个旧市人民医院2017年度部门决算

　　个旧市人民医院2017年度部门决算

　　第一部分  个旧市人民医院概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2017年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部门  2017年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明

　　第四部分  名词解释

　　第一部分  个旧市人民医院概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　我院始建于1938年7月，是滇南地区历史悠久，集医疗、教学、科研、预防、保健、为一体的综合性三级甲等医院，是红河州唯一的国家级“5+3”住院医师规范化培训基地。

　　⒈医疗服务

　　⑴我院开设31个临床科室，7个医技科室，20个职能科室，其中妇产科、骨科、内分泌科为省级重点专科；普通外科、神经内科、产科为红河州特色专科；神经内科、骨科、肾内科为市级重点学科，具有较强的技术优势。

　　⑵在综合性医疗服务的基础上，承担急危重症和疑难病症诊治任务，医疗服务辐射到除个旧市以外的周边地区。

　　⑶承担突发公共卫生事件、灾害事故的紧急救援任务。

　　⑷开展心理卫生、遗传咨询等门诊服务。

　　⒉教学科研

　　⑴承担昆明医科大学、红河卫生职业学院等院校毕业生临床教学和实习带教，承担下级医疗机构医护人员进修任务。

　　⑵承担住院医师的规范化培训工作，培育合格的医学人才。

　　⑶承担省、市科研课题。多项技术达到省内先进水平，近五年获州、市科技进步奖34项，近三年获省科技厅立项3项，省教育厅立项10余项、市科技局立项7项。

　　⒊业务技术指导

　　⑴ 行对下级医疗机构业务技术指导开，展双向转诊。

　　⑵承担对口支援等政府指令性任务。

　　⒋预防保健

　　⑴开展健康教育讲座。

　　⑵承担基本公共卫生预防保健工作。

　　（二）2017年度重点工作任务介绍

　　在过去的一年中，医院领导班子率领全院职工，紧紧围绕“患者十大安全目标”和何院长首次提出的“医院九大管理目标”，坚定信心，同心同德，真抓实干，进一步落实核心指标及核心制度，不断强化医院内涵建设，着力打造医院品牌效益，促进医院可持续科学发展。现将2017年的工作情况总结如下：

　　⒈以云南省大型医院巡查为契机，抓整改，促发展。

　　根据国家卫计委国卫办医函《大型医院巡查工作方案(2015-2017年度)》〔2015〕75 号要求，省卫计委大型医院巡查专家组于2017年5月、6月，对我院进行了全面集中巡查及“回头看”督导核查。

　　巡查组专家认为我院凝聚力强、职工精神面貌好、执行力强；医院改革创新成效明显，荣获多个国家管理创新奖，医院整体综合实力明显提高，进入同级医院全国百强；医院主要领导重视医疗质量与安全管理；全院绿色通道畅通，急救和生命支持设备管理规范有序，应急能力有保障；医院文化与内涵建设有特色；切实履行公立医院公益性，充分体现了医院的社会责任。医疗药事、护理控感工作方面亮点频出，如护理垂直管理、专科护士培养、合理用药监管等工作得到巡查组高度评价。

　　⒉强化安全管理，确保工程质量，积极推进综合大楼建设。

　　在红河州政府和个旧市政府的关心支持下，我院综合大楼建设项目列为了红河州、个旧市两级政府的重点建设项目。

　　我院严格执行国家相关工程建设的法律法规程序，认真督促工程建设、勘察设计、施工、监理等单位明确各自安全职责，完善安全管理各项规章制度。切实落实医院工程安全生产的主体责任，严格督导施工单位按照施工操作规程作业，加强对施工人员的安全技术培训，提高施工人员的安全意识和自我保护能力。进一步健全事故预防和应急体系，加强隐患排查，严防施工过程中发生坍塌、坠落等各类事故。根据各自职责定期不定期，组织开展针对重点在建项目安全生产专项检查，发现隐患及时整改。

　　⒊加强医疗质量与安全管理，促进医疗质量持续改进。

　　监督各科室根据国内、国际指南的更新，结合我院实际，修订指南和操作规范，强化十七项核心制度执行，不断完善并持续改进各项医疗核心制度的落实，将核心制度考核作为重点内容，把核心制度的落实作为医务科监管的重点;加强科室质量安全目标管理，检查非计划再次手术、术后感染、预防性抗菌药物使用等重点环节的监控、总结、分析整改、痕迹记录及成效评价，提高科室质量安全目标管理水平；强调并落实首诊负责制度、三级医生查房制度、会诊制度和疑难危重病人讨论制度等核心制度，保证疑难危重病人医疗质量与安全；根据手术分级管理制度和新技术和新项目准入制度等相关规定，认真做好手术权限的审批、授权工作和新技术、新项目的审批准入工作，并对手术、麻醉介入、腔镜诊疗等高风险技术操作进行管理。持续对手术风险评估、手术部位识别、手术安全核查、病人交接流程等环节进行重点管理。确保各项医疗技术的运用更加安全、有效。严格贯彻医疗法律法规制度及操作规程，提高医疗质量，保障医疗安全提高医疗质量，保障医疗安全。

　　⒋抓好“四项工作”，实现“四个提升”。

　　2017年我院紧紧围绕“省级重点专科标准”进一步抓好重点学科建设，促进我院专科发展层次不断提升;着眼医院长远发展，进一步抓好人才队伍建设，促进全院医务人员综合素质全面提升；强化科教兴院举措，进一步抓好科研教学队伍建设，带动我院科教队伍整体水平进一步提升；进一步做好我院特色文化建设工作，增强软实力，促进我院特色文化内涵进一步提升，使专科医疗服务水平、医疗质量、医疗技术队伍建设以及科室基础条件等均得到了不同程度的提升，对医院发展起到了重要的推进作用。

　　⒌做好便民服务，优化门诊流程、积极开展预约诊疗服务工作。

　　多部门沟通协调，优化预约、就诊流程，在全市仍未实现区域统一预约挂号平台的情况下，在红河州内持续开展预约诊疗工作；开设“高血压门诊”，由专业医生为高血压患者实施全方位诊治并提供健康指导；提供军人、老人、特殊人群优先服务；提供60岁以上老年人持证减免挂号费；提供轮椅借用服务等。通过共同努力，改进提升了医院窗口服务形象，最大限度保障病人安全。

　　⒍狠抓抗菌药物专项整治工作，提高合理用药的安全性。

　　我院按照“突出重点、集中治理、健全机制、持续改进”的工作思路，继续巩固前期抗菌药物专项整治成果，保持工作力度不减，促进我院抗菌药物临床应用能力和管理水平的持续改进。

　　⒎推进优质护理服务向纵深发展，提高患者满意度。

　　 2017年我院护理工作继续努力为患者提供连续性、无缝隙优质护理服务。9月由我国护联网护联学院、威高管理学院、中国社会福利基金会护爱基金联合举办的“标准、安全、关爱”由您践行活动中，我院荣获团体“云南省团体比赛第三名”、“寻找外周最佳穿刺护士最佳组织奖”；呼吸内科孙萍荣获“云南省个人比赛第一名”；护理部官雪燕荣获优秀带教老师讲课视频“最佳应用之星优胜奖”。我院神经内科以鲜明主题展示“降低脑梗塞卧床患者坠积性肺炎发生率”临床护理实践经验，在“第五届全国医院品管圈大赛暨第二届云南省医院品管圈比赛”中荣获全省二等奖佳绩。

　　⒏防患于未然，加强医院感染管理工作不松懈。

　　 2017年我院无医院感染暴发、流行事件发生，医院感染率均控制于10%以下，感染管理工作为医院医疗安全工作做到了保驾护航的作用。

　　⒐多措并举，规范诊治，建立控费工作的长效机制。

　　我院为控制好医疗费用合理增长，主要抓住环节控制、注重监测、强化考核、以奖为主，以罚为辅；以问题为导向，抓住关键环节，精准施策；因地制宜、动态管理、多部门联合监管，利用信息化的智能平台可以提高工作效率；体现医疗机构的五性，即：公益性、人文性、经营性、专业性、科学性。

　　⒑发挥信息化一把手工程效能，积极推进以电子病历为核心的互联互通、高度共享的医院整体“智慧医疗”信息化平台，提升信息化应用和共享水平。

　　⒒积极做好对口支援工作，优势互补、共同发展。

　　根据云南省卫生计生委、云南省政府扶贫办《关于转发国家卫生计生委等五部委加强三级医院对口帮扶贫困县县级医院工作方案的通知》，为贯彻落实红河州卫计委《关于加强三级医院对口帮扶贫困县县级医院工作方案的通知》的要求，为切实做好我院对口支援农村卫生工作项目，提高县级医院的医疗服务能力和管理水平。加强农村常见病、多发病和重大疾病医疗救治，基本实现大病不出县，使急、危、重症和部份疑难杂症疾病在县域得到解决，为当地老百姓看病提供更多的服务，使农民群众就近得到较高水平的基本医疗服务，力争使县域内就诊率提高到90%左右，使受援医院与我院医疗优势互补，努力做到派出一支队伍、带好一所医院、服务一方群众、培训一批人才。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入个旧市人民医院2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　个旧市人民医院2017年末实有人员编制585人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制585人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员528人（含参公管理事业人员0人）。

　　离退休人员538人。其中：离休12人，退休526人。

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

　　第二部分  2017年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部门  2017年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　个旧市人民医院2017年度收入合计51,911.41万元。其中：财政拨款收入4,175.16万元，占总收入的8.04%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入46,849.91万元，占总收入的90.25%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入886.34万元，占总收入的1.71%。与上年对比总收入增加1,116.76万元，主要原因分析:事业收入比去年同期增加2,938.75万元，增长率6.69%,其中:门诊收入比去年同期增长11.86％，住院收入比去年同期增长5.2％。

　　二、支出决算情况说明

　　个旧市人民医院2017年度支出合计52,283.75万元。其中：基本支出50,036.07万元，占总支出的95.7％；项目支出2,247.68万元，占总支出的4.3％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。与上年对比增加3,067万元,主要原因分析:2017年综合大楼工程款使用以前年度财政拨入专项资金，因工程进入主体施工阶段，工程进程快，资金使用量较大，本年共使用综合大楼专项资金支付工程款1,387.62万元。

　　（一）基本支出情况

　　2017年度用于保障个旧市人民医院机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出50,036.07万元。与上年对比增加1,241.87万元,主要原因分析：2017年缴纳在职人员养老保险及职业年1,065.97万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出18.90％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的78.41％。

　　（二）项目支出情况

　　2017年度用于保障个旧市人民医院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,247.68万元。与上年对比增加1,825.13万元,主要原因分析:2017年综合大楼工程款使用以前年度财政拨入专项资金，因工程进入主体施工阶段，工程进程快，资金使用量较大，本年共使用综合大楼专项资金支付工程款1,387.62万元。具体项目开支及开展工作情况:

　　⑴综合大楼桩基础及基坑开挖边坡支护工程由广西正地建设发展有限公司承建，合同总价：1,373.27万元。截止2017年12月已支付工程款1,391.96万元，其中合同内工程款1,053.36万元，合同外工程款338.60万元。基础工程已完工，工程尚未结算。

　　⑵综合大楼主体建筑安装工程由云南百四通建筑建材有限公司承建，合同总价:10,095.73万元。截止2017年12月已支付负一层、负二层及1至6层支护工程款1,488.90万元。主体建筑安装工程正紧张有序地施工中，第10层框架柱、剪力墙混凝土浇筑完毕；11层框架梁模板支撑安装完毕、梁板钢筋正在绑扎中、水电消防正在预埋施工中。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　个旧市人民医院2017年度一般公共预算财政拨款支出5,524.23万元,占本年支出合计的10.57%。与上年对比减少8.12万元,主要原因分析:

　　⒈财政拨入事业单位离退休447.67万元比去年同期减少2,847.33万元,退休人员工资从2017年2月由财政统发转为社保局发放，医院不作收入支出账务处理。

　　⒉从2017年2月开始缴纳机关事业单位基本养老保险和职业年金,财政拨入基本养老保险及职业年金586.65万元。

　　⒊综合大楼建设因工程进入主体施工阶段，工程进程快，资金使用量较大，使用以前年度财政拨入专项资金1,387.62万元。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.社会保障和就业（类）支出1,034.32万元，占一般公共预算财政拨款总支出的18.72%。

　　⑴社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政事业单位离退休(项)2017年决算数为447.67万元，主要用于发放2017年离休人员工资及2017年1月退休人员工资；

　　⑵社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2017年决算数为419.04万元，主要用于支付在职人员养老保险；

　　⑶社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的机关事业单位职业年金缴费支出(项)2017年决算数为167.61万元，主要用于支付在职人员职业年金；

　　2.医疗卫生与计划生育（类）支出4,489.91万元，占一般公共预算财政拨款总支出的81.28%。

　　⑴医疗卫生与计划生育支出(类)公立医院(款)归口管理的综合医院(项)2017年决算数3,513.55万元,主要用于发放在职人员工资；

　　⑵医疗卫生与计划生育支出(类)公立医院(款)归口管理的其他公立医院支出(项)2017年决算数282.83万元，主要用于购买医疗设备；

　　⑶医疗卫生与计划生育支出(类)公共卫生(款)归口管理的基本公共卫生服务(项)2017年决算数81.54万元，主要用于医院开展基本公共项目支出;

　　⑷医疗卫生与计划生育支出(类)公共卫生(款)归口管理的重大公共卫生专项(项)2017年决算数42.52万元，主要用于住院医师规范化培训学员补助及对口支援支出;

　　⑸医疗卫生与计划生育支出(类)公共卫生(款)归口管理的其他公共卫生支出(项)2017年决算数10万元，主要用于在职人员工资;

　　⑹医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)归口管理的事业单位医疗(项)2017年决算数21.51万元，用于支付退休人员大病及特慢病医疗保险;

　　⑺医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)归口管理的公务员医疗补助(项)2017年决算数111.87万元，用于支付退休人员公务员医疗补助;

　　⑻医疗卫生与计划生育支出(类)其他医疗卫生与计划生育支出(款)归口管理的其他医疗卫生与计划生育支出(项)2017年决算数426.09万元，主要用于住院医师规范化培训学员补助及对口支援支出。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　个旧市人民医院2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为82万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:我院为差额拨款单位，未使用一般公共预算财政拨款开支“三公”经费。

　　2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年增加/减少0万元，增长/下降0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务接待费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%。2017年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出的主要原因:我院为差额拨款单位，未使用一般公共预算财政拨款开支“三公”经费。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

　　公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　3.公务接待费支出0万元。其中：

　　国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

　　国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待XX批次，接待人次0人。

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明

　　(一)机关运行经费支出情况

　　个旧市人民医院为差额拨款事业单位，无机关运行经费支出。

　　（二）国有资产占用情况

　　截至2017年12月31日，个旧市人民医院资产总额48,050.09万元，其中，流动资产29,491.90万元，固定资产14,787.58万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程3,770.61万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加3,392.93万元，其中:固定资产减少1,656.72万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产569项，账面原值455.68万元，实现资产处置收入1.96万元；出租房屋8,433.70平方米，账面原值5,459.45万元，实现资产使用收入195.05万元。

　　(三)政府采购支出情况

　　部门年度政府采购支出总额1,217.45万元，其中：货物1,165.65万元、工程0万元、服务51.8万元，以及授予小微企业合同金额0万元。

　　(四)绩效自评信息情况

　　我单位无此情况

　　（五）其他重要事项情况说明

　　按县级公立医院综合改革政策要求，我院2015年11月1日起取消药品加成（中药饮片除外），根据《个旧市县级公立医院综合改革医疗服务价格调整方案（暂行）的通知》于2016年1月1日调整医疗服务价格，主要调整提高诊察费（含住院、门、急诊诊察费）。

　　2015年11月至2017年12月药品加成补偿情况如下表：

　　2017年1-12月我院取消药品加成带来的损失约为1,258.27万元（月平均损失约为104.86万元），三方承担取消药品加成损失的情况如下：

　　⒈政府补偿24.73%。2017年中央及省级拨入县级公立医院综合改革财政补助资金311.11万元(月平均补助25.93万元)。

　　⒉调整医疗服务收费价格应弥补58.99%，实际弥补15.59%。2017年1-12月调整增加门诊诊察费收入约为196.13万元；调整增加住院诊察费收入约为546.13万元，若调整增加的门诊及住院诊查费能全额拨到我院，我院仅承担取消药品加成损失的16.28% 。但在医保基金实行总额预付方式下，“以收定支”的管理模式，筹集到的医保基金已无法满足患者对医疗保健的需求，但医院始终坚持不能拒收患者，导致医院医保定额连年超标，调整的住院诊察费最终不能弥补医院的损失。我院仅能收到调整增加门诊诊察费收入196.13万元，故我院通过调整医疗服务收费价格实际弥补15.59%。

　　⒊医院承担59.69%。加成损失金额计751.03万元（含医保超定额546.13万元）。若医保不发生超定额，医院承担16.28%，加成损失金额约为204.90万元。

　　（六）相关口径说明

　　1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

　　2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

　　3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第四部分  名词解释

　　一、一般公共预算拨款收入，为地方财政当年拨付的资金。

　　二、其他收入，为除“一般公共预算拨款收入”外的收入。

　　三、基本支出，指为保证机构正常运转、完成曰常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　四、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。