个旧市动物疫病预防控制中心2017年度部门决算

　　个旧市动物疫病预防控制中心2017年度部门决算

　　第一部分  个旧市动物疫病预防控制中心概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2017年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2017年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明

　　第四部分  名词解释

　　第一部分  个旧市动物疫病预防控制中心概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　协助个旧市农业局拟订动物防疫相关政策和建议；提出并实施重大动物疫病的预防控制规划、扑灭计划、应急预案建议、防控技术方案等措施；指导全市重大动物疫病的预防、控制和扑灭工作；负责全市动物疫情信息收集、汇总、分析及重大动物疫情预警预报工作；组织实施动物疫病实验室诊断、流行病学调查及动物疫情预警监测;指导兽医实验室的业务技术工作；负责全市动物疫病防控技术指导、技术培训；组织动物疫病防控物资供应；研究提出人畜共患病及常规疫病的预防控制及扑灭计划，并组织实施；负责全市兽药饲料和生鲜乳质量抽样检测工作；负责指导全市动物防疫、兽药饲料和生鲜乳质量抽检工作及技术培训；完成州农业局、州动物疫病预防控制中心和个旧市农业局交办的其他工作。

　　（二）2017年度重点工作任务介绍

　　2017年，在市委、市政府的正确领导下和上级业务部门以及市农业局的大力支持和帮助下，个旧市重大动物疫病防控工作实行“分片包干、集中免疫、整村推进”的方式对公路沿线地区、重点地区等开展强制免疫，对边远地区实行免疫小分队方式开展免疫工作。由于领导重视、措施有力、经费到位、工作到位、责任明确、方法得当，免疫密度有所提高，疫病死亡率有所下降，区域内未发生重大动物疫情，畜牧业得到了健康发展。共免疫注射猪瘟92.26万头、猪蓝耳病92.26万头，猪口蹄疫92.26万头，牛口蹄疫25.33万头，羊口蹄疫20.68万头，小反刍6.05万头，禽流感372.62万羽，新城疫301.02万羽，免疫密度均达100%；同时加强常年补免和常规动物疫病防控免疫工作，狂犬病免疫2.37万只，羊痘免疫2.15万只，按时完成了各项防控任务指标。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入个旧市动物疫病预防控制中心2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。即：

　　1. 个旧市动物疫病预防控制中心

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　个旧市动物疫病预防控制中心2017年末实有人员编制10人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制10人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员8人（含参公管理事业人员0人）。

　　离退休人员2人。其中：离休0人，退休2人。

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

　　第二部分  2017年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分  2017年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　个旧市动物疫病预防控制中心2017年度收入合计120.42万元。其中：财政拨款收入120.42万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比：上年度决算总收入93.14万元，2017年总收入比上年增加27.28万元,增29.29%。主要原因分析：本年增加养老保险缴费，增资及医疗保险提高所致。

　　二、支出决算情况说明

　　个旧市动物疫病预防控制中心2017年度支出合计135.48万元。其中：基本支出117.37万元，占总支出的86.63％；项目支出18.11万元，占总支出的13.37％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比：上年度决算总支出94.15万元，2017年总支出比上年增减41.33万元,增减43.90%。主要原因分析：主要上年年底进行实验室建设，本年结算尾款；本年增加养老保险缴费；增资；医疗保险提高。

　　（一）基本支出情况

　　2017年度用于保障我事业单位机构正常运转的日常支出117.37万元。与上年对比：上年度基本支出69.43万元，2017年总收入比上年增减47.94万元,增减69.05%。主要原因分析：本年度人员经费增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的92.89％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的7.11％。

　　（二）项目支出情况

　　2017年度用于保障人事业单位机构为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出18.11万元。与上年对比：上年度项目支出24.72万元,下降26.74%。主要原因分析：上年度资金中含有实验室建设一次性资金。本年该项目经费主要用于防疫工作的开展及弥补工作经费不足。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　个旧市动物疫病预防控制中心2017年度一般公共预算财政拨款支出135.48万元,占本年支出合计的100%。与上年对比：上年度一般公共预算财政拨款支出94.15万元，2017年一般公共预算财政拨款支出比上年增减41.33万元,增减43.90%,主要原因分析：财政预算安排增加。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.社会保障和就业（类）支出10.19万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.52%。其中：208类05款02项事业单位离退休1.14万元；208类05款02项机关事业单位基本养老保险缴费支出9.05万元；主要用于：事业单位离退休支出及基本养老保险缴费支出。

　　2.医疗卫生与计划生育（类）支出7.91万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.84%。其中：201类11款02项事业单位医疗5.38万元；201类11款03项公务员医疗补助2.53万元。主要用于：事业单位医疗及公务员医疗补助支出；

　　3.农林水（类）支出117.38万元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.64%。其中：213类01款04项事业运行99.27万元；213类01款06项科技转化与推广服务3.3万元；213类01款08项病虫害控制14.81万元。主要用于在职职工工资、公用经费及实验室建设等

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　个旧市动物疫病预防控制中心2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为5.6万元，支出决算为9.03万元，完成预算的161%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为4.64万元，完成预算的221%；公务接待费支出决算为4.39万元，完成预算的125%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因：本年相关工作增加需经常下乡工作，因此出差费、车辆运行费、下乡接待费有所增加；单位公务车已使用近9年，修理费用增加。

　　2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年增加1.66万元，增长22.57%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加2.41万元，增长108.34%；公务接待费支出决算减少0.75万元，下降14.61%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加/减少的主要原因本年相关工作增加需经常下乡工作，因此出差费、车辆运行费、下乡接待费有所增加；单位公务车已使用近9年，修理费用增加。

　　 (二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出4.64万元，占51.38%；公务接待费支出4.39万元，占48.62%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出4.64万元。其中：

　　公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出4.64万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于全市动物防疫工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费支出4.39万元。其中：

　　国内接待费支出4.39万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待123批次（其中：外事接待0批次），接待人次523人（其中：外事接待人次0人）。主要用于全市动物防疫工作发生的接待支出。

　　国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明

　　(一)机关运行经费支出情况

　　我单位为事业单位，无机关运行经费。

　　（二）国有资产占用情况

　　截至2017年12月31日，个旧市动物疫病预防控制中心资产总额65.72万元，其中，流动资产36.48万元，固定资产29.24万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少3.22万元，其中固定资产增加16.43万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

　　 (三)政府采购支出情况

　　部门年度政府采购支出总额7.05万元。其中：货物类支出7.05万元、工程类支出0万元、服务类支出0万元。

　　 (四)绩效自评信息情况

　　无。

　　（五）其他重要事项情况说明

　　无。

　　（六）相关口径说明

　　1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

　　2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

　　3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第四部分  名词解释

　　一、一般公共预算拨款收入，为地方财政当年拨付的资金。

　　二、其他收入，为除“一般公共预算拨款收入”外的收入。

　　三、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项），反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

　　五、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

　　六、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项），反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

　　七、农林水支出（类）农业（款）事业运行（项），反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

　　八、农林水支出（类）农业（款）科技转化与推广服务（项），反映用于农业科技成果转化，农业新品种、新机具、新技术引进、试验、示范、推广及服务等方面支出。

　　九、农林水支出（类）农业（款）病虫害控制（项），反映用于病虫鼠害及疫情监测、预报、预防、控制、检疫、防疫所需的仪器、设施、药物、疫苗、种苗，疫畜（禽、鱼、植物）防治、扑杀补偿及劳务补助、菌（毒）种保藏及动植物及其产品检疫、检测等方面的支出。