个旧市公路测设队2017年度部门决算

　　个旧市公路测设队2017年度部门决算

　　第一部分  个旧市公路测设队概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2017年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2017年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明

　　第四部分  名词解释

　　第一部分  个旧市公路测设队概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　个旧市公路测设队于1984年2月经个旧市机构编制委员会批准成立至今，一直担负着本市辖区范围内县乡公路、部分国道省道公路和农村公路交通基础设施建设的测设、施工管理及公路工程技术性服务指导和质量监督等任务。

　　（二）2017年度重点工作任务介绍

　　1.测设任务工作

　　今年全年，我队按上级交通主管部门交办的日常工作任务和其他交通基础设施建设任务的同时，顺利完成了的测设任务工作，顺利完成了我市辖区范围内北科邑、小咪勒、期北山村民委员会通畅工程和三道水农村公路东西段等共计12条农村公路测量设计任务工作，为下一步的项目组织实施提供了科学合理的建设依据。具体如下：

　　（1）2017年1月13日～2月15日，完成了新冠村民委员会通畅工程全长1.619公里的沥青混凝土路面改造工程的测量和设计文件编制工作。

　　（2）2017年1月16日～2月25日，完成了龙潭口村通畅工程全长3.384公里的水泥混凝土路面改造工程的测量和设计文件编制工作。

　　（3）2017年1月17日～3月1日，完成了一碗水村民委员会通畅工程全长4.754公里的水泥混凝土路面改造工程的测量和设计文件编制工作。

　　（4）2017年1月16日～5月30日，完成了黄草坝村民委员会通畅工程全长64.363公里的水泥（沥青）混凝土路面改造工程的测量和设计文件编制工作。

　　（5）2017年1月20日～2月20日，完成了上乍甸和蔓耗村民委员会通畅工程总长3.615公里的沥青混凝土路面改造工程的测量和设计文件编制工作。

　　（6）2017年2月7日～3月20日，完成了补东老寨村民委员会通畅工程全长2.467公里的水泥混凝土路面改造工程的测量和设计文件编制工作。

　　（7）2017年2月9日～3月13日，完成了新龙村村民委员会通畅工程全长4.2313公里的水泥混凝土路面改造工程的测量和设计文件编制工作。

　　（8）2017年1月17日～6月10日，完成了北科邑村民委员会通畅工程全长4.96公里的水泥混凝土路面改造工程的测量和设计文件编制工作。

　　（9）2017年2月9日～6月15日，完成了期白山村民委员会通畅工程全长5.7625公里的水泥混凝土路面改造工程的测量和设计文件编制工作。

　　（10）2017年6月1日～6月20日，完成保和乡小咪勒村民委员会通畅工程全长11.853公里的水泥混凝土路面改造工程的测量和设计文件编制工作。

　　（11）2017年9月16日～9月18日，完成个旧市北部工业园区大屯三道水农村公路东段全长4.555公里新建道路路线测量工作，10月27日完成该道路设计文件编制工作。

　　（12）2017年9月19日～9月21日，完成个旧市北部工业园区大屯三道水农村公路西段全长2.4公里新建道路路线测量工作，10月27日完成该道路设计文件编制工作。

　　2.现场管理、质量监督和技术指导工作

　　为确保我市农村路建设项目在实施过程中的工程质量符合设计及相应规范的要求，技术等级满足农村公路技术标准，在上级交通主管部门的安排下，我队派出专业技术人员参与全市在建的农村公路建设项目共计44个，建设里程460.1396公里，其中32个项目完成建设任务并投入使用，其余的项目还在加紧组织实施过程中，并实现了全市建制村农村公路路面硬化率100%的工作目标。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入个旧市公路测设队2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，为个旧市公路测设队。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　个旧市公路测设队2017年末实有人员编制10人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制10人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员10人（含参公管理事业人员0人）。

　　离退休人员2人。其中：离休0人，退休2人。

　　实有车辆编制0辆，实有车辆1辆（非在编）。

　　第二部分  2017年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分  2017年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　个旧市公路测设队2017年度收入合计138.170275万元。其中：财政拨款收入138.170275万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比增加38.522075万元，主要原因分析为2017年度人员增资。

　　二、支出决算情况说明

　　个旧市公路测设队2017年度支出合计138.170275万元。其中：基本支出138.170275万元，占总支出的100％；项目支出0万元，占总支出的0％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比增加38.522075万元，主要原因分析为2017年度人员增资。

　　（一）基本支出情况

　　2017年度用于保障个旧市公路测设队机构正常运转的日常支出138.170275万元。与上年对比增加38.522075万元，主要原因分析为2017年度人员增资。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的98.65％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的1.35％。

　　（二）项目支出情况

　　2017年度用于保障个旧市公路测设队机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0万元。与上年对比无变动。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　个旧市公路测设队2017年度一般公共预算财政拨款支出138.170275万元,占本年支出合计的100%。与上年对比增加38.522075万元，主要原因分析为2017年度人员增资。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1. 社会保障和就业（类）支出13.865275万元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.03%。其中：事业单位离退休（2080502项）1.061475万元,主要用于商品和服务支出中的其他商品和服务支出0.024万元，对个人和家庭的补助中的退休费1.037475万元；机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505项）12.8038万元，主要用于工资福利支出中的机关事业单位基本养老保险缴费12.8038万元。

　　2. 医疗卫生与计划生育（类）支出10.1152万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.32%。其中：事业单位医疗（2101102项）7.0593万元，主要用于工资福利支出中其他社会保障缴费（医保）7.0593万元；公务员医疗补助（2101103项）3.0559万元，主要用于工资福利支出中其他社会保障缴费（医疗补助）3.0559万元。

　　3. 交通运输（类）支出114.1898万元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.65%。其中：其他公路水路运输支出（2140199项）114.1898万元，主要用于工资福利支出中基本工资35.154375万元，津贴补贴28.622655万元，奖金13.7548万元，绩效工资25.516万元；商品和服务支出中的办公费0.2195万元，邮电费0.145674万元，差旅费0.0687万元，公务接待费0.065万元，专用材料费0.188296万元，劳务费0.46万元，工会经费0.6924万元；对个人和家庭的补助中的住房公积金9.2784万元，其他对个人和家庭的补助支出0.024万元。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　个旧市公路测设队2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为3万元，支出决算为0.065万元，完成预算的2.17%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.065万元，完成预算的0.065%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原：我单位厉行节约，且部分“三公”经费未使用一般公共预算财政拨款而是使用其他资金支付。

　　2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少0.4465万元，下降87.29%。其中：因公出国（境）费支出决算无变动；公务用车购置及运行费支出决算减少5115万元，下降100%；公务接待费支出决算增加0.065万元，增长100%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因为2017年度我单位公务用车运行维护费未使用一般公共预算财政拨款而是使用其他资金支付。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0.065万元，占100%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

　　公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于个旧市农村公路测设所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等，2017年度我单位公务用车运行维护费在往来款中支付。

　　3.公务接待费支出0.065万元。其中：

　　国内接待费支出0.065万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次7人（其中：外事接待人次0人）。主要用于农村公路测量设计工作中发生的接待支出。

　　国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待XX批次，接待人次0人。无相关接待支出。

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明

　　(一)机关运行经费支出情况

　　个旧市公路测设队属于全额拨款事业单位，无机关运行经费支出。

　　（二）国有资产占用情况

　　截至2017年12月31日，个旧市公路测设队资产总额104.617397万元，其中，流动资产43.305479万元，固定资产61.311918万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加37.300307万元，其中固定资产增加0.58万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

　　(三)政府采购支出情况

　　2017年度政府采购计划金额为0.55万元，实际支出总额为0.54万元，全部为采购货物。

　　(四)绩效自评信息情况

　　无

　　（五）其他重要事项情况说明

　　无

　　（六）相关口径说明

　　1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

　　2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

　　3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第四部分  名词解释

　　一、一般公共预算拨款收入，为地方财政当年拨付的资金。

　　二、其他收入，为除“一般公共预算拨款收入”外的收入。

　　三、基本支出，指为保证机构正常运转、完成曰常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　四、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。