个旧市植检植保站2017年度部门决算

　　个旧市植检植保站2017年度部门决算

　　第一部分  个旧市植检植保站概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2017年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2017年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明

　　第四部分  名词解释

　　第一部分 个旧市植检植保站概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　执行《植物检疫条例》规定的国内植物检疫执法职能。执行《农药管理条例》规定的对农药经营单位经营资格审查、管理职能；农药产品质量监督和农药安全合理使用管理；依法查处违法行为。负责全市农作物病虫害预测预报，病虫害防治技术培训，农作物大面积防治技术指导及咨询服务。农产品安全生产基地建设及农产品农药残留检测。

　　（二）2017年度重点工作任务介绍

　　1、主要农作物病虫害发生及防治情况

　　个旧市今年水稻播种面积2.96万亩，小麦面积1.65万亩，玉米面积11万亩，马铃薯2.53万亩。全年农作物病虫草鼠害发生总面积22.74万亩，防治面积34.41万亩次,共挽回粮食损失2890.9吨。通过病虫的综合防治，为全市各类农作物的稳产、丰收提供了有力的保障。

　　1.1抓好重要病虫的系统监测和预测预报工作

　　按照省、州植保站和市农业局的工作安排，结合我市各种病虫害的发生危害规律和发生特点，以关键地区、主要作物、重大病虫为重点，定期不定期开展病虫害监控及发生情况调查，狠抓稻飞虱、水稻螟虫、稻纵卷叶螟、稻瘟病，玉米灰斑病、铁甲虫，马铃薯晚疫病、黑茎病，小麦条锈病、白粉病、蚜虫的预测预报及连片统防工作。全年发布“病虫情报”15期，预报准确率在90%以上。

　　1.2抓好红河谷柠檬病虫监测防治

　　通过对柠檬病虫害进行监测调查，摸清我市柠檬病虫害种类，掌握发生规律，共发布“柠檬病虫情报”4期。在柠檬种植区，推广黄、蓝板、性诱剂、安装14盏广谱性太阳能频振式杀虫灯绿色诱杀，有效防控果实蝇、柑橘木虱、蓟马和潜叶蛾等害虫的发生，大大减少了农药的使用量和使用次数，降低生产成本，实现了生物多样性，保护生态环境，实现了绿色植保和推动农药零增长目标的实施。防控面积2000亩。

　　1.3抓好虫情测报灯监测

　　在3月至9月，每7天对虫情测报灯观察1次，掌握水稻主要虫害发生发展情况，通过对数据进行综合分析，及时提出水稻螟虫、稻飞虱等虫害防治方案，指导水稻大面积防治。

　　1.4抓好重大病虫统防统治和绿色防控示范

　　（1）建立示范区

　　建立防控示范区13个，面积9685亩，其中：鸡街镇水稻防控示范区1个，面积270亩；大屯水稻防控示范区3个，面积1065亩；卡房水稻防控区1个，面积300亩；贾沙水稻防控区1个，面积400亩;锡城水稻防控区1个，面积300亩。鸡街镇玉米防控示范区1个，面积1300亩；老厂玉米防控示范区1个，面积300亩。卡房镇大黑山马铃薯防控示范区2个，面积3000亩；蔓耗镇香蕉防控示范区1个面积1500亩，贾沙乡香蕉防控示范区1个面积1000亩；柠檬防控示范区1个面积250亩。辐射带动防治面积75000亩。大力推进专业化统防统治与绿色防控，推行联防联控、群防群控，有效预防控制病虫发生危害，对保障粮食安全、农产品质量安全和生态环境安全起到了不可忽视的作用。

　　（2）推广健身栽培控制病虫草害

　　粮食作物因地制宜选用抗（耐）病品种，水稻品种选择“川优6203、宜香4245、滇屯502”，大力推广种子消毒、秧田保护和带药移栽预防病虫。马铃薯选用抗（耐）病品种脱毒种薯“合作88”、统一种薯调运、测土配方施肥、地膜覆盖、适时栽培避雨防病。玉米品种选用“宣黄单5号”、“云瑞7号”、“珍禾1号”、“罗单566”、“路单8号”、“红单6号”、“佛单5号”，宽窄行地膜覆盖规范种植测土配肥、育苗补种、规范种植。通过各种栽培措施有效提高作物抗病虫能力。

　　（3）集成示范绿色防控技术

　　在水稻2个百亩核心区即新瓦房袁隆平超级水稻试验区、龙井绿色防控示范区安装太阳能杀虫灯14盏，控制面积700亩；稻纵卷叶螟性诱器270个，每个诱捕器诱杀稻纵卷叶螟5亩，实际控制面积1100亩。经调查，样板区内，稻纵卷叶螟卷叶率降低96.78%，幼虫减少55.95%，成虫减少80.95%；螟虫枯心率仅为0.76%。运用性诱剂诱杀水稻纵卷叶螟在我州是第一家实施，效果明显。通过太阳能杀虫灯和性诱剂诱杀害虫，对我市水稻高产创建区和超级杂交稻试验区的实施，有效控制害虫的发生，大大减少了农药的使用量和使用次数，降低生产成本，实现了生物多样性，保护生态环境，实现了绿色植保和推动农药零增长目标的实施。

　　与红河州烟草公司合作在鸡街、保和等地释放蚜茧蜂30000亩，应用烟蚜茧蜂防治蚜虫，赢得的是绿色、安全发展，摆脱的是对化学防治的依赖。

　　（4）推进重大病虫专业化防治

　　在病虫发生防治关键时期组织统防，即“统一防治时间、统一防治方法、统一防治用药”。采取统一配成药液，农户背喷雾器到兑药点背药液防治自家田块；发药给农户在规定时间防治自家田块；引进植保社会化服务组织“植保新型机械无人机”进行飞防等方式，实行整片、整村推进，带动区域性联防联控和群防群控，有效预防控制重大病虫危害蔓延。引进红河恒翔无人机公司开展植保无人机防控水稻、马铃薯、玉米百亩核心区进行飞防示范1409.8亩。各示范区统防统治面积17225亩，示范面积45931.47亩。根据实际防治关键时期水稻组织三次统防、玉米、马铃薯组织二次统防，因地制宜确定主治对象，合理混配药剂，治“主”兼“次”，达到“一治多效”的效果。较农户自行防治，减少用药2－3次。降低农药使用量，推进农药使用量零增长行动。

　　   2、开展农药市场的监督管理情况

　　2.1加强农药市场监管

　　从农业投入品安全监管、整顿规范市场秩序入手，认真执行农药监督管理制度，严格对辖区农药监督管理，加强行政执法力度，规范市场经营及监管，严厉打击非法经营行为，有效遏制不安全因素及隐患的发生。今年监管期间，植保站共出动执法车辆13辆次，人员52人次，随机检查经营门市141个次，检查经营的农药品种2233个次，受检查经营户均无经营销售高毒高残留农药、剧毒鼠药；查获14包（瓶）过期失效农药，责令其下架；农药质量随机抽查13个，送省农药监督管理所，检测农药质量是否合格，有效保障了农业生产用药安全。

　　2.2加强农资经营人员培训

　　植保站和执法大队联合举办“个旧市2017年农资规范经营规范化建设暨农药经营上岗证培训班”的培训，共有农药经营单位法人、门市负责人、上岗经营人员131人参加了培训。从政策法规、行业管理、业务知识等方面进行了培训并签订农药安全责任书。要求各经营单位，严格按照相关制度，认真执行农药安全责任书内容、做好进货及销售台帐，并作为年度审核的依据。

　　培训主要讲授了农药与食品安全问题，强调了农药标签识别、农药经营中应注意事项、农药安全使用等方面的知识，对国家明令禁售禁用农药产品进行了通报宣传。通过培训，进一步提高了广大农药经营从业人员的整体素质，对促进经营者依法经营、诚信经营、规范经营，确保农业生产安全和农产品质量安全起到了有力的推动作用。

　　3、根据《植物检疫条例》规定开展植物检疫工作

　　3.1开展植物检疫，依法行政

　　（1）市场检疫

　　为确保个旧市大春作物生产安全，防止未经产地检疫两杂种子流入生产种植，避免造成检疫性有害生物传播蔓延危害，组织开展对辖区内两杂种子销售市场检疫3次，共抽取经营户16户，玉米种子198个次，水稻种子40个次，蔬菜种子113个次。 通过抽样检查，个旧市区域内经营的种子均有植物检疫证编号明确标识，为经过植物检疫合格的种子。

　　（2）产地检疫

　　2017年开展玉米制种基地产地检疫3次，检疫杂交玉米组合3个，面积388亩，产量58700公斤。通过在苗期、拔节期、灌浆期，采取5点取样调查，未发现检疫性有害生物，签发产地检疫合格证3份。

　　（3）调运检疫

　　今年共受理调运检疫4批次，检疫产品103400公斤。

　　通过及时对本市辖区内玉米制种基地和苗木繁育基地开展产地检疫，对调运的种子、苗木、植物及植物产品实施调运检疫和对市场两杂种子检疫，防止了检疫对象对外蔓延及未经产地检疫两杂种子流入生产种植，避免造成检疫性有害生物传播，确保了个旧市农业生产安全。

　　3.2建立疫情监测点和防控示范区

　　（1）2017年，全市设疫情监测点9个，其中：玉米霜霉病监测点2个（鸡街镇）；马铃薯癌肿病监测点3个（卡房镇2个，贾沙乡1个）；香蕉枯萎病监测点2个（蔓耗镇1个，贾沙乡1个）；柑橘黄龙病、溃疡病监测点2个（蔓耗镇1个，保和乡1个）。

　　（2）2017年建立防控示范区9个，面积6185亩，其中：玉米防控示范区2个、面积980亩；马铃薯防控示范区3个、面积3000亩；香蕉防控示范区2个、面积2000亩；柠檬防控示范区2个、面积205亩。

　　3.3疫情普查

　　在做好常规疫情监测调查的同时，今年根据云南省、红河州植保站《关于开展有害生物专项调查的通知》精神，结合本市实际切实开展了番石榴果实蝇和葡萄花翅小卷蛾调查。

　　（1）番石榴果实蝇调查

　　根据个旧市番石榴果实蝇寄主植物红桃、芒果、莲雾种植分布情况，对种植区域采取访问调查和布点监测的方法开展工作。布点监测选择在果实膨大期，每个果园为一个监测点，根据果园面积大小，每个监测点安放黄板3—5块。共设5个监测点，面积297亩。其中红桃监测点3个217亩（即锡城镇监测点1个面积10亩，保和乡监测点1个面积200亩，鸡街镇监测点1个面积7亩）；芒果监测点（蔓耗镇）1个，面积10亩；莲雾监测点1个（贾沙乡），面积70亩。通过访问调查和布点监测，个旧市未发现番石榴果实蝇疑似害虫。

　　（2）葡萄花翅小卷蛾调查

　　主要针对个旧市葡萄种植分布情况开展访问调查和农田取样调查。农田取样调查：在果实成熟期采取对角线五点取样，每个点随机抽取3个果穗拨开查看是否有葡萄花翅小卷蛾疑似害虫。分别在鸡街镇倘甸石榴坝村委会和大屯镇小寨村委会各调查10亩。通过访问调查和农田取样调查，个旧市未发现葡萄花翅小卷蛾疑似害虫。

　　4、农产品质量检测开展情况

　　为保障人民身体健康，加强对市场销售及基地农产品农药残留的检测，植保站联合农产品质量安全检测站，全年共对辖区无公害生产基地、批发市场、经营市场及超市采集蔬菜、水果检测样本共2979个样本，检测合格率99.06％。

　　检测结果及时上报州植保站和市级领导、市农业局有关领导。建立农残检测结果通告制度，对果蔬检测结果超标的品种及时告知水果蔬菜销售点或生产基地，停止销售和上市，让市民吃上放心水果和蔬菜农产品。今年检测合格率有所提高，表明农民科学使用农药水平提高较大，有力保障了农产品质量安全。

　　5、加强职工业务技术培训及农户科技培训

　　为进一步提高植物检疫、农药监督管理执法人员的执法能力和水平，加强对行政执法人员的管理，做到公开、公正、公平、文明执法，植保站组织执法人员参加州、市组织的执法培训，全站职工5人均取得农业行政执法证。

　　    为提高农户农业生产水平，结合高产创建、植物检疫宣传月、农技人员下基层促春耕活动、基层农技推广体系改革与建设、农事活动等，举办联防统治、农药安全使用、蔬菜病虫害防治等各类室内和现场培训16期1960人次。指导农户防治病虫害，并提供相关的技术咨询和技术服务，发放“植保技术培训资料”手册705份，“水稻病虫防治”挂历100份，“农药科学选购与合理使用”手册，“农药安全使用”“植物检疫条例”“植物检疫法”、“农产品质量安全法”资料1475份，开展街天、田间地头技术咨询6000余人次，深入各乡镇，指导农户防治病虫害，提供相关的技术咨询和技术服务，普及了农民购买正规合格农药和科学用药知识，引导农户使用高效低毒农药、生物农药，增强了农民安全用药意识，提高了农民科学用药水平，保障了全市农业生产安全。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入个旧市植检植保站2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　个旧市植检植保站2017年末实有人员编制5人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制5人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

　　离退休人员1人。其中：离休0人，退休1人。

　　实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

　　第二部分  2017年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分  2017年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　个旧市植检植保站2017年度收入合计86.8122万元。其中：财政拨款收入86.8122万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比增加28.89万元，主要原因分析是2016年9月调入1人，人员工资增加。

　　二、支出决算情况说明

　　个旧市植检植保站2017年度支出合计89.67万元。其中：基本支出89.67万元，占总支出的100％；项目支出0万元，占总支出的0％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比增加24.38万元,主要原因分析是2016年9月调入1人，2017年人员工资增加。

　　（一）基本支出情况

　　2017年度用于保障个旧市植检植保站机构正常运转的基本支出89.67万元，与上年对比增加24.66万元。其中人员经费支出与上年对比增加27.85万元，基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的93.92％，主要原因是人员工资增加；日常公用经费与上年对比减少3.19万元，办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的6.08％，主要原因是商品和服务支出减少。

　　（二）项目支出情况

　　2017年度用于保障本机构机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0万元。与上年对比减少0.28万元,主要原因是2017年没有预算项目经费。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　个旧市植检植保站2017年度一般公共预算财政拨款支出89.67万元,占本年支出合计的100%。与上年对比增加24.38万元,主要原因分析是2016年9月调入1人，2017年人员工资增加。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.社会保障和就业支出7.72万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.61%。其中：2080502事业单位离退休支出0.62万元，主要用于我单位退休人员的退休工资；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出7.1万元，主要用于单位人员养老保险的支出。

　　2.医疗卫生和计划生育支出5.98万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.67%。其中：2101102事业单位医疗支出4.15万元，主要用于我单位人员单位部分医疗保险费的支出；2101103公务员医疗补助1.83万元。

　　3.农林水支出75.97万元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.72%。2130104事业运行75.97万元。主要用于：职工工资福利支出63.42万元，公用经费支出5.44万元，对个人和家庭的补助支出7.11万元。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　个旧市植检植保站2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1.71万元，支出决算为1.53万元，完成预算的89.47%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为1.45万元，完成预算的119.83%；公务接待费支出决算为0.08万元，完成预算的16%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是与外县市行业内的业务往来减少，接待费大幅减少。

　　2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少0.84万元，下降34.44%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.42万元，下降22.46%；公务接待费支出决算减少0.42万元，下降84%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：1.年内车辆未发生大修费；2.减少与外县市行业内的业务往来，接待费大幅减少。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出1.45万元，占119.83%；公务接待费支出0.08万元，占16%。具体情况如下：

　　1. 因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出1.45万元。其中：

　　公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出1.45万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于植物检疫、农药市场监督管理、农作物病虫害监测预报及统防统治所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费支出0.08万元。其中：

　　国内接待费支出0.08万元（其中：外事接待费支出0.08万元），共安排国内公务接待3批次（其中：外事接待3批次），接待人次16人（其中：外事接待人次16人）。主要用于植物检疫执法、农药市场监督管理执法交叉检查、检疫性有害生物调查相关工作，产生的接待3批次及16人次发生的接待支出。

　　国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明

　　(一)机关运行经费支出情况

　　个旧市植检植保站为事业单位，无机关运行经费。

　　（二）国有资产占用情况

　　截至2017年12月31日，个旧市植检植保站资产总额99.5万元，其中，流动资产48.25万元，固定资产52.24万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加（减少）1.55万元，其中固定资产增加10.75万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋45平方米，账面原值1万元，实现资产使用收入1.31万元。

　　(三)政府采购支出情况

　　个旧市植检植保站2017年度政府采购支出总额13.09万元。其中：货物13.09万元、工程0万元、服务0万元。

　　(四)绩效自评信息情况

　　本单位无此情况。

　　（五）其他重要事项情况说明

　　本单位无需要说明的情况。

　　（六）相关口径说明

　　1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

　　2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

　　3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第四部分  名词解释

　　一、一般公共预算拨款收入，为地方财政当年拨付的资金。

　　二、其他收入，为除“一般公共预算拨款收入”外的收入。

　　三、基本支出，指为保证机构正常运转、完成曰常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　四、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。