个旧市锡文化传承展演中心部门2017年度部门决算

　　个旧市锡文化传承展演中心部门2017年度部门决算

　　第一部分 个旧市锡文化传承展演中心概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2017年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2017年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明

　　第四部分  名词解释

　　第一部分  个旧市锡文化传承展演中心概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　宣传党的方针政策、弘扬社会主流文化，弘扬锡文化，反映城市文化，挖掘和发扬民族文化，走城市文化和民族文化并存的多元化发展道路。2017年围绕市委、市政府的方针政策，完成市委、市政府各项宣传任务繁荣社会主义先进文化，满足人民群众日益增长的精神文化需求。

　　（二）2017年度重点工作任务介绍

　　2017年围绕市委、市政府的方针政策，完成市委、市政府各项宣传任务繁荣社会主义先进文化，满足人民群众日益增长的精神文化需求。深入乡镇自然村宣传党的方针政策、弘扬社会主流文化，弘扬锡文化，反映城市文化，挖掘和发扬民族文化，走城市文化和民族文化并存的多元化发展道路。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入展演中心2017年度部门决算编报的单位共1个，为事业单位。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　展演中心2017年末实有人员编制42人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制42人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员42人（含参公管理事业人员0人）。

　　离退休人员61人。其中：离休0人，退休61人。

　　实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

　　第二部分  2017年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分  2017年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　展演中心2017年度收入合计648.95万元。其中：财政拨款收入648.95万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比有所减少，主要原因是人员经费及日常公用经费减少。

　　二、支出决算情况说明

　　展演中心2017年度支出合计648.95万元。其中：基本支出648.95万元，占总支出的100％；项目支出4.5万元，占总支出的100％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比有所减少，主要原因是人员经费及日常公用经费减少。

　　（一）基本支出情况

　　2017年度用于保障事业单位等机构正常运转的日常支出590.76万元。与上年对比有所减少，主要原因是人员经费及日常公用经费减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的90％，办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的10％。

　　（二）项目支出情况

　　2017年度用于保障展演中心机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出4.5万元。与上年对比对比无变动。具体项目开支及开展工作情况全年下乡演出110场，圆满完成市委、市政府各项宣传任务繁荣社会主义先进文化，满足人民群众日益增长的精神文化需求。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　展演中心2017年度一般公共预算财政拨款支出648.95万元,占本年支出合计的100%。与上年对比有所减少，主要原因是人员经费及日常公用经费减少。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.文化体育与传媒（类）艺术（款）表演（项）支出515万元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.3%。主要用于在职职工的工资支出及演出经费支出。

　　2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）支出33.4万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.1%，主要用于实行归口管理的事业单位离退休经费的支出。

　　3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出47.3万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.3%，主要用于单位缴纳的基本养老保险费支出。

　　4、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出30.8万元, 占一般公共预算财政拨款总支出的4.8%，主要用于事业单位基本医疗保险缴费经费的支出。

　　5、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出22.8万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.5 %，主要用于公务员医疗补助经费的支出。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　展演中心2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为3万元，支出决算为2.39万元，完成预算的79.73%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为1.18万元，完成预算的97.7%；公务接待费支出决算为1.21万元，完成预算的67.5%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因根据文件要求开展节约增效活动。所以车辆使用经费及公务接待费未超过预算数。

　　2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年增加0.54万元，增长29.61%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%，展演中心无因公出国（境）支出；公务用车购置及运行费支出决算减少0.0092万元，下降0.77%；公务接待费支出决算增加0.56万元，增长84.81%。年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是根据文件要求下乡演出增加及本年度参演红河州建州60周年庆汇演接待费增加。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出1.18万元，占97.7%；公务接待费支出1.21万元，占67.5%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出1.18万元。其中：

　　公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出1.18万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于展演中心外出演出所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费支出1.21万元。其中：

　　国内接待费支出1.21万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待80批次（其中：外事接待0批次），接待人次200人（其中：外事接待人次0人）。主要用于展演中心相关工作，产生的接待批次及人次等发生的接待支出。

　　国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。展演中心无国（境）外公务接待支出。

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明

　　(一)机关运行经费支出情况

　　展演中心2017年机关运行经费支出58.1万元，与上年对比上年对比有所增加，主要原因是人员增加。部门机关运行经费主要用于展演中心相关使用情况。

　　（二）国有资产占用情况

　　截至2017年12月31日，展演中心资产总额234.25万元，其中，流动资产20.86万元，固定资产213.39万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额（增加）22.08万元，其中固定资产增加31.96万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产12项，账面原值38.86万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋300平方米，账面原值70万元，实现资产使用收入5.76万元。

　　(三)政府采购支出情况

　　展演中心2017 年政府采购货物总额11.64万元。

　　(五)绩效自评信息情况

　　展演中心未做过绩效评价的具体说明。

　　（六）其他重要事项情况说明

　　     展演中心没有其他重要事项说明。

　　（五）相关口径说明

　　1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

　　2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

　　3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第四部分  名词解释

　　一、一般公共预算拨款收入，为地方财政当年拨付的资金。

　　二、其他收入，为除“一般公共预算拨款收入”外的收入。

　　五、一般公共服务（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项），为中央纪委驻我会纪检组开展工作的专项业务支出。

　　六、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项），为我会各级机构安排的用于培训的支出。

　　七、科学技术支出（类）技术研究与开发（款）产业技术研究与开发（项），为我会安排用于金融领域高技术产业发展项目的产业技术研究与开发资金。

　　九、基本支出，指为保证机构正常运转、完成曰常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　十、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。