个旧市卡房镇中心卫生院2017年度部门决算

　　个旧市卡房镇中心卫生院2017年度部门决算

　　第一部分  个旧市卡房镇中心卫生院概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2017年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部门  2017年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明

　　第四部分  名词解释

　　第一部分  个旧市卡房镇中心卫生院概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　贯彻执行卫生工作法律、法规和方针、政策，组织实施国家卫生标准和技术规范，制定和实施卫生编制规划和卫生人才发展规划；坚持预防为主的方针，协助处理农村重大疫情和公共卫生突发事件，协助重点控制严重危害农民身体健康的结核病、艾滋病等传染病和地方病、职业病、寄生虫病等，慢性非传染性疾病的防治，实施免疫规划，为艾滋病感染者和艾滋病患者提供预防保健咨询服务等疾病预防与控制；做好农村妇女病普查，孕产妇建卡管理、产前检查、产后访视与指导、高危孕产妇筛查及转诊新生儿疾病筛查和儿童生长发育监测与指导，托幼机构卫生保健管理等妇幼保健工作；一般常见病、多发病的诊治，正常分娩的接产和妊娠合并症的诊治，现场救护，慢性病筛查和重点慢性病病例管理，精神病患者管理，转诊服务等基本医疗服务工作，做好普及疾病预防和卫生保健知识，开展青春期、更年期保健知识的咨询及指导，进行健康档案管理，引导和帮助农民建立良好的卫生习惯，破除迷信，倡导科学、文明、健康的生活方式，抓好辖区内公共卫生管理和服务及卫生监督工作，协助乡镇政府开展新型农村合作医疗宣传、咨询、发动等工作，承担区域内公共卫生信息收集与报告等任务，处理突发公共卫生事件，对村卫生室进行一条龙管理和业务指导及对乡村医生的培训；提供计划生育技术服务与咨询指导，发放避孕药具等；协助市级卫生机构对卫生院进行预防、保健、医疗技术指导工作。

　　（二）2017年度重点工作任务介绍

　　1.行政管理

　　加强医院管理，根据我院发展需求进一步调整、充实、完善各项规章制度，并严格落实好、执行好各项管理制度，各种资料分类归档，按规范化、制度化进行计算机系统管理。公共卫生档案专人专柜管理。积极推进医院各项改革，为进一步落实二级班子责、权、利，与科室主任签定《卡房卫生院科室综合目标责任书》。

　　2.医德医风教育和行业作风建设

　　认真抓好职业道德和行业作风建设，并落实整改措施，院长（兼书记）专题培训两次。设立办公室，由支部委员王竹卿负责，建立健全行风建设制度并认真执行。按卫生部《行风考核办法》考核，医院七项综合满意度达97.4%。

　　3.加强新型农村合作医疗管理和服务

　　认真履行《个旧市新农合实施方案》、《个旧市定点医疗机构服务协议书》，做到合理检查、合理诊断、合理用药、合理收费，控制医药费用的不合理增长。热情为参合农民提供医疗及补偿服务，开通新农合接口，实行即时即报，简化手续，方便患者。加强对乡村医生管理，严防资金安全运行，不定期由院新农合管理小组及公共卫生科利用下乡时机到农户、村卫生所调查了解报销情况，全年共出动48人次。

　　4.加强医疗护理质量，保障医疗安全

　　（1）医疗安全

　　认真开展创建“平安医院”、“三好一满意”、抗菌药物临床应用专项整治等活动，深化医院管理，提高医疗质量，确保医疗安全，健全治安防控体系和治安保卫工作机制，健全医疗事故应急处置机制、医疗纠纷调处机制和医患矛盾调解机制，完成各项活动自查工作，做好信息及自查总结上报工作。加强医疗质量管理，建立病历质量考核制度及标准。医务科每月抽查每位医生处方5份、病历1份根据处方管理规定及病历评定标准进行考核、评定，并进行奖惩，对质量较差病历每份扣50元，处方每份扣20元，对质量较好的给予同样奖励，从而确保了医疗服务的安全性和有效性，规范了医疗行为，保障医疗安全。建立信息报送制度，并按时上报。建立健全医疗执业保险机制，每年参加医疗执业保险。

　　（2）医疗护理质量

　　建立健全各项护理规章制度（如查对制度、消毒隔离制度、交班制度等），并装框上墙。按照护理制度认真开展工作，按分级护理认真书写护理文书。强化护士病房巡查制度，严防患者跌倒、坠床。各科室按规定做好紫外线空气消毒及优氯净地表消毒工作，并有记录。按规定进行一次性输注用品采、供、销。并对无菌钳、镊子容器、体温表按规定进行高温及浸泡消毒。建立急救药品管理制度，按规定配齐急救药品，完善交接管理，做到用后48小时内补齐，保证药品不过期。强化护理人员“三基”训练和考核。每月由护理部对护理文书进行考核，每季度由科室组织实践技术及理论考试，每半年由医院组织综合考试，成绩优异者奖励，成绩差的同志给予通报。严格落实医院感染控制制度，成立医院及科室感染控制领导小组，积极参加上级单位举办的控感培训，由护理部主任及护士长负责日常控感工作，严防医院感染事件发生。

　　5.巩固完善基本药物制度和基层运行新机制

　　（1）继续开展抗菌药物临床应用专项整治活动，借每月医疗质量考核之机，对抗生素的使用进行监测，2017年抗菌药物在医疗过程中的使用比例为门诊30%，住院50%。

　　（2）卫生院及村卫生室严格执行基本药物制度，基本药物（包括省增补品种）在省级网上集中采购、统一配送，全年我院共采购335万元。村卫生室按要求编制基本药物集中采购计划，确定基本药物采购的具体剂型、规格、质量要求，明确采购数量上报卫生院，由卫生院共同集中在省级网上采购，再由配送单位—红河州佳宇公司统一配送，全年乡医共采购药品82万元。采购资金实行预付制，包括乡医由医院垫付。卫生院及村卫生室全面执行基本药物零差率销售管理。按月及时兑付乡村医生零差率销售补偿款，全年共兑付77948.13元。

　　（3）认真贯彻新医改的一系列政策举措，为确保实现国家基本药物制度在我院顺利开展，成立以院长为组长的实施国家基本药物制度领导小组，制定实施方案，每季度对全院医务人员、药剂人员、财务人员、管辖的14个村卫生所36名乡医进行全员培训，培训的主要内容为《国家基本药物临床应用指南》、《国家基本药物处方集》、内科、妇科、儿科常见病、多发病的实际应用以及基本药物在临床的应用。通过开会学习、集中培训、电子显示屏、宣传栏等多种形式在全镇营造良好的宣传氛围，让广大群众和医务工作者充分认识建立国家基本药物制度的重大意义，确保国家基本药物制度落实到位。

　　6.认真开展基本公共卫生服务。

　　7.家庭医生签约服务及健康扶贫工作：

　　（1）疾病筛查：通过进村入户筛查，掌握建档立卡户人员的身体健康状况，并结合公共卫生、家庭医生签约工作为精准扶贫对象进行各项免费体检，针对扶贫对象身体的实际情况，提供免费的健康和用药指导。

　　（2）家庭医生签约服务：建档立卡户庭医生签约，截至2017年11月我院已完成全镇建档立卡户2794人、脱贫户1807人家庭医生签约，签约率达100%。

　　（3）大病救治情况：卡房镇共有建档立卡户2794人，患病421 人,需进行大病救治第一批共计51人。

　　（4）慢性病管理：加强建档立卡户中慢性病患者的随访管理，现核实后建档立卡户中慢性病高血压131人、糖尿病18人。

　　（5）贯彻执行《云南省健康扶贫30条措施》：对贫困人员就诊实行先诊疗后付费政策，解决贫困户看病贵、看病难、因病返贫问题。2017年我院收治建档立卡户住院296人，住院总费用492546元，新农合报销417956元，个人自付74591元。门诊诊治293人，总费用16351元，新农合报销8418元，个人自付4402.67元，健康扶贫工作取得了良好的效果。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入个旧市卡房镇中心卫生院2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　个旧市卡房镇中心卫生院2017年末实有人员编制50人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制50人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员32人（含参公管理事业人员0人）。

　　离退休人员30人。其中：离休0人，退休30人。

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

　　第二部分  2017年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部门  2017年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　个旧市卡房镇中心卫生院2017年度收入合计1704.57万元。其中：财政拨款收入626.12万元，占总收入的36.73%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入1078.45万元，占总收入的63.27%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比财政拨款增加76.58万元，增长13.94%；事业收入增加147.47万元，增长15.84%；其他收入减少21.29万元，降低100%。

　　主要原因：

　　1、财政拨款由于机构改革，原云锡划转医院人员划入我院6人，拨款增加70.39万元。

　　2、基本药物及乡村医生补助经费年初不做预算，年内追加。

　　3、门诊、住院病人增多，事业收入增加；

　　4、2017年无公共卫生结算尾款。

　　二、支出决算情况说明

　　个旧市卡房镇中心卫生院2017年度支出合计1704.57万元。其中：基本支出1417.80万元，占总支出的83.18％；项目支出286.77万元，占总支出的16.82％。与上年对比增加202.76万元，增长13.50%,主要原因：

　　1、机构改革，原云锡划转医院人员划入我院6人；

　　2、村卫生室建设投入增加；

　　3、药品中标价格提高。

　　（一）基本支出情况

　　2017年度用于保障机构正常运转的日常支出1417.80万元。与上年对比增加37.97万元，增长2.75%,主要原因机构改革，原云锡划转医院人员划入我院6人、村卫生建设投入增加、药品中标价格提高。在职职工工资福利支出增加116.42万元；退休人员减少140.41万元；包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的59.58％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出40.42％。

　　（二）项目支出情况

　　2017年度用于专项业务工作的经费支出286.77万元。与上年121.98万元对比增加164.79万元,主要原因：一是机构改革，原云锡划转医院人员划入我院6人，原卡一、二院取消，债务归我院，所以原卡一、二院2017年1-4月预算资金纳入我院；二是基本药物及乡村医生补助纳入项目支出。

　　1、项目开支情况：主要用于乡医劳务费、公共卫生支出及基本药物补助。

　　2、项目开展情况：

　　（1）拓展和深化基本公共卫生服务内容，扩大服务人群，对辖区内居住一年以上外地人进行了健康体检，并建立健康档案。

　　（2）共完成居民健康纸质档案31825人，建档率89.64%。进行规范化电子档案录入人数31825人。

　　（3）开展健康教育工作。

　　继续在乡镇卫生院、村卫生室开展健康教育工作，提供健康教育宣传资料14种，卫生院健康宣传栏12期，村卫生室84期，开展公共卫生知识讲座97期，公众咨询9期。

　　（4）实施免疫规划。

　　全镇共出生儿童405人，建卡405人，建卡率100%。在院出生儿童乙肝首针及时接种率、24小时卡介苗及时接种率95%。

　　（5）认真贯彻落实《传染病防治法》，加强对疫情规范管理，定期召开会议，分析疫情并写出疫情分析报告，设专人（防保人员胡卿）负责。各种登记卡、报表资料齐全，做到不漏报，不瞒报。全年共发生乙类传染病28例，发病率8/十万，发病以细菌性痢疾为主。加强食品卫生管理及非法行医打击力度，卡房镇卫生监督协管站上报市卫生监督所非法行医4次。

　　（6）加强儿童保健服务工作，为辖区内0—36个月龄的儿童建立《婴幼儿保健手册》，按照《2013年国家基本公共卫生服务规范》要求进行管理，管理率92.38% 。

　　（7）设妇幼专干2人，为辖区内孕产妇建立《孕产妇保健手册》，对孕产妇的孕期保健不少于5次，产后访视400人，达98.76%。

　　（8）开展65岁以上常住居民健康管理。对辖区内65岁以上的常住居民按照《国家基本公共卫生服务规范》要求进行健康管理。全镇65岁以上老年人建档2667人，规范管理1877人，管理率70.38%。

　　（9）开展慢性病患者健康指导管理服务。以高血压、Ⅱ型糖尿病患者管理为重点，逐步开展各种慢性疾病管理工作。按照《国家基本公共卫生服务规范》要求，高血压患者1810人，系统管理1701人，管理率93.98%；筛查糖尿病患者296人，系统管理245人，管理率82.77%。

　　（10）对重性精神疾病患者进行登记管理。发现的重性精神疾病患者全部纳入管理范围，管理129人。

　　（11）完成肿瘤监测报告25人，死亡病例登记171人，并全部录入“中国疾病预防控制平息系统—死亡登记报告信息系统”。

　　（12）乡村医生补助全年补助26.76万元，药品药品零差率补助7.8万元，卫生院药品零差率补助48.2万元。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　个旧市卡房镇中心卫生院2017年度一般公共预算财政拨款支出626.12万元,占本年支出合计的36.73%。与上年的549.54万元增加76.58万元，增长13.94%，主要原因是机构改革，原云锡划转医院人员划入我院6人。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.社会保障和就业（类）支出77.25万元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.37%。

　　(1) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政事业单位离退休（项）2017年决算数为13.87万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.22%。主要用于退休人员1月份工资性支出。

　　(2) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的机关事业单位基本养老保险支出（项）2017年决算数为46.13万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.37%。主要用于在职职工基本养老保险支出。

　　(3) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的机关事业单位职业年金缴费支出（项）2017年决算数为17.25万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.76%。主要用于在职职工职业年金缴费支出。

　　2.医疗卫生与计划生育（类）支出548.87万元，占一般公共预算财政拨款总支出的87.66%。

　　(1) 医疗卫生与计划生育支出（类）基层医疗卫生机构（款）综合医院(项)2017年决算数为48.97万元,占一般公共预算财政拨款总支出的7.81%。主要用于弥补云锡划转人员工资及债务支出。

　　(2) 医疗卫生与计划生育支出（类）基层医疗卫生机构（款）城市社会卫生机构(项)2017年决算数为21.42万元,占一般公共预算财政拨款总支出的3.42%。主要用于弥补云锡划转人员工资及债务支出。

　　(3) 医疗卫生与计划生育支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院 (项)2017年决算数为246.54万元，占一般公共预算财政拨款总支出的39.38%。主要用于在职职工工资性支出。

　　(4) 医疗卫生与计划生育支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出(项)2017年决算数为74.06万元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.83%。主要用于卫生院及村卫生室药品零差率补助。

　　(5) 医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）2017年决算数为150.52万元，占一般公共预算财政拨款总支出的24.04%。主要用于卫生院及村卫生室从事公共卫生服务工作人员工资、劳务费、养老保险、医疗保险、试剂费及印刷费。

　　(6)医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）2017年决算数为2万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.32%。主要用于艾滋病检测工作。

　　(7) 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项） 2017年决算数为0.88万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.14%。主要用于在职职工医疗保险缴费。

　　(8) 医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）公务员医疗补助（项） 2017年决算数为4.47万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.71%。主要用于在职职工及退休人员公务员医疗补助。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　个旧市卡房镇中心卫生院2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为11万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为5万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为6万元，完成预算的0%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：我单位为差额拨款单位，未使用一般公共预算财政拨款开支经费。

　　2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年增加/减少0万元，增长/下降0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务接待费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%。2017年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数的主要原因：我单位为差额拨款单位，未使用一般公共预算财政拨款开支经费。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

　　1. 因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

　　公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　3.公务接待费支出0万元。其中：

　　国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

　　国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明

　　(一)机关运行经费支出情况

　　个旧市卡房镇中心卫生院是事业单位，无此支出情况。

　　（二）国有资产占用情况

　　截至2017年12月31日，个旧市卡房镇中心卫生院资产总额2680.40万元，其中，流动资产259.99万元，固定资产2420.41万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加469.68万元，其中固定资产增加488.99万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产51项，账面原值62.13万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

　　(三)政府采购支出情况

　　部门年度政府采购支出总额6800元，购买复印机一台。

　　(四)绩效自评信息情况

　　 无

　　（五）其他重要事项情况说明

　　无

　　（六）相关口径说明

　　1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

　　2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

　　3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第四部分  名词解释

　　一、一般公共预算拨款收入，为地方财政当年拨付的资金。

　　二、其他收入，为除“一般公共预算拨款收入”外的收入。

　　三、事业单位离退休（2080502款）：反映事业单位的离退休工资性支出。

　　四、机关事业单位基本养老保险支出（2080505款）：反映事业单位在职职工基本养老保险支出。

　　五、机关事业单位职业年金缴费支出（2080506款）：反映事业单位在职职工职业年金缴费支出。

　　六、综合医院（20100201款）：反映云锡划转人员工资性支出。

　　七、城市社区卫生机构（2100302款）：反映云锡划转人员工资性支出

　　八、乡镇卫生院（2100302款）：反映乡镇卫生院工资性支出。

　　九、其他基层医疗卫生机构（2100399款）：反映基本药物补助。

　　十、基本公共卫生服务支出（2100408款），反映基本公共卫生服务支出，主要用于从事基本公共卫生服务人员的工资、耗材等支出。

　　十一、重大公共卫生专项（2100409款）：反映艾滋病检测工作。

　　十二、事业单位医疗（2100502款）：反映在职职工医疗保险部分支出。

　　十三、公务员医疗补助(2100503款)：反映在职职工享受公务员医疗补助部分支出。

　　十四、基本支出，指为保证机构正常运转、完成曰常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　十五、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。