个旧市农民科技教育培训中心部门2017年度部门决算

　　个旧市农民科技教育培训中心部门2017年度部门决算

　　第一部分  个旧市农民科技教育培训中心概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2017年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2017年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明

　　第四部分  名词解释

　　第一部分  个旧市农民科技教育培训中心概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　一是面向“三农”、面向新的农业科技革命、面向农业现代化、面向市场，为农业生产服务；为农村社会主义市场经济建设服务；为农民科技致富服务；为农村两个文明建设服务。

　　二是开展大、中专学历教育、农民科技培训、“绿色证书”工程（农民资格证书）、新型职业农民培育、“阳光工程”（农村富余劳动力转移）培训等工作。

　　（二）2017年度重点工作任务介绍

　　１、农业部新型农业经营主体带头人3期150人,投入45万元。

　　2、“绿色证书”工程：“绿证”资格培训12期，共计628人。投入2万元。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入个旧市农民科技教育培训中心部门2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

　　1、个旧市农民科技教育培训中心

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　个旧市农民科技教育培训中心部门2017年末实有人员编制6人。其中：行政编制０人（含行政工勤编制０人），事业编制６人（含参公管理事业编制０人）；在职在编实有行政人员０人（含行政工勤人员０人），事业人员６人（含参公管理事业人员０人）。

　　离退休人员１人。其中：离休０人，退休１人。

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

　　第二部分  2017年度部门决算表

　　（详见附件）

　　      第三部分  2017年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　个旧市农民科技教育培训中心部门2017年度收入合计148.77万元。其中：财政拨款收入148.77万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的０%；其他收入０万元，占总收入的０%。与上年对比增加45.75万元（上年决算数收入为103.02万元），增加44.41％，主要原因分析：今年项目资金为45万元，预算为3万元，年初结转10.07万元以及2017年个旧市发放了政策奖励11.7万元，有2人职称晋升变动，薪级工资、奖励性绩效、医保、社保均有增加，所以，使决算数比预算数增加。因而使决算数比上年大幅增加。

　　二、支出决算情况说明

　　个旧市农民科技教育培训中心部门2017年度支出合计147.87万元。其中：基本支出102.93万元，占总支出的69.61％；项目支出44.94万元，占总支出的30.39％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共０万元，占总支出的０％。与上年对比基本支出增加18.99万元，原因是：（1）、2017年个旧市发放了政策奖励11.7万元。（2）、有2人职称晋升变动，增加了基本支出。（3）、薪级工资、奖励性绩效、医保、社保均有增加。

　　项目支出增加41.94万元，增加原因是：本年预算3万元，而实际项目为45万元。

　　（一）基本支出情况

　　2017年度用于保障个旧市农民科技教育培训中心机构正常运转的日常支出102.93万元。与上年对比增加30.88万元（上年为72.05万元）, 其中：基本工资，津贴补贴等人员经费支出100.95万元，占基本支出的98.08％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费1.98万元，占基本支出的1.92％。

　　人员经费增加的原因是：（1）、2017年个旧市发放了政策奖励11.7万元。（2）、有2人职称晋升变动，增加了基本支出。（3）、薪级工资、奖励性绩效、医保、社保均有增加。

　　日常公用经费增加的原因是：（1）车辆运行费用增加（油价上涨，车辆陈旧，维修维护费增加）。（2）承担社会事务增多，人员出差补贴和公务接待也增加。

　　2017年、2016年基本支出决算差异情况对比分析表

　　                                              单位：万元

　　（二）项目支出情况

　　2017年度用于保障个旧市农民科技教育培训中心机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出44.94万元。与上年对比增加19.88万元（上年为25.06万元）, 项目支出增加的原因是：本年项目支出预算30万元，而实际为44.94万元。

　　具体项目开支及开展工作情况：农业部新型农业经营主体带头人项目3期150人,投入45万元，实际支出44.94万元。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　个旧市农民科技教育培训中心部门2017年度一般公共预算财政拨款支出147.87万元,占本年支出合计的100%。与上年对比增加50.76万元（上年为97.11万元）, 增加52.27％,增加的主要因素是：今年项目资金为45万元，上年为30万元，年初结转10.07万元以及2017年个旧市发放了政策奖励11.7万元，有2人职称晋升变动，薪级工资、奖励性绩效、医保、社保均有增加，所以，使决算数比预算数增加。因而使决算数比上年大幅增加。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.社会保障和就业（类）支出9.69万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.55%。其中：2080502事业单位离退休0.56万元，主要用于支付本单位退休人员工资，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出9.13万元，主要用于支付本单位人员养老保险缴费。

　　2.医疗卫生与计划生育（类）支出7.39万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5%。其中：2101102事业单位医疗5.20万元，主要用于缴纳事业单位人员基本医疗；2101103公务员医疗补助2.19万元，主要用于在职职工医疗补助；

　　3.农林水（类）支出130.79万元，占一般公共预算财政拨款总支出的88.45%。其中：2130104事业运行85.85万元，主要用于基本工资25.68万元，津贴补贴20.22万元，奖金14.01万元，其他社会保障缴费0.1万元，绩效工资17.01万元，办公费0.42万元，差旅费0.14万元，维修费0.02万元，公务接待费0.11万元，公务用车运行维护费1.29万元，退休费0.56万元，住房公积金6.84万元，其他对个人和家庭的补助支出0.012万元。（2）2130199其他农业支出44.94万元，主要用于2017年中央农业生产发展新型职业农民培育项目。具体为:办公费0.45万元，差旅费2.26万元，培训费33.24万元，公务接待费2.62万元，劳务费4.06万元，公务用车运行维护费0.15万元，其他交通费用2.16万元。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　个旧市农民科技教育培训中心部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为2万元，支出决算为4.17万元，完成预算的208.5%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为1.44万元，完成预算的95.33%；公务接待费支出决算为2.73万元，完成预算的546%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因：一是，住宿费和餐费价格上涨。二是，项目增加三分之一，业务接待费、差旅费增多。

　　2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年增加0.23万元，增长5.84%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少０万元，增长０%；公务用车购置及运行费支出决算０减少1.23万元，下降46.07%；公务接待费支出决算增加1.46万元，增长115.96%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因：一是，车辆逐渐陈旧，处于维护高峰期，维修费用明显增加。二是，油料上涨。三是，住宿费和餐费价格上涨。四是，项目增加三分之一，业务接待费、差旅费增多。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出０万元，占０%；公务用车购置及运行维护费支出1.44万元，占34.53%；公务接待费支出2.73万元，占65.47%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出０万元，共安排因公出国（境）团组０个，累计０人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出1.44万元。其中：

　　公务用车购置支出０万元，购置车辆０辆。

　　公务用车运行维护支出1.44万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于保障工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

　　3.公务接待费支出2.73万元。其中：

　　国内接待费支出2.73万元，共安排国内公务接待18批次，接待人次260人。主要用于接待培训教师、业务接待和学生产生实习发生的接待支出。

　　国（境）外接待费支出０万元，共安排国（境）外公务接待０批次，接待人次０人。

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明

　　(一)机关运行经费支出情况

　　我单位为事业单位，无机关运行费用。

　　（二）国有资产占用情况

　　截至2017年12月31日，个旧市农民科技教育培训中心部门资产总额63.55万元，其中，流动资产12.47万元，固定资产51.08万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少2.76万元，其中固定资产增加（减少）0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

　　(三)政府采购支出情况

　　个旧市农民科技教育培训中心2017年度政府采购支出总额0万元。

　　(四)绩效自评信息情况

　　我单位无此情况。

　　（五）其他重要事项情况说明

　　无

　　（六）相关口径说明

　　1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

　　2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

　　3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第四部分  名词解释

　　一、一般公共预算拨款收入，为地方财政当年拨付的资金。

　　二、其他收入，为除“一般公共预算拨款收入”外的收入。

　　三、基本支出，指为保证机构正常运转、完成曰常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　四、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。