个旧市地方海事处2017年度部门决算

　　个旧市地方海事处2017年度部门决算

　　第一部分  个旧市地方海事处概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2017年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部门 2017年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明

　　第四部分  名词解释

　　第一部分 个旧市地方海事处概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　个旧市地方海事处成立于2003年，是个旧市水上交通管理部门。主要职责是管理海事安全，处置海事事件，做好船舶及水上设施的检验发证工作，做好航道、渡口、湖泊等规划、建设、管理工作。我处属于事业单位，行政经费由财政全额拨款；

　　（二）2017年度重点工作任务介绍

　　我处2017年度重点工作任务为抓好海事安全，处置海事事件，做好船舶及水上设施的检验发证工作，做好航道、渡口、湖泊等规划、建设、管理工作。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入个旧市地方海事处2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

　　1个旧市地方海事处

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　个旧市地方海事处2017年末实有人员编制3人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制3人（含参公管理事业编制0）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员3人（含参公管理事业人员0人）。

　　离退休人员1人。其中：离休0人，退休1人。

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

　　第二部分  2017年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部门 2017年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　个旧市地方海事处2017年度收入合计38.44万元。其中：财政拨款收入38.44万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比增加7.72万元，主要原因工资增加。

　　二、支出决算情况说明

　　个旧市地方海事处2017年度支出合计38.44万元。其中：基本支出38.44万元，占总支出的100％；项目支出0万元，占总支出的0％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比增加7.72万元,主要原因人员工资增加。

　　（一）基本支出情况

　　2017年度用于保障个旧市地方海事处机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出38.44万元。与上年对比增加7.72万元,主要原因人员工资增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的99.56％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的0.44％。

　　（二）项目支出情况

　　2017年度用于保障个旧市地方海事处机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0万元。与上年对比无变化。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　个旧市地方海事处2017年度一般公共预算财政拨款支出38.44万元,占本年支出合计的100%。与上年对比增加7.72万元,主要原因人员工资增加。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.社会保障和就业支出（类）支出3.98万元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.35%。其中2080502项0.51万元主要用于事业单位离退休费，2080505项3.47万元主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；

　　2.医疗卫生与计划生育支出（类）支出2.96万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.7%，其中2101102项2.01万元主要用于事业单位医疗费，2101103项0.94万元主要用于公务员医疗补助；

　　3. 交通运输支出31.51万元，占一般公共预算财政拨款总支出的81.95%，其中2140131项31.51万元。主要用于在职职工工资、公用经费及海事管理工作中的经费等。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　个旧市地方海事处2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为2万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因主要原因是经费紧张，无决算数开支。

　　2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年无增减，增长/下降0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务接待费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算无增减。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

　　公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　3.公务接待费支出0万元。其中：

　　国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

　　国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明

　　(一)机关运行经费支出情况

　　个旧市地方海事处2017年机关运行经费支出0.17万元，与上年对比增加0.17万元,主要原因拨工会经费。部门机关运行经费主要用于日常公用经费。

　　（二）国有资产占用情况

　　截至2017年12月31日，个旧市地方海事处资产总额3.79万元，其中，流动资产1.2万元，固定资产2.59万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少0.43万元，主要原因是应付款减少，其中固定资产无增减。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

　　(三)政府采购支出情况

　　个旧市地方海事处2017年度政府采购支出总额及货物、工程、服务金额，以及授予小微企业合同金额为0，2017年未涉及政府采购，无政府采购决算数据。

　　(四)绩效自评信息情况

　　我单位无绩效自评信息情况。

　　（五）其他重要事项情况说明

　　我单位无其他重要事项情况说明。

　　（六）相关口径说明

　　1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

　　2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

　　3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第四部分  名词解释

　　一、一般公共预算拨款收入，为地方财政当年拨付的资金。

　　二、其他收入，为除“一般公共预算拨款收入”外的收入。

　　三、用事业基金弥补收支差额，为我会各级机构用事业基 金弥补当年收支缺口的资金。

　　四、上年结转，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

　　五、结转下年，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

　　六、基本支出，指为保证机构正常运转、完成曰常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　七、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

　　个旧市地方海事处

　　2018年7月13日