个旧市畜牧技术推广站2017年度部门决算

　　个旧市畜牧技术推广站2017年度部门决算

　　第一部分 个旧市畜牧技术推广站概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2017年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2017年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明

　　第四部分  名词解释

　　第一部分 个旧市畜牧技术推广站概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　宣传贯彻《中华人民共和国畜牧法》、《中华人民共和国单位防疫法》、国务院《种畜禽管理条例》及有关发展畜牧业的方针政策;2、负责全市的畜牧兽医技术推广、科研及培训工作；制定全市畜牧业的发展规划，并组织实施、管理；3、负责全市畜禽优良品种和新技术的引进、试验示范、培训及推广，提出全市畜禽品种改良计划，并组织实施；4.负责全市畜禽遗传资源调查，协助做好《种畜禽生产经营许可证》的办证、审验和登记工作。5、负责对全市饲草饲料生产情况进行调查分析，提出饲草饲料种植推广计划，并组织实施；6、负责做好优质牧草新品种和栽培技术的引进、试验示范和推广；7、负责做好青饲料和农作物秸秆青贮、氨化技术的培训和推广工作。

　　（二）2017年度重点工作任务介绍

　　2017年工作主要任务：做好试验地优质牧草试验、示范种植及相关试验数据的统计、汇总及试验总结，为优质牧草的推广种植提供可靠依据。对优质牧草种植户做好种植技术指导和培训，保证优质牧草的优越性显现。继续做好奶牛良种补贴工作，调查乳肉兼用奶牛冻精改良的奶牛群后代产奶量。以及做好规模养殖户的备案统计上报、生猪市场动态信息调查、畜禽生产情况基点调查工作。继续做好粮改饲工作和退耕还草项目工作，推进农业结构调整，优化农村经济结构，促进地方经济发展。完成杂交肉牛育肥试验后期工作，提高日增重、饲料利用率和屠宰率比对，取得适合我市推广应用的肉牛杂交组合。掌握全市的畜牧生产动态，抓好和掌握全市品种改良以及养殖户培训工作，大力发展秸秆养畜。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入财政部门2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

　　1．个旧市畜牧技术推广站。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　个旧市畜牧技术推广站2017年末实有人员编制12人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制12人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员12人（含参公管理事业人员0人）。

　　离退休人员13人。其中：离休0人，退休13人。

　　实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

　　第二部分 2017年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分  2017年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　个旧市畜牧技术推广站2017年度收入合计233.5万元。其中：财政拨款收入233.5万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比增加13.32万元，主要原因是:调整工资、提高补贴，补发了政策奖励性工资，因而使决算数比上年提高。

　　二、支出决算情况说明

　　个旧市畜牧技术推广站2017年度支出合计238.4万元。其中：基本支出224.2万元，占总支出的94.04％；项目支出14.2万元，占总支出的5.96％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比基本支出增加17.82万元,项目支出减少4.52万元。基本支出增加的原因是：调整工资、提高补贴，补发了政策奖励性工资。项目支出减少的原因是：2017年项目支出财政安排经费为10万元，2016年度项目支出财政安排经费为16.59万元，比2016年减少39.7%。

　　（一）基本支出情况

　　2017年度用于保障机构正常运转的日常支出224.2万元。与上年对比增加17.8万元，主要原因是:调整工资、提高补贴，补发了政策奖励性工资。基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的98.92％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的1.08％。

　　（二）项目支出情况

　　2017年度用于保障我站为完成特定的工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出14.2万元。与上年对比减少4.52万元，主要原因是：2017年项目支出财政安排经费为10万元，2016年度项目支出财政安排经费为16.59万元，比2016年减少39.7%。

　　具体项目开支及开展工作情况如下：通过项目的实施、新技术的引进，以及各项畜牧业优惠政策的落实，畜牧业产量得到提升。全市生猪存栏达49.3029万头，肉猪出栏77.7234万头，同比增长5.73%，完成年任务数的100.94%；肉牛出栏7.0523万头，同比增长13.16%，完成年任务数的101.04%；肉羊出栏6.3382万头，同比增长14.83%，完成年任务数的101.57%；家禽出笼412.12万只，同比增长7.14%，完成年任务数的101.75%；肉类总产8.5088万吨，同比增长7.75%，完成年任务数的102.52%；禽蛋产量14932吨，同比增长6.99%，完成年任务数的101.58%；奶类产量3.0604万吨，同比增长6.30%，完成年任务数的104.09%。其中：技转化与推广服务（2130106款）支出9.66万元，农业资源保护修复与利用（2130135款）支出4.54万元。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　个旧市畜牧技术推广站2017年度一般公共预算财政拨款支出238.4万元,占本年支出合计的100%。与上年对比增加13.3万元,主要原因分析是：调整工资、提高补贴，补发了政策奖励性工资。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1. 事业单位离退休（2080502款）支出7.1万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.98%。主要用于单位退休人员活动费、遗属补助。

　　2.机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505款）支出18.2万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.63%。主要用于单位职工基本养老保险缴费。

　　3.事业单位基本医疗（2101102款）支出10.9万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.6%。主要用于单位职工基本医疗缴费。

　　4.公务员医疗补助（2101103款）支出6.5万元，占一般公共预算财政拨款总支出的27.3%。主要用于单位职工公务员医疗补助缴费。

　　5．事业运行（2130104款）支出181.6万元，占一般公共预算财政拨款总支出的76.2%。主要是保障用于单位正常工作开展。

　　6．科技转化与推广服务（2310106款）支出9.7万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.1%，主要用于奶牛养殖优质肉牛示范村建设工作等项目支出。

　　7．农业资源保护与修复利用（2130135款）支出4.5万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.9%。主要用于2016年中央草原生态保护奖励绩效评价奖励资金等项目支出。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　（一） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　个旧市畜牧技术推广站2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为3.9万元，支出决算为2.5万元，比预算数减少1.4万元，降低35.9%；其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.6万元，比预算数减少1.5万元，降低71.4%；公务接待费支出决算为1.9万元，比预算数增加0.1万元，增长5.6%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:加强单位内部控制制度,统筹安排、合理部署、节约开支。

　　2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少2.3万元，下降47.9%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少1.61万元，下降72.8%；公务接待费支出决算减少0.67万元，下降26.6%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是：加强单位内部控制制度,统筹安排、合理部署、节约开支。

　　 (二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0.6万元，占24%；公务接待费支出1.9万元，占76%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费

　　我单位无此情况。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出0.6万元。其中：

　　公务用车购置：我单位无此情况。

　　公务用车运行维护支出0.6万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于开展牧草实验、示范；奶牛良种资源调查、人居环境粪污调查、粮改饲工作、基点调查、草山资源普查等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费支出1.9万元。其中：

　　国内接待费支出1.9万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待40批次（其中：外事接待0批次），接待人次320人（其中：外事接待人次0人）。主要是省、州上级业务部门到我站进行检查、指导牧草实验、示范；奶牛良种资源调查、粮改饲工作、草山资源普查等工作所发生的接待支出，共接待40批（次），320人。

　　国（境）外接待费

　　我单位无此情况。

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明

　　 (一)机关运行经费支出情况

　　我单位为事业单位，无机关运行费用。

　　（二）国有资产占用情况

　　截至2017年12月31日，个旧市畜牧技术推广站资产总额318.4万元，其中，流动资产62.75万元，固定资产255.69万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加12.85万元，其中固定资产增加11.59万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋75平方米，账面原值92495.7万元，实现资产使用收入2.08万元。

　　(三)政府采购支出情况

　　个旧市畜牧技术推广站2017年度政府采购支出总额8.89万元,为货物采购支出。

　　(四)绩效自评信息情况

　　我单位无此情况。

　　（五）其他重要事项情况说明

　　我单位无其他重要事项情况说明。

　　（六）相关口径说明

　　1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

　　2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

　　3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第四部分  名词解释

　　一、一般公共预算拨款收入，为地方财政当年拨付的资金。

　　二、其他收入，为除“一般公共预算拨款收入”外的收入。

　　三、基本支出，指为保证机构正常运转、完成曰常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　四、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。