个旧市沙甸区卫生院2017年度部门决算

　　个旧市沙甸区卫生院2017年度部门决算

　　第一部分  个旧市沙甸区卫生院概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分 2017年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部门  2017年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明

　　第四部分  名词解释

　　第一部分  个旧市沙甸区卫生院概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　贯彻执行卫生计生工作法律、法规和方针、政策，组织实施国家卫生标准和技术规范，制定和实施卫生编制规划和卫生人才发展规划；坚持预防为主的方针，协助处理农村重大疫情和公共卫生突发事件，协助重点控制严重危害农民身体健康的结核病、艾滋病等传染病和地方病、职业病、寄生虫病等，慢性非传染性疾病的防治，实施免疫规划，为艾滋病感染者和艾滋病患者提供预防保健咨询服务等疾病预防与控制，做好农村妇女病普查孕产妇建卡管理、产前检查、产后访视与指导、高危孕产妇筛查及转诊新生儿疾病筛查和儿童生长发育监测与指导等妇幼保健工作；一般常见病、多发病的诊治，正常分娩的接产和妊娠合并症的诊治，现场救护，慢性病筛查和重点慢性病病例管理，精神病患者管理，转诊服务等基本医疗服务工作，做好普及疾病预防和卫生保健知识，进行健康档案管理，引导和帮助农民建立良好的卫生习惯，破除迷信，倡导科学、文明、健康的生活方式抓好辖区内公共卫生管理和服务及卫生监督工作；协助区公所开展新型农村合作医疗宣传、咨询、发动等工作，承担区域内公共卫生信息收集与报告等任务；对村卫生室进行管理和业务指导及对乡村医生进行培训等工作；提供计划生育技术服务与咨询指导，发放避孕药具等；协助市级卫生机构对村卫生室进行预防、保健、医疗技术指导工作。

　　（二）2017年度重点工作任务介绍

　　认真执行医疗质量考核标准及规程，按照规范成立各相关管理组织；成立了医疗纠纷调处机制和医患矛盾调解机制，2017年未发生医疗事故；医疗护理质量较前有所提高，通过抽查门诊处方、病历，处方、住院病历及护理文书书写合格率>95%；我院严格执行药品《基本药物制度》、零差率销售及各项规章制度，让老百姓享受到了优质、优价的服务，解决了部份患者看病贵的问题；2017年为辖区内8758人签订了家庭医生服务协议书，并按协议内容为村民提供服务，逐步使基本公共卫生服务向深层次发展，保证服务效果。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入个旧市沙甸区卫生院2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　个旧市沙甸区卫生院2017年末实有人员编制19人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制19人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员17人（含参公管理事业人员0人）。

　　离退休人员12人。其中：离休0人，退休12人。

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

　　第二部分  2017年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部门  2017年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　个旧市沙甸区卫生院2017年度收入合计422.27万元。其中：财政拨款收入274.07万元，占总收入的65%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入136.18万元，占总收入的32%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入12.02万元，占总收入的3%。与上年对比收入减少83.44万元，收入降低16%。主要原因是退休人员工资纳入社保发放。

　　二、支出决算情况说明

　　个旧市沙甸区卫生院2017年度支出合计427.27万元。其中：基本支出336.98万元，占总支出的79％；项目支出90.29万元，占总支出的21％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比支出减少86.11万元,支出降低17%。主要原因是退休人员工资纳入社保发放。

　　（一）基本支出情况

　　2017年度用于保障个旧市沙甸区卫生院正常运转的日常支出336.98万元。与上年对比减少151.40万元,主要原因退休人员工资纳入社保发放。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的64％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的36％。

　　（二）项目支出情况

　　2017年度用于保障个旧市沙甸区卫生院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出90.29万元。与上年对比增加65.29万元,主要原因是新增2017年基本公共卫生项目资金。具体项目开支及开展工作情况：用于开展基本公共卫生服务工作，包括：建立居民健康档案，开展健康教育讲座，开展慢性病防治工作，老年人健康管理，儿童、孕产妇管理，家庭签约式服务等。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

个旧市沙甸区卫生院2017年度一般公共预算财政拨款支出274.07万元,占本年支出合计的64%。与上年对比减少36.82万元,主要原因退休人员工资纳入社保发放。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.社会保障和就业（类）支出40.34万元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.72%。

　　（1）社会保障和就业支出（208类）行政事业单位离退休（05款）事业单位离退休（02项）支出6.77万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2%。主要用于2017年1月退休人员工资发放；

　　（2）社会保障和就业支出（208类）行政事业单位离退休（05款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05项）支出24.85万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9%。主要用于缴纳在职人员养老保险费；

　　（3）社会保障和就业支出（208类）行政事业单位离退休（05款）机关事业单位职业年金缴费支出（06项）支出8.73万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3%。主要用于缴纳在职人员职业年金；

　　2.医疗卫生与计划生育（类）支出233.73万元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.28%。

　　（1）医疗卫生与计划生育支出（210类）基层医疗卫生机构（03款）乡镇卫生院（02项）支出141.25万元，占一般公共预算财政拨款总支出的52%。主要用于发放在职人员基本工资；

　　（2）医疗卫生与计划生育支出（210类）基层医疗卫生机构（03款）其他基层医疗卫生机构支出（99项）支出22.84万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8%。主要用于补助在职人员工资及乡村医生补贴；

　　（3）医疗卫生与计划生育支出（210类）公共卫生（04款）基本公共卫生服务（08项）支出67.03万元，占一般公共预算财政拨款总支出的24%。主要用于开展基本公共卫生服务工作；

　　（4）医疗卫生与计划生育支出（210类）行政事业单位医疗（11款）事业单位医疗（02项）支出0.44万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1%。主要用于在职人员医疗补助；

　　（5）医疗卫生与计划生育支出（210类）行政事业单位医疗（11款）公务员医疗补助（03项）支出2.16万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1%。主要用于在职人员医疗补助。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　个旧市沙甸区卫生院2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1.80万元，支出决算为0万元，完成预算的-100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的-100%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是我单位属于差额拨款单位，未使用一般公共预算财政拨款资金开支“三公”经费。

　　2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年增加0万元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算增加0万元，增长0%。2017年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数的主要原因是我单位属于差额拨款单位，未使用一般公共预算财政拨款资金开支“三公”经费。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

　　1. 因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

　　公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　3. 公务接待费支出0万元。其中：

　　国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

　　国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明

　　(一)机关运行经费支出情况

　　我单位是事业单位，无此支出情况。

　　（二）国有资产占用情况

　　截至2017年12月31日，个旧市沙甸区卫生院资产总额169.71万元，其中，流动资产75.55万元，固定资产94.16万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少8.91万元，其中固定资产减少2.66万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产6项，账面原值2.66万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

　　(三)政府采购支出情况

　　2017年个旧市沙甸区卫生院政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

　　(五)绩效自评信息情况

　　我单位无此情况。

　　（六）其他重要事项情况说明

　　2017年我单位事业基金减少5.01万元，主要原因是用于弥补收支差额；固定基金减少2.66万元，主要原因是报废一批固定资产，价值2.66万元。

　　（五）相关口径说明

　　1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

　　2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

　　3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第四部分  名词解释

　　一、一般公共预算拨款收入，为地方财政当年拨付的资金。

　　二、其他收入，为除“一般公共预算拨款收入”外的收入。

　　三、医疗卫生与计划生育支出（类）基层医疗卫生机构（款） 城市社区卫生机构（项）为我单位开展工作的各项支出。

　　四、医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）为我单位提供基本公共卫生服务的各项支出。

　　五、基本支出，指为保证机构正常运转、完成曰常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　六、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。