个旧市锡城镇卫生院部门2017年度部门决算

　　个旧市锡城镇卫生院部门2017年度部门决算

　　第一部分  个旧市锡城镇卫生院概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2017年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部门  2017年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明

　　第四部分  名词解释

　　第一部分 个旧市锡城镇卫生院概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　个旧市锡城镇卫生院是基层医疗卫生事业单位。按照有关规定履行公共卫生和医疗服务职能，主要职责是：预防保健，包括开展计划免疫、传染病防治、妇女保健、儿童保健、老年保健、慢性病预防控制、健康档案管理、健康教育等；基本医疗:包括常见病、多发病的诊疗、计划生育技术服务、常规及简单生化检验、心电、超声检查及新型农村合作医疗管理和服务。同时，受县级卫生部门的委托，承担辖区范围内的公共卫生管理工作，负责对村级卫生组织的管理和技术指导以及乡村医生的培训等。

　　（二）2017年度重点工作任务介绍

　　1、加强医院管理，完善和落实各项管理制度。落实《个旧市卫生和计划生育局关于进步加强基层单位管理的意见》的要求，切实保质、保量、按时完成市卫计局下达的各项工作任务；

　　2、抓好医德医风教育和行业作风建设；

　　3、加强城乡居民医疗管理和服务；

　　4、加强医疗护理质量，保障医疗安全；

　　5、巩固完善基本药物制度和基层运行新机制；

　　6、促进基本公共服务逐步均等化。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入个旧市锡城镇卫生院部门2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　个旧市锡城镇卫生院部门2017年末实有人员编制8人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制8人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员8人（含参公管理事业人员0人）。

　　离退休人员7人。其中：离休0人，退休7人。

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

　　第二部分  2017年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部门  2017年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　个旧市锡城镇卫生院部门2017年度收入合计245.55万元。其中：财政拨款收入181.63万元，占总收入的73.97%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入55.98万元，占总收入的22.80%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入7.94万元，占总收入的3.23%。与上年217.97万元对比增长12.65%，主要原因人员经费用增加及基本公共卫生项目经费增加。

　　二、支出决算情况说明

　　个旧市锡城镇卫生院部门2017年度支出合计245.55万元。其中：基本支出151.53万元，占总支出的61.71％；项目支出94.02万元，占总支出的38.29％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年190.52万元对比增加28.88%，主要原因人员调资，下乡入户开展工作次数增加。

　　（一）基本支出情况

　　2017年度用于保障本单位正常运转的日常支出151.53万元。与上年对比减少20.46%,主要原因本年度公卫服务量增加，公卫项目人员经费列支在项目经费中，故本年人员经费较上年减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的67％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的33％。

　　（二）项目支出情况

　　个旧市锡城镇卫生院年度用于保障本单位为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出94.19万元。与上年对比增加52.72万元,增加主要原因是：由于上年度财政拨入基本公共卫生项目经费为基本支出，而本年度该项资金下指标时列入项目支出，因此较上年大幅度增加。

　　具体项目开支情况：主要用于乡医劳务费、化验试剂、公共卫生收入转支出。转入医疗收入的公共卫生经费主要用于从事公共卫生的临聘人员工资、乡医建立居民健康档案，开展健康教育讲座，开展慢性病防治工作，老年人健康管理，儿童、孕产妇管理经费及家庭签约式服务经费。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　个旧市锡城镇卫生院部门2017年度一般公共预算财政拨款支出181.63万元,占本年支出合计的73.97%。与上年对比增加13.55万元,主要原因分析机关事业单位基本养老保险缴费支出增加、基本公共卫生服务支出增加。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.社会保障和就业（类）支出20.57万元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.33%。

　　(1)社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）2017年决算数为3.14万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.73%。主要用于一月退休人员工资性支出。

　　(2)社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出13.31万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.320%，主要用于缴纳在职人员基本养老保险。

　　（3）社会保障和就业支出（208类）机关事业单位职业年金（05款）职业年金缴费支出（06项）4.13元，占财政拨款总支出的2.27%。主要用于在职职工职业年金缴费支出

　　2.医疗卫生与计划生育（类）支出161.05万元，占一般公共预算财政拨款总支出的88.67%。

　　(1) 医疗卫生与计划生育支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）2017 年决算数为71.10万元,占一般公共预算财政拨款总支出的39.15%。主要用于在职职工工资性支出；

　　(2) 医疗卫生与计划生育支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出(项)2017年决算数为29.03万元，占一般公共预算财政拨款总支出的15.98%。主要用于卫生院及村卫生室药品零差率补助。

　　(3)医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）2017年决算数为59.71万元，占一般公共预算财政拨款总支出的32.87%。主要用于卫生院及村卫生室从事公共卫生服务临聘人员工资、养老保险、医疗保险、试剂费及印刷费。

　　(4)医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项） 2017年决算数为0.20万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.11%。主要用于在职职工医疗保险缴费。

　　(5) 医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）公务员医疗补助（项） 2017年决算数为1.01元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.56%。主要用于在职职工公务员医疗补助。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　个旧市锡城镇卫生院部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为2.00万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：未使用一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。

　　2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年增加/减少0万元，增长/下降0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务接待费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加/减少的主要原因：未使用一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

　　1. 因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

　　公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　3.公务接待费支出0万元。其中：

　　国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

　　国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明

　　(一)机关运行经费支出情况

　　我单位是事业单位，无此支出情况。

　　（二）国有资产占用情况

　　截至2017年12月31日，个旧市锡城镇卫生院部门资产总额151.14万元，其中，流动资产96.31万元，固定资产54.83万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加52.91万元，其中固定资产增加0.28万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

　　(三)政府采购支出情况

　　2017年个旧市锡城镇卫生院政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

　　(五)绩效自评信息情况

　　我单位无此情况。

　　（六）其他重要事项情况说明

　　我单位无此情况。

　　（五）相关口径说明

　　1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

　　2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

　　3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第四部分  名词解释

　　一、一般公共预算拨款收入，为地方财政当年拨付的资金。

　　二、其他收入，为除“一般公共预算拨款收入”外的收入。

　　 三、医疗卫生与计划生育支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院：反映乡镇卫生院工资性支出。

　　四、医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）为提供基本公共卫生服务的各项支出。

　　五、基本支出，指为保证机构正常运转、完成曰常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　六、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。