情况说明

　　无

　　（六）相关口径说明

　　1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

　　2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

　　3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第四部分  名词解释

　　一、一般公共预算拨款收入，为地方财政当年拨付的资金。

　　二、其他收入，为除“一般公共预算拨款收入”外的收入。

　　三、城乡社区事务支出类反映政府城乡社区事务支出。

　　四、基本支出，指为保证机构正常运转、完成曰常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　五、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。