个旧市倘甸卫生院部门2017年度部门决算

　　个旧市倘甸卫生院部门2017年度部门决算

　　第一部分  个旧市倘甸卫生院概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2017年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部门  2017年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明

　　第四部分  名词解释

　　第一部分  个旧市倘甸卫生院概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　贯彻执行卫生工作法律、法规和方针、政策，组织实施国家卫生标准和技术规范，制定和实施卫生编制规划和卫生人才发展规划。为当地提供医疗保健服务，提高当地卫生保健水平，做好卫生技术人员培训，初级卫生保健规划实施，居民医保组织与管理，卫生监督与卫生信息管理等工作。

　　（二）2017年度重点工作任务介绍

　　1.加强医院管理，完善和落实各项管理制度。落实《个旧市卫生和计划生育局关于进步加强基层单位管理的意见》的要求，切实保质、保量、按时完成市卫计局下达的各项工作任务；

　　2.抓好医德医风教育和行业作风建设；

　　3.加强城镇居民医疗保险管理和服务；

　　4.加强医疗护理质量，保障医疗安全；

　　5.巩固完善基本药物制度和基层运行新机制；

　　6.促进基本公共服务逐步均等化；

　　7.完成家庭医生签约服务、建档立卡户管理；

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入个旧市倘甸卫生院部门2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位1个。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　我部门编制纳入2018年部门预算编报的单位共1个，其中：财政全供给单位0个，部分供给单位1个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全供给单位中行政单位0个，参公管理事业单位0个，非参公管理事业单位1个。

　　截止2017年12月统计，部门在职人员编制16人，其中：行政编制0人，事业编制16人。在职实有14人，其中：财政全供养0人，非财政供养14人。

　　离退休人员13人，其中：离休1人，退休12人。

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆。

　　第二部分  2017年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部门  2017年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　个旧市倘甸卫生院部门2017年度收入合计471.22万元。其中：财政拨款收入246.06万元，占总收入的52.22%；事业收入223.15万元，占总收入的47.35%；其他收入2万元，占总收入的0.42%。与上年对比财政拨款1.24万元，减少0.5%万元，事业收入增加1.14万元，增加0.51%万元，其他收入减少4.42万元，减少69%。

　　主要原因分析：

　　1.财政拨款减少主要是退休人员已纳入社保；

　　2.门诊、住院病人增多，事业收入增加；

　　二、支出决算情况说明

　　个旧市倘甸卫生院部门2017年度支出合计471.22万元。其中：基本支出394.29万元，占总支出的83.67％；项目支出76.92万元，占总支出的16.32％；与上年对比减少19.9万元,减少4.05%主要原因分析:1.财政拨款减少主要是退休人员已纳入社保；2.在职职工年度考核合格晋升一级、临聘人员及乡村医生工资基数增加。

　　（一）基本支出情况

　　2017年度用于保障机构正常运转的日常支出394.29万元。与上年对比减少51.05万元，减少11.46%,主要原因分析：退休人员纳入社保管理，调出1人。职工工资福利支出160.76万元；包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的40.77％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费31.11万元，占基本支出的7.89％。

　　（二）项目支出情况

　　2017年度用于专项业务工作的经费支出76.92万元。与上年对比增加31.13万元,主要原因分析：

　　1.2017年度在基本公共卫生服务项目里增加了家庭医生签约服务经费6.67万元，基本公共卫生服务费用于乡医劳务费、从事公共卫生的临聘人员工资、养老保险和印刷品。

　　2.2016年度基本药物补助是放在基本支出里，2017年度是放在项目支出24万元，用于商品和服务支出。

　　3.乡医补助4.33万元，用于乡医劳务费。

　　以上是项目支出比上年增加的主要原因。

　　4.具体项目开支及开展工作情况如下：

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　个旧市倘甸卫生院2017年度一般公共预算财政拨款支出246.06万元,占本年支出合计的52.22%。与上年对比减少1.24万元,主要原因分析退休人员的工资纳入社保发放，调出1人，新增加养老保险、职业年金。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.社会保障和就业（类）支出49.59万元，占一般公共预算财政拨款总支出的20.15%。

　　（1）社会保障和就业支出（208类）行政事业单位离退休（05款）事业单位离退休（02项）支出21.86万元，占财政拨款总支出的8.77%。主要用于离退休人员离退休费支出。

　　（2）社会保障和就业支出（208类）机关事业单位养老保险（05款）养老保险缴费支出（05项）20.67万元，占财政拨款总支出的8.4%。主要用于在职职工养老保险缴费支出。

　　（3）社会保障和就业支出（208类）机关事业单位职业年金（05款）职业年金缴费支出（06项）7.06万元，占财政拨款总支出的2.87%。主要用于在职职工职业年金缴费支出。

　　2.医疗卫生与计划生育（类）支出196.47万元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.85%

　　 (1)医疗卫生与计划生育支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）2017年决算数为118.07万元,占一般公共预算财政拨款总支出的47.98%。主要用于在职职工工资性支出；

　　(2)医疗卫生与计划生育支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出(项)2017年决算数为23.04万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.36%。主要用于卫生院及村卫生室药品零差率补助。

　　(3)医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）2017年决算数为52.92万元，占一般公共预算财政拨款总支出的21.5%。主要用于卫生院及村卫生室从事公共卫生服务工作人员工资、劳务费、养老保险、医疗保险、试剂费及印刷费。

　　(4)医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）2017年决算数为0.41万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.16%。主要用于在职职工医疗保险缴费。

　　(5)医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）公务员医疗补助（项）2017年决算数为2.02元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.82%。主要用于在职职工公务员医疗补助。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　个旧市倘甸卫生院部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.5万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是我院不属于全额拨款，未使用一般公共预算财政拨款而是使用其他资金安排“三公”经费支出。

　　2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年增加/减少0万元，增长/下降0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务接待费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%。2017年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算的主要原因是我院不属于全额拨款，未使用一般公共预算财政拨款而是使用其他资金安排“三公”经费支出。

　　 (二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。

　　公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　3.公务接待费支出0万元。

　　国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

　　国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明

　　(一)机关运行经费支出情况

　　个旧市倘甸卫生院是事业单位，无机关运行经费。

　　（二）国有资产占用情况

　　截至2017年12月31日，个旧市倘甸卫生院部门资产总额452.92万元，其中，流动资产62.12万元，固定资产390.8万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加（减少）0万元，其中固定资产增加（减少）0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

　　(三)政府采购支出情况

　　我单位2017年无政府采购支出。

　　（四）绩效自评信息情况

　　我单位无此情况。

　　（五）其他重要事项情况说明

　　（六）相关口径说明

　　1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

　　2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

　　3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第四部分  名词解释

　　一、一般公共预算拨款收入，为地方财政当年拨付的资金。

　　二、其他收入，为除“一般公共预算拨款收入”外的收入。

　　三、基本支出，指为保证机构正常运转、完成曰常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　四、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。