个旧市农村经济经营管理站2017年度部门决算

　　个旧市农村经济经营管理站2017年度部门决算

　　第一部分 个旧市农村经济经营管理站概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2017年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2017年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明

　　第四部分  名词解释

　　第一部分  个旧市农村经济经营管理站概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　依据《中华人民共和国农村土地承包法》、《中华人民共和国农民专业合作社法》、《农民承担费用和劳务管理条例》、《国务院关于深化改革加强基层农业技术推广体系建设的意见》的授权，全面贯彻落实党和国家在农村的路线、方针、政策，完善农村经营管理体制，维护农民合法权益，围绕农村稳定、改革和发展开展好以下工作:

　　(1)农民负担监督管理工作

　　(2)农村土地承包管理工作

　　(3)农村集体资产及财务管理工作

　　(4)引导农民专业合作社的发展，进行项目扶持管理

　　(5)引导农村集体经济组织的发展，进行项目扶持管理

　　(6)引导社会主义新农村建设，进行村容村貌整治项目扶持管理

　　(7)农村经济调查、分析及统计工作

　　（二）2017年度重点工作任务介绍

　　1.做好农村土地承包经营权确权登记颁证工作。在市农村土承包经营权确权登记颁证工作领导小组办公室的领导下,我站认真学习和贯彻省、州党委、政府的有关农村土地承包经营权确权登记颁证工作文件通知精神，以及《中共个旧市委、个旧市人民政府关于开展农村土地承包经营权确权登记颁证工作的实施意见》、《个旧市农村土地承包经营权确权登记颁证工作实施方案》等文件精神，把握政策界限,推进我市农村土地承包经营权确权登记颁证工作。

　　2.学习和宣传农村土地承包的法律法规和有关政策。一是通过以会代训形式，组织市乡（镇）农经干部职工，学习《中华人民共和国农村土地承包法》、云南省实施《中华人民共和国农村土地承包法》办法、《中华人民共和国农村土地承包经营权证管理办法》、《农村土地承包经营权流转管理办法》等法律法规，深刻领会法律基本精神，掌握法律条文规定，提高农经人员依法行政水平。

　　3.引导农村土地承包经营权流转健康发展。根据发展特色主导产业和适度规模经营的需要，引导和鼓励农村土地承包者之间自行协商，通过转包、转让、互换、出租等形式流转土地承包经营权,并签订统一格式的流转合同,促进农村土地承包经营权规范、有序、合理流转。

　　4.妥善化解农村土地承包纠纷，依法维护农民的合法权益。2017年，我站认真接待咨询和反映农村土地承包纠纷的农民群众来访，截至目前，共接待来访农民群众23次/38人。通过向来访群众宣传《中华人民共和国农村土地承包法》、《中华人民共和国农村土地承包经营权证管理办法》、《农村土地承包经营权流转管理办法》等法律法规和有关政策，并与相关乡镇管理部门联系，由乡镇管理部门在调查了解事实的基础上，组织当事人进行调解，及时化解了矛盾，维护了农村稳定。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入个旧市农村经济经营管理站2017年度部门决算编报的单位1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

　　1.个旧市农村经济经营管理站

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　个旧市农村经济经营管理站2017年末实有人员编制7人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制7人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员7人（含参公管理事业人员0人）。

　　离退休人员4人。其中：离休0人，退休4人。

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

　　第二部分  2017年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分  2017年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　个旧市农村经济经营管理站2017年度收入合计102.41万元。其中：财政拨款收入102.41万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比有所增加，主要原因是增员增资。

　　二、支出决算情况说明

　　个旧市农村经济经营管理站2017年度支出合计105.18万元。其中：基本支出103.17万元，占总支出的98％；项目支出2.13万元，占总支出的2％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比有所增加,主要原因是增员增资。

　　（一）基本支出情况

　　2017年度用于保障个旧市农村经济经营管理站正常运转的日常支出103.17万元。与上年对比有所增加,主要原因是增员增资。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的97％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的3％。

　　（二）项目支出情况

　　2017年度用于保障个旧市农村经济经营管理站为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2.13万元。与上年对比减少0.87万元,主要原因分析项目经费减少。具体项目开支：农村土地承包经营权纠纷仲裁工作、农村农民收入、入户调查工作中的差旅费1.15万元，车辆运行维护费0.83万元，其他支出0.15万元。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　个旧市农村经济经营管理站2017年度一般公共预算财政拨款支出105.18万元,占本年支出合计的100%。与上年对比有所增加,主要原因是增员增资。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.社会保障和就业支出（类）支出10.98万元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.44%。其中：2080502 支出2.09万元，主要用于退休人员工资发放，2080505支出8.88万元，主要用于单位基本养老保险缴费支出。

　　2.医疗卫生与计划生育（类）支出7.96万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7%。其中：2101102支出5.21万元，主要用于缴纳单位医疗保险，2101103支出2.75万元，主要用于缴纳公务员医疗补助。

　　3.农林水支出（类）支出86.24万元，占一般公共预算财政拨款总支出的82%。其中：2130104支出84.23万元，主要用于在职人员工资及日常工作开展经费，2130111支出2.01万元，主要用于2017个旧市农村经济统计年报工作开展经费。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　个旧市农村经济经营管理站2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1万元，支出决算为1.36万元，完成预算的136%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为1.17万元，完成预算的117%；公务接待费支出决算为0.18万元，完成预算的-18%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因人员增加和车辆运行成本增加。

　　2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少0.15万元，下降9%。其中：公务接待费支出决算减少0.16万元，下降10%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因厉行节约，减少支出。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出1.17万元，占86%；公务接待费支出0.18万元，占13%。具体情况如下：

　　1. 因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出1.17万元。其中：

　　公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。公务用车运行维护支出1.17万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于土地确权工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费支出0.18万元。其中：

　　国内接待费支出0.18万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待5批次（其中：外事接待0批次），接待人次48人（其中：外事接待人次0人）。主要用于项目验收发生的接待支出。

　　国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待XX批次，接待人次0人。

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明

　　(一)机关运行经费支出情况

　　个旧市农村经济经营管理站2017年无机关运行经费支出。

　　（二）国有资产占用情况

　　截至2017年12月31日，个旧市农村经济经营管理站资产总额45.72万元，其中，流动资产22.68万元，固定资产23.04万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增减少4.73万元，其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

　　(三)政府采购支出情况

　　部门年度政府采购支出总额0.48万元，其中：货物0.48万元、工程0万元、服务金额0万元，以及授予小微企业合同金额0万元。

　　(四)绩效自评信息情况

　　无

　　（五）其他重要事项情况说明

　　无

　　（六）相关口径说明

　　1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

　　2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

　　3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第四部分  名词解释

　　一、一般公共预算拨款收入，为地方财政当年拨付的资金。

　　二、其他收入，为除“一般公共预算拨款收入”外的收入。

　　三、基本支出，指为保证机构正常运转、完成曰常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　四、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。