个旧市第二人民医院2017年度部门决算

　　个旧市第二人民医院2017年度部门决算

　　目录

　　第一部分 个旧市第二人民医院概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2017年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分 2017年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明

　　第四部分  名词解释

　　个旧市第二人民医院2017年度部门决算

　　第一部分  个旧市第二人民医院概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　我院地处个旧市大屯镇，具有二级综合医院规模，占地面积80亩，辖区服务人口12万，是大屯地区的医疗救治中心和处理突发公共卫生事件的核心救治单位，承担着抢救急、危、重症病人生命、应对突发事故的紧急救援、大型社会活动的保障、急救医学知识宣传普及等功能。

　　（二）2017年度重点工作任务介绍

　　    2017年紧紧围绕改革和发展这个中心，为保障全市人民身体健康，构建和谐社会，实现人人享有基本医疗卫生服务的目标，不断深化医药卫生改革、优化卫生资源配置和创新社会管理，具体做好以下几方面的工作：

　　1、加强行政管理

　　加强医院管理，完善和落实各项管理制度，档案资料规范管理。落实《个旧市卫计局关于进一步加强基层单位管理的意见》的要求，切实保质、保量、按时完成市卫计局下达的各项工作任务，按时上报各种报表和材料。

　　2、抓好医德医风教育和行风作风建设 ,具体做好以下几方面的工作:

　　（1）纠风工作领导机构健全、制度完善，坚持行风工作自评自查。

　　（2）在医院内设立行风宣传栏、院务宣传栏，至少组织2次行风宣传报告，认真实行院务公开，每季度院务公开至少1次，根据卫生部《医疗结构院务公开监督考核办法（试行）》进行自查、整改。

　　（3）按时按质量要求上报纪检纠风工作报表。

　　（4）建立和健全预防商业贿赂的长效机制。

　　（5）建立和健全廉洁风险防控机制。

　　（6）认真做好工作总结、工作报表、信息报送工作。

　　3、认真执行《云南省健康扶贫30条措施》做好健康扶贫重点工作。

　　（1）建档立卡分贫困人口在我院住院时，持社会保障卡、有效身份证办理入院手续，实行先诊疗后付费，无需缴纳住院押金，直接住院治疗。

　　（2）对建档立卡分贫困人口在我院住院时，实行“一站式”及时结报。

　　4、医疗安全,具体做好以下几方面的工作:

　　（1）认真开展创建“平安医院”、医疗卫生系统“三好一满意”等活动，深化由于医院管理，提高医疗质量，确保医疗安全，健全治安防控体系和治安保卫工作机制，医疗纠纷调处机制和医患矛盾调解机制，完成各项活动自查工作，做好信息及自查总结上报工作。

　　（2）加强医护质量管理，提高医疗服务的安全性和有效性。建立和完善医疗信息报告制。建立健全医疗执业保险机制。

　　5、医疗护理质量控制,具体做好以下几方面的工作:

　　    （1）参考执行《个旧市医疗机构医疗质量考核指标》适宜指标。

　　（2）严格落实《医疗机构临床用血管理办法》，确保用血安全。成份输血率≥90%、加强亲友互助献血工作。

　　（3）严格落实医院感染控制各项工作、严防医院感染事件发生。

　　6、巩固完善基本药物采购配送制,具体做好以下几方面的工作:

　　（1）严格实施国家基本药物制度。医院基本药物（包括省增补品种）采购、配送工作严格落实个卫发【2010】129号和个卫发【2010】一号文件要求，在省级网上集中采购，统一配送。按要求编制基本药物集中采购计划，确定基本药物采购的具体剂型、规格、质量要求，明确采购数量。加强对社区卫生服务站药品采购配送及执行基本药物零差率销售及基本药物品种管理。每月及时兑付社区卫生服务站零差率销售补偿款。

　　（2）加大基本药物宣传、培训力度。提高医务人员和广大群众对基本药物制度的认知，促进科学、安全、合理用药。

　　（3）落实中央和省州建立全科医生制度文件精神，推动全科医生制度建设。安排在岗人员进行全科医生转岗培训。完成城市社区卫生服务人员在岗培训任务。

　　7、加快推进公立医院改革,具体做好以下几方面的工作:

　　（1）完善医院内部分配激励机制。健全以服务质量、数量和患者满意度为核心的内部分配机制，完善医务人员收入分配机制，体现多劳多得、优绩优酬。增加人员经费支出占业务支出的比例，提高医务人员待遇。严禁把医务人员个人收入与医院的药品和检查收入挂钩。

　　（2）完善公立医院非基药网上集中采购，重点推进药品带量采购和高值耗材集中采购，压缩中间环节和费用，着力降低虚高价格。

　　（3）控制医药费用不合理增长。县级公立医院门诊、住院和床日均次费用增幅与城乡居民人均可支配收入增长幅度持平。

　　（4）采取有力措施，降低抗生素在医疗过程中的使用比例，禁止滥用抗生素，使用抗生素控制在35个品种以内。

　　（5）严格落实城乡基本医疗服务均等化工作，提高对口基层医疗机构医疗服务能力。建立健全分级诊疗、双向转诊制度，积极推进基层首诊负责制。

　　8、全面开展便民惠民服务,具体做好以下几方面的工作:

　　（1）进一步落实《卫生部关于改进公立医院服务管理方便群众看病就医的若干意见》和《云南省医疗服务惠民便民10项制度》，切实改善人民群众的就医体验。

　　（2）大力推行临床路径，加强质量控制。开展单病种质量控制，规范医疗行为。继续开展抗菌药物临床应用专项整治活动。医疗机构检验对社会开放，检察设备和技术人员应当符合法定要求或具备法定资格，实现检查结果互认。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入个旧市财政部门2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：个旧市第二人民医院。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　个旧市第二人民医院2017年末实有人员编制86人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制86人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员86人（含参公管理事业人员0人）。

　　离退休人员60人。其中：离休0人，退休60人。

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

　　第二部分  个旧市第二人民医院2017年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部门 个旧市第二人民医院 2017年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　个旧市第二人民医院2017年度收入合计3032.61万元。其中：财政拨款收入828.69万元，占总收入的27.33%；上级补助收入0万元；事业收入2142.55万元，占总收入的70.65%；其他收入61.37万元，占总收入的2.02%。比去年同期总收入3380.97万元（其中：财政拨款收入799.89万元，事业收入2375.67万元，其他收入205.41万元）减少348.36万元（财政拨款收入增加28.8万元，事业收入减少233.12万元，其他收入减少144.04万元），减幅为10.3%。主要原因如下：

　　业务收入减少的主要原因：原隶属于我院的个旧市城北社区服务中心、官家山门诊部、甲介山门诊部、三冶门诊部于2016年5月独立建制，原公卫科、儿科、口腔科因人事变动划归大屯卫生院管理，故业务收入减少。

　　财政拨款增加的原因：退休补差人员同比增加8人，工资补差标准提高等。

　　其他业务收入减少的原因：2016年其他收入含拨个旧市城北社区、官家山门诊部、甲介山门诊部、三冶门诊部的2015年公共卫生经费34.8万元。公立医院改革补助金99.7万元。2017年的公立医院改革补助金53.7万元及公共卫生经费拨款16.6万元计入财政补助收入核算，未在其他收入科目核算。

　　二、支出决算情况说明

　　个旧市第二人民医院2017年度支出合计3460.2万元。其中：基本支出3048.04万元，占总支出的88.09％；项目支出412.17万元；占总支出的11.91％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％，与去年3561.83万元同比减少101.63万元，减幅2.85%。

　　主要原因分析：1.医疗收入减少，药品支出减少；2.在岗职工同比减少68人，故人员经费支出减少较多。

　　（一）基本支出情况

　　    个旧市第二人民医院机构正常运转的日常支出3048.04万元。与去年3464.02万元减少415.98万元，减幅12.01%。具体支出包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的51.1％（含退休人员经费，不含退休人员经费占基本支出的46.9%）；药品、卫生耗材、办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的48.9％。

　　（二）项目支出情况

　　2017年个旧市第二人民医院医疗卫生与计划生育-项目经费支出412.17万元。其中：

　　    1.基本公共卫生服务项目经费支出16.6万元。与去年97.81万元减少81.21万元，减幅83.03%。主要因分析：原隶属于我院的个旧市城北社区服务中心、官家山门诊部、甲介山门诊部、三冶门诊部于2016年5月独立建制，公共卫生工作同时外划，故工作经费支出减少。

　　    2.重大卫生专项支出4万元，用于矿工俱乐部防治艾滋病宣传教育工作经费支出。

　　    3.其他公立医院支出44.2万元为公立医院改革取消药品加成补助金，主要用于弥补人员经费支出；

　　    4.公立医院-综合医院支出347.37万元，为云锡划转人员经费补助支出。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　个旧市第二人民医院2017年度一般公共预算财政拨款支出828.69万元,占本年支出合计的23.95%。与去年799.89万元同比增加28.8万元，增幅3.6%。主要原因分析：1.退休补差人员同比增加8人，工资补差基数上调，两项同比增加66.93万元。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.社会保障和就业（类）支出282.01万元，占一般公共预算财政拨款总支出的34.03%。

　　    (1)社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）202.43万元；占一般公共预算财政拨款总支出的24.43%，主要用于补助我院退休人员社保不足部分工资。

　　(2)社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）69.55万元；占一般公共预算财政拨款总支出的8.39%，主要用于缴纳我院在职人员基本养老保险。

　　(3)社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）10.04万元。占一般公共预算财政拨款总支出的1.21%，主要用于补助我院退休人员经费支出。

　　2.医疗卫生与计划生育（类）支出546.67万元，占一般公共预算财政拨款总支出的65.97%。

　　(1)医疗卫生与计划生育支出（类）公立医院（款）综合医院-基本工资（项）130.31万元，占一般公共预算财政拨款总支出的15.72%，主要用于补助我院在职在编人员工资、津贴补贴等支出。

　　(2)医疗卫生与计划生育支出（类）公立医院（款）综合医院-其他工资福利支出（项）347.36万元；占一般公共预算财政拨款总支出的41.92%，主要用于补助我院在职人员工资、津贴补贴等支出。

　　(3)医疗卫生与计划生育支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出-其他工资福利支出（项）44.2万元。占一般公共预算财政拨款总支出的5.33%，主要用于补助我院在职在编人员工资、津贴补贴等支出。

　　(4)医疗卫生与计划生育支出（类）基层医疗卫生机构（款）城市社区卫生机构基本工资（项）4.2万元。占一般公共预算财政拨款总支出的0.51%，主要用于补助我院在职在编人员工资、津贴补贴等支出。

　　(5)医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务-其他工资福利支出（项）16.6万元。占一般公共预算财政拨款总支出的2.0%，主要用于补助我院在职在编人员工资、津贴补贴等支出。

　　(6)医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项-其他工资福利支出（项）4万元。占一般公共预算财政拨款总支出的0.49%，主要用于矿工俱乐部艾滋病检测、检验工作经费补助等支出。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　个旧市第二人民医院2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为15万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数为0的主要原因我单位为差额单位，未使用一般公共预算而是使用其他资金安排三公经费。

　　2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年增加0万元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算增加0万元，增长0%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算无增减的主要原因我单位为差额单位，未使用一般公共预算而是使用其他资金安排三公经费。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　    2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　3.公务接待费支出0万元。其中：

　　国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

　　国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明

　　(一)机关运行经费支出情况

　　我单位是事业单位，无此支出情况。

　　（二）国有资产占用情况

　　截至2017年12月31日，个旧市第二人民医院资产总额1766.84万元，其中，流动资产1015.63万元，固定资产原值2964.92万元，净值751.21万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少202.59万元，其中固定资产减少202.59万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产11项，账面原值17.84万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

　　新增固定资产56.84万元，无偿划拨固定资产48项，账面原值241.59万元给城北社区服务中心，另外还有17项是外单位赠送的，账面原值0元

　　(三)政府采购支出情况

　　1.2017年度政府采购支出总额54.3万元。

　　2.其他支出：货物488.78万元、工程7.78万元、服务金额34.93万元，以及授予小微企业合同金额803.01万元。

　　(五)绩效自评信息情况

　　无

　　（六）其他重要事项情况说明

　　无

　　（七）相关口径说明

　　1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

　　2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

　　3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第四部分  名词解释

　　一、一般公共预算拨款收入，为地方财政当年拨付的资金。

　　二、其他收入，为除“一般公共预算拨款收入”外的收入。

　　三、医疗卫生与计划生育支出（类）基层医疗卫生机构（款） 城市社区卫生机构（项）为我中心开展工作的各项支出。

　　四、医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）为我中心提供基本公共卫生服务的各项支出。

　　五、基本支出，指为保证机构正常运转、完成曰常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　六、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。