个旧市公路路政管理大队2017年度部门决算

　　个旧市公路路政管理大队2017年度部门决算

　　第一部分 个旧市公路路政管理大队概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2017年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  个旧市公路路政管理大队2017年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明

　　第四部分  名词解释

　　第一部分 个旧市公路路政管理大队概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　保护国家公路路产、路权不受侵犯 ，维护国家公路路产、路权完好。在个旧市交通局及上级路政管理部门的领导下,认真贯彻并严格按照《中华人民共和国公路法》、《中华人民共和国路政管理条例》开展工作。以《中华人民共和国公路法》、《中华人民共和国路政管理条例》为指导，结合路政管理工作，认真实施《中华人民共和国行政许可法》《中华人民共和国行政处罚法》，使国家路产、路权不受侵犯。加强路政执法人员理论、业务培训，提高执法队伍水平。健全路政档案，加强交通标志、标线建设管理，加强路政巡逻，向公路养护部门提供路况信息。认真落实各项工作任务，结合实际，积极创新地探索科学的路政管理方法，完成主管局及上级交办的其它工作。

　　（二）2017年度重点工作任务介绍

　　（1）交通执法情况

　　根据《公路法》、《云南省公路路政管理条例》、《中华人民共和国行政许可法》等法律法规，办理交通行政许可证12件，对违反《公路法》，在建筑控制区内和公路路产范围内擅自埋设管道、堆放杂物、砌边沟等影响道路交通安全的，签发了责令整改通知书37份，责令立即停止并改正交通违法行为；对存在公路安全隐患的，向相关公路养护部门和公路经营单位下发了隐患（修复）告知书； 对未按照公路路路政管理规定和未按照公路工程技术标准正确施工的，下发了停工通知书4份，限期到公路路政管理部门办理相关手续。

　　（2）开展“路政宣传月”普法送法活动

　　结合人居环境提升工作的开展，充分利用加油站、冷墩水果市场周边及人员密集场所等地设立固定宣传点1个，悬挂宣传标语3条，向过往群众、司乘人员和水果市场业主发放《公路法》、《公路安全保护条例》、《云南省公路路政管理条例》等法规法规的普法宣传手册及宣传单共计5000余份，发放印制的环保袋、围裙共计400余份，抽纸500，出动宣传人员16人次，宣传车辆5辆次。

　　（3）开展“安全生产月”宣传咨询日活动

　　共发放《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国道路交通安全法》、《公路法》、《公路安全保护条例》、《路政管理条例》等法律法规5000份、抽纸500盒、环保袋500个、鼠标垫500个、围裙300个。

　　（四）开展国家宪法日暨全国法制宣传日活动

　　12月4日是国家宪法日暨全国法制宣传日，共发放《公路法》、《公路安全保护条例》、《云南省公路路政管理条例》等法规法规的普法宣传手册及宣传单共计1500余份，发放印制的环保袋、鼠标垫共计1000余份，出动宣传人员6人次。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入个旧市公路路政管理大队2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　个旧市公路路政管理大队2017年末实有人员编制6人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制6人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员6人（含参公管理事业人员0人）。

　　离退休人员1人。其中：离休0人，退休1人。

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

　　第二部分  个旧市公路路政管理大队2017年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分  个旧市公路路政管理大队

　　2017年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　个旧市公路路政管理大队2017年度收入合计74.22万元。其中：财政拨款收入74.22万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比增加9%，主要原因在职人员工资增长。

　　二、支出决算情况说明

　　个旧市公路路政管理大队2017年度支出合计98.88万元。其中：基本支出78.88万元，占总支出的80％；项目支出20万元，占总支出的20％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比减少36%,主要原因分析：公路路产损失赔偿费、公路路产占用费收费取消。

　　（一）基本支出情况

　　2017年度用于保障个旧市公路路政管理大队机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出78.88万元。与上年对比增加4%,主要原因分析：在职人员工资增长，包括基本工资、津贴补贴等。人员经费支出占基本支出的93％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的7％。

　　（二）项目支出情况

　　2017年度用于保障个旧市公路路政管理大队机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出20万元。与上年对比减少75%，主要原因分析：公路路产损失赔偿费、公路路产占用费收费取消。具体项目开支:商品和服务支出9.88万元(其中差旅费2.21万元，专用材料费5.38万元，公务用车运行维护费2.29万元),大型修缮10.12万元。项目开展工作情况：农村公路交通执法情开展情况，“路政宣传月”普法送法活动， 开展“安全生产月”宣传咨询日活动。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　个旧市公路路政管理大队2017年度一般公共预算财政拨款支出98.88万元,占本年支出合计的100%。与上年对比减少36%,主要原因分析：公路路产损失赔偿费、公路路产占用费收费取消。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1. 社会保障和就业支出7.02万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7%。其中：2080502款事业单位离退休0.57万元、2080505款机关事业单位基本养老保险缴费支出6.45万元，主要用于:退休职工资, 在职休职工基本养老保险缴费支出。

　　2. 医疗卫生与计划生育支出6.45万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6%。其中：2101102款事业单位医疗 4.52万元、2101103款公务员医疗补助1.93万元，主要用于：在职职工、退休职工医疗支出，公务员医疗补助支出。

　　3. 交通运输支出85.41万元，占一般公共预算财政拨款总支出的87%。其中：2140112款公路运输管理85.41万元，主要用于公路路政管理费用。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　个旧市公路路政管理大队2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为2万元，支出决算为0.56万元，完成预算的28%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.56万元，完成预算的38%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:未用一般公共预算财政拨款开支，而用其他资金。

　　2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少4.41万元，下降89%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少4.21万元，下降89%；公务接待费支出决算减少0.2万元，下降100%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出减少的主要原因: 未用一般公共预算财政拨款开支，而用其他资金。

　　 (二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0.56万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出0.56万元。其中：

　　公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出0.56万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于加强交通标志、标线建设管理，加强路政巡逻，向公路养护部门提供路况信息等业务工作中所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费支出0万元。其中：

　　国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

　　国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明

　　(一)机关运行经费支出情况

　　个旧市公路路政管理大队属于事业单位，无机关运行经费支。

　　（二）国有资产占用情况

　　截至2017年12月31日，个旧市公路路政管理大队资产总额72.75万元，其中，流动资产64.44万元，固定资产8.31万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加30.17万元，其中固定资产增加（减少）1.83万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

　　 (三)政府采购支出情况

　　部门年度政府采购支出总额4.73万元。其中货物4.73万元、工程0万元、服务金额0万元，以及授予小微企业合同金额0万元。

　　(四)绩效自评信息情况

　　无

　　（五）其他重要事项情况说明

　　无

　　（六）相关口径说明

　　1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

　　2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

　　3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第四部分  名词解释

　　一、一般公共预算拨款收入，为地方财政当年拨付的资金。

　　二、其他收入，为除“一般公共预算拨款收入”外的收入。

　　三、基本支出，指为保证机构正常运转、完成曰常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　四、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。