个旧市电视台2017年度部门决算

　　个旧市电视台2017年度部门决算

　　第一部分  个旧市电视台概况

　　一、 主要职能

　　二、 部门基本情况

　　第二部分  2017年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2017年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明

　　第四部分  名词解释

　　第一部分  个旧市电视台概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能：个旧市电视台建于1985年，于1986年7月1日正式开播，2010年1月，在市委、市政府的关怀重视下，依托个旧电视台恢复重建个旧人民广播电台，两块牌子，一套人马，较好地完成了传达贯彻市委、市政府重大安排部署、反映人民群众要求愿望、提供政治、经济信息丰富文化生活等多方面的职责和任务。参照政府批准的“三定”方案。

　　（二）2017年重点工作任务介绍

　　1.内外宣工作成绩突出

　　电视：

　　（1）2017年，《每日新闻》栏目，先后组织策划了《锡都记忆》、《聚焦个旧环保》、《两会进行时》、《驻村扶贫日记》、《提升人居环境进行时》、《砥砺奋进的五年》、《锡都人才榜》、《喜迎十九大》、《十九大时光》、《贯彻落实十九大精神》、《喜迎60年州庆》等一系列主题战役，并集中时间、力量、篇幅进行宣传报道，形成声势、集成亮点，起到营造氛围、推动工作的作用。尤其是在全市“两会”、 中共第十九次全国代表大会、庆祝红河州建州60周年、纪念十一国庆等重大节会活动期间，认真履行媒体职责，积极开展多种形式的宣传报道，充分展示了个旧良好的城市人文环境和宜居宜业宜游形象，取得了良好宣传效果。

　　(2)专题报道有声有色，亮点纷呈。紧跟领导重视、群众关心、社会关注的热点，从民生、项目、接续替代产业、转型升级产业等重大新闻题材入手选题，关注社会急需解决的问题，制作播出《诗意个旧 人文锡都》、《重点项目进程》、《扶贫攻坚个旧在行动》、《环保世纪行》、《提升个旧人居环境》等专题报道。这些报道，关注民生民情，立意高远，内容深刻。在报道形式上，按照党的群众路线教育实践活动关于新闻报道的规定及“走转改”活动要求，把镜头对准基层，贴近实际、贴近生活、贴近群众，赢得广大受众的关注和喜爱。

　　(3)内外宣传同步跟进，稳中有升。截止2017年11月，《每日新闻》栏目完成内宣1843条。在抓好对内宣传的同时，对外宣传毫不松懈。积极将我市经济社会发展取得的辉煌成就及各行各业、各条战线所取得的优异成绩更好地推介出去，截止9月完成央视新闻报道1条，云南台新闻36条，完成红河台438条。专题报道《水润锡都》荣获2016年度红河新闻奖一等奖；短消息《地震来袭手术不停 医生坚守岗位》获得2016年度红河新闻奖二等奖。

　　电台：

　　截止2017年11月，电台自办节目《HIGH享微生活》播出246期；《都市末班车》播出164期；《精彩在路上》播出82期；《锡都热线》播出50期； 《南忘记事本》播出126期；《不得不说》播出136期；《走吧莫咪》播出50期；《少儿时光》播出56期；《美食美客》播出182期；《爱尚生活》播出252期；《为你读诗》120期，全年播出时间长达7300小时。

　　外宣方面：截止9月份红河人民广播电台采用我台新闻221条。

　　今年以来，始终坚持以新闻节目为龙头，以服务类节目为基础，并根据宣传工作需要和广大听众要求新增开了一档直播栏目《精彩在路上》，为听众播报个旧身边事，交通、汽车小知识，并与个旧市交警大队合作开设实时路况信息和未来交通路况播报，创新各版节目形式。

　　专题专栏：

　　《读书》栏目是今年全新开办的读书类栏目，自今年3月开播以来，得到了广大观众的接受和认可，截止到11月7日，共播出节目37期，通过8个多月的运行，观众的满意率和关注程度不断提高。

　　栏目以全新的状态和面貌引起了较大的社会反响，短短几个月的时间里，获得了一定数量的固定观众，在节目的制作、策划过程中，本台注意加大观众的沟通和互动，虚心吸取观众的意见和建议，积极争取每一名观众的支持，为栏目争取了很大的社会影响。

　　在节目的编排上，《读书》栏目尽可能地本着科学、合理的原则来做好每一期节目，力求达到让市委、市政府上级主管部门以及电视观众都满意的效果，栏目编辑、主持人和后期制作人员全方位协调配合，精心编排、制作每一期节目，圆满完成了全年的播出任务。

　　《锡都警方》栏目截止10月份共计播出41期，其中在云南台播出专题2部，在红河台播出专题4部。

　　新媒体：

　　今年以来，新媒体中心紧扣全市扶贫攻坚、提升城乡人居环境、全域旅游开发、安全感满意度提升等工作重点。围绕市委、市政府的宣传要求做好宣传报道工作，营造良好的宣传报道氛围，使个旧的重要工作及时得到宣传报道，使老百姓及时了解家乡的发展变化。

　　今年，党的十九大胜利召开，及时做好新华社、人民日报、中央电视台三家权威媒体报道的转载工作，做好全市干部群众收听收看十九大实况、各行各业受十九大激励的报道工作。做好全市重要会议、重要工作安排的宣传报道，做好各个节庆日、纪念日的宣传报道。牢牢把握“三贴近”原则，做群众喜闻乐见的题材，写群众身边的好事，报群众爱看的新闻。让党委、政府的方针、政策以群众喜闻乐见的形式传达给群众。截止2017年11月7日，共计推送新闻946条，下一步将继续紧扣全市中心工作，围绕市委、市政府的重大决策、部署做好宣传报道工作，营造良好的宣传报道氛围。

　　2.加强人才建设，塑造专业队伍

　　2017年以来，我台持续确立 “人才兴台、人才强台”的工作目标，严格依据 《个旧市电视台岗位考核办法》之“人才选拔任用、考核测评”，以能力和业绩为导向，把实践作为检验人才能力的唯一标准，改变长期以来在人才评价中重学历轻能力、重资历轻业绩的倾向。根据本台党政管理部门、节目采编制部门、技术播出部门的岗位特点、岗位职责和职位要求，细化应完成的工作量和工作质量，明确考核办法。我们的主要做法有三种：一是环境激励法，建立和完善了工会组织文化，充分尊重员工的人格、意见、利益和需求，创造团结有善、相互关爱、公平竞争、崇尚创新的环境，满足员工的社会交往需求；二是荣誉激励法，持续开展创优评比表彰活动，评选标准的制定和活动的开展让员工全程参与，优秀者予以表彰、奖励和大力宣传，营造崇尚先进、鼓励成长、支持成事的氛围。三是目标激励法，建立和完善了制片人制、首席制等工作模式，根据职工的个性特点和个人特长，委以重任，予以重用，为优秀员工搭建实现自我价值、人生理想和职业追求的平台，让他们持续获得事业成就感，满足他们自我实现的需求。

　　此外，根据相关法律法规和地方政策，我台采取“老人老办法、新人新办法”原则，规范持证上岗工作，要求全体从业人员参加每年一次的全国广播电视编辑记者、播音员主持人执业凭证考试（首次参考，单位全额报销费用）；建立覆盖全员的“五险一金”制度，维护员工的合法权益，同时，还为每一个在岗职工购买了人身意外伤害保险，让全体职工共享发展成果，充分发挥收入分配和社会保障在本台发展中聚合人才、凝聚人心、聚集力量的作用。

　　3.强化责任意识，严格贯彻执行党风廉政建设责任制

　　一直以来，我台认真贯彻落实《中央八项规定》、《六项禁令》及其他规定和要求，严格遵守财经纪律，只要是重大经济决策（例如广告代理权招标、大宗设备采购等），都邀请纪工委领导全程参与、监督；与各部室签订党风廉政建设责任书。台长对党风廉政建设负总责，班子其他成员根据业务分工，负责所分管部门的党风廉政工作。

　　适时组织全台职工，特别是中层以上干部，认真学习中纪委、省纪委、州纪委及市纪委相关会议和文件精神；结合单位实际和新闻工作特点，在党员干部中定期开展党性党风党纪教育，引导党员干部从加强党的建设和政权建设的高度，充分认识加强党风廉政建设的重要性、紧迫性，教育党员干部廉洁自律，防微杜渐。在日常工作中，严格按制度办事，以新闻工作者职业道德准则，严格要求全台每一位职工，禁止有偿新闻，也禁止收受被曝光对象的财物，从源头上杜绝腐败。

　　4.实事求是，认真做好保密工作。

　　加强对机密文件、材料的管理。本台的文件起草、打字、复印、信息系统保密管理均由专人负责。凡属机密文件、材料一律由办公室保管，不得任意交他人代收代转。全面执行《国家秘密载体保密管理规定》，密件文件在收发、传递、使用、保管和清退等各个环节做到登记明确、手续清楚。规定文件不准横传、不准带入家中及公共场所，向外借阅文件、档案均应由单位领导批准，做到了上缴文件齐全，没有丢失现象。档案室严禁无关人员进入，各办公室每天午休或下班前都检查文件、材料是否收好，文件柜、门窗是否关严锁好，有无火灾隐患等，防止意外事情发生，确保文件资料的绝对安全。

　　5.加强值守、严密防范、落实责任，做好安全播出工作

　　台领导高度重视本台安全播出工作，在主要节假日和各重要安全播出保障期及早部署、安排，顺利完成了“元旦”“春节”、“市两会”、党的十九大、“十九届一中全会”等重大节日和会议的安全播出任务。严格执行24小时值班制度，确保播出、发射等重要岗位昼夜专人职守。播出、发射等重要岗位节假日实行双人值班和重大突发事件即时报告制度，确保了今年的安全播出工作零事故。同时，认真落实出入人员登记管理制度，严禁无关人员进入播出机房，并对出入人员进行严格管控，保障了单位内部安全。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入个旧市电视台2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　个旧市电视台2017年末实有人员编制37人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制40人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员37人（含参公管理事业人员0人）。

　　离退休人员18人。其中：离休0人，退休18人。

　　实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

　　第二部分  2017年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分  2017年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　个旧市电视台2017年度收入合计541.64万元。其中：财政拨款收入541.64万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比收入增加了25.94万元，主要是增资以及社保费用相应增加。

　　二、支出决算情况说明

　　个旧市电视台2017年度支出合计618.91万元。其中：基本支出618.91万元，占总支出的100％；项目支出0万元，占总支出的0％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比支出增加了91.28万元，主要原因是增资以及社保费用相应增加导致支出增加。

　　（一）基本支出情况

　　2017年度用于保障个旧市电视台正常运转的日常支出618.89万元。与上年对比增加了91.28万元,主要原因是增资以及社保费用相应增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的99％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的1％。

　　（二）项目支出情况

　　2017年度用于保障个旧市电视台为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出6.76万元。与上年对比减少了5.05，主要原因是该专款的尾款支出数在今年，多数款项在上年已结清。具体项目：个财文[2014]0176号2014年中央补助地方文化体育和传媒事业发展专项资金个旧电视台设备购置

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　个旧市电视台2017年度一般公共预算财政拨款支出618.91万元,占本年支出合计的100%。与上年对比增加了91.28万元,主要原因是增资以及社保费用相应增加

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.文化体育与传媒支出（类）新闻出版广播影视（款）广播（项）支出59.21万元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.93%。主要用于主要原因是在职职工工资。

　　2.文化体育与传媒支出（类）新闻出版广播影视（款）电视（项）支出457.51万元，占一般公共预算财政拨款总支出的71.45%。主要用于在职职工工资及台里平时的日常支出。

　　3.文化体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）  其他文化体育与传媒支出（项）支出6.76万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.09%。主要用于广播电视等设备的采购。

　　4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）支出9.7万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.45%。主要用于实行归口管理的事业单位离退休经费的支出。

　　5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出45.76万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.79%。主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。

　　6．医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出26.42万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.88%。主要用于事业单位基本医疗保险缴费经费的支出。

　　7．医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出13.57万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.5%。主要用于公务员医疗补助经费的支出。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　个旧市电视台2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为8.2万元，支出决算为4.88万元，完成预算的59.47%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为3.52万元，完成预算的52.55%；公务接待费支出决算为1.36万元，完成预算的90.4%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是：个旧市电视台的“三公”经费主要是用其他收入中的工作经费开支的。

　　2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少2.53万元，减少34.19%。其中：因公出国（境）费支出决算增长/下降0万元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少2.83万元，减少43.22%；公务接待费支出决算增长0.29万元，增长28.12%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增长的主要原因是2017年个旧市电视台的“三公”经费主要是用其他收入中的工作经费开支的。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出3.52万元，占72.19%；公务接待费支出1.36万元，占27.81%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出3.52万元。其中：

　　公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出3.52万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于放映所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费支出1.36元。其中：

　　国内接待费支出1.36元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待36批次（其中：外事接待0批次），接待人次175人（其中：外事接待人次0人）。主要用于放映工作中发生的接待支出。

　　国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明

　　(一)机关运行经费支出情况

　　个旧市电视台为事业单位，无2017年机关运行经费支出。

　　（二）国有资产占用情况

　　截至2017年12月31日，个旧市电视台资产总额554.83万元，其中，流动资产89.3万元，固定资产465.53万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少99.8万元，其中固定资产增加22.08万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

　　(三)政府采购支出情况

　　个旧市电视台2017年政府采购计划金额22.16万元，实际支出为22.06万元。其中：货物22.03万元，服务0.03万元。

　　(五)绩效自评信息情况

　　个旧市电视台2017年无绩效评价项目。

　　（六）其他重要事项情况说明

　　个旧市电视台2017年无其他重要事项说明。

　　（五）相关口径说明

　　1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

　　2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

　　3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第四部分  名词解释

　　一、一般公共预算拨款收入，为地方财政当年拨付的资金。

　　二、其他收入，为除“一般公共预算拨款收入”外的收入。

　　三、上年结转，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

　　四、文化体育与传媒支出（类）新闻出版广播影视（款）电影（项），反映电影制片、发行、放映等方面的支出。

　　五、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项），反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

　　六、 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出，反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

　　七、 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项），反映除上述项目以外其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

　　八、医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项），反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

　　九、医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）公务员医疗补助（项），反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

　　十、结转下年，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

　　十一、基本支出，指为保证机构正常运转、完成曰常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　个旧市电视台

　　2018年7月11日