个旧市文化体育和广播电视局（本级）2017年度部门决算

　　个旧市文化体育和广播电视局（本级）

　　2017年度部门决算

　　第一部分  个旧市文化体育和广播电视局（本级）概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2017年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2017年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明

　　第四部分  名词解释

　　第一部分  个旧市文化体育和广播电视局（本级）概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　贯彻落实党和国家关于文化、体育、广播电影电视、新闻出版、旅游工作的方针政策和法律法规，研究拟订全市文化艺术、体育、广播电影电视、新闻出版、旅游工作的贯彻意见、发展规划和年度计划并组织实施，并负责机关各项工作的行业安全生产监督管理等工作；加强组织和指导旅游产业综合发展与改革、旅游综合协调、应急救援和诚信建设、加强区域旅游合作和促进乡村旅游发展的职责；承办市委、市人民政府和上级部门交办的其他事项。

　　根据《个旧市人民政府办公室关于印发个旧市文化体育和广电视局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（个政办发〔2015〕159号）文件规定，个旧市文化体育和广播电视局机关设11个内设机构。分别是：党政办公室、人事财务科、公共文化科、文化市场管理科、新闻出版科、体育科、广播影视行业管理科、广播电视事业科、政策法规科、旅游规划开发产业科、旅游行业质量监督管理科。

　　（二）2017年度重点工作任务介绍

　　2017年，我局认真履行部门工作职能职责，在州文广局的精心指导和关心下，在个旧市委、市人民政府的正确领导下，全面贯彻落实党的十八大、十八届五中、六中全会及十九大精神，认真学习习近平总书记系列重要讲话精神，紧紧围绕“诗意个旧，人文锡都”目标建设，紧扣“凝心聚力，提振信心，管理行业，重塑形象”的工作思路，积极主动适应经济发展新常态，有力有序推动全市文化、体育、广播电视、新闻出版、文化市场净化和机关自身建设等各项事业发展，并取得了良好的发展态势和成果。

　　  二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入个旧市文化体育和广播电视局（本级）2017年度部门决算编报的单位共1个，为行政单位（局机关）。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　个旧市文化体育和广播电视局（本级）2017年末实有人员编制15人。其中：行政编制15人（含行政工勤编制0人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员21人（含行政工勤人员3人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

　　离退休人员30人。其中：离休1人，退休29人。

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

　　第二部分  2017年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分  2017年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　个旧市文化体育和广播电视局（本级）2017年度收入合计1913万元。其中：财政拨款收入1898万元，占总收入的99.2%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入15万元，占总收入的0.8%。与上年对比增加776万元，主要原因是人员工资调整，人员经费收入增加。

　　二、支出决算情况说明

　　个旧市文化体育和广播电视局（本级）2017年度支出合计1954万元。其中：基本支出515万元，占总支出的26％；项目支出1439万元，占总支出的74％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比增加409万元，涨幅21%,主要原因是人员工资调整，人员经费收入增加。

　　（一）基本支出情况

　　2017年度用于保障个旧市文化体育和广播电视局（本级）正常运转的日常支出515万元。与上年对比减少15万元，主要原因是社会和就业保障支出减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的90％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的10％。

　　（二）项目支出情况

　　2017年度用于保障个旧市文化体育和广播电视局（本级）为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1439万元。与上年对比增加425万元,主要原因是电影、旅游项目支出增加。具体项目开支及开展工作情况：一、文化工作：文化活动异彩纷呈；城乡文化设施建设加快；持续推进图书馆分馆建设。二、体育工作：强投入，不断夯实体育基础设施；重交流，做好全民健身工作；强管理，加强组织建设。三、广播电影电视工作：着力做强新闻宣传，不断提高舆论引导水平；无线覆盖工程不断完善和延伸。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　个旧市文化体育和广播电视局（本级）2017年度一般公共预算财政拨款支出1703万元,占本年支出合计的87%。与上年对比增加392万元,主要原因分析项目支出增加。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1、文化体育与传媒支出(类)文化（款）行政运行（项）支出345万元，占一般公共预算财政拨款总支出的20%。主要用于在职职工工资；

　　2、文化体育与传媒支出(类)文化（款）一般行政事务管理事务（项）支出34万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2%。主要用于商品和服务支出办公费等；

　　3、文化体育与传媒支出(类)文化（款）文化创作与保护（项）支出3万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.1%。主要用于鼓励文学、艺术创作和民族传统文化保护方面的支出。

　　4、文化体育与传媒支出(类)文化（款）文化市场管理（项）支出0.87万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.05%。主要用于文化执法检查等文化市场管理方面的支出。

　　5、文化体育与传媒支出(类)文化（款）其他文化支出（项）支出47.8万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.8%。主要用于文化站免费开放经费的支出。

　　6、文化体育与传媒支出(类)体育（款）体育场馆（项）支出540万元，占一般公共预算财政拨款总支出的31.7%。主要用于体育场馆建设及维护支出。

　　7、文化体育与传媒支出(类)体育（款）群众体育（项）支出27万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.5%。主要用于业余体校和全民健身等群众体育活动的支出。

　　8、文化体育与传媒支出(类)体育（款）其他体育支出（项）支出3万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.1%。主要用于社会团体体育活动经费的支出。

　　9、文化体育与传媒支出(类)广播影视（款）电视（项）支出1.8万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.1%。主要用于电视广播无线发射基站临时人员的劳务费支出。

　　10、文化体育与传媒支出(类)广播影视（款）出版发行（项）支出184万元，占一般公共预算财政拨款总支出的11%。主要用于新华书店出版发行的项目支出。

　　11、文化体育与传媒支出(类)广播影视（款）其他广播影视支出（项）支出49万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.9%。主要用于广播电视无线覆盖经费的支出。

　　12、文化体育与传媒支出(类) 国家电影事业发展专项资金及对应专项债务收入安排的支出（款）资助城市影院（项）支出53万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.7%。主要用于资助电影事业放映的支出。

　　13、文化体育与传媒支出(类)其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）支出148万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.7%。主要用于农家书屋运行管理及文化活动室建设的支出。

　　14、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）支出30万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.8%，主要用于实行归口管理的行政单位离退休经费的支出。

　　15、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出36万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2%，主要用于单位缴纳的基本养老保险费支出于。

　　16、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出25.75万元, 占一般公共预算财政拨款总支出的1.5%，主要用于行政单位基本医疗保险缴费经费的支出。

　　17、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出14.86万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.9 %，主要用于公务员医疗补助经费的支出。

　　18、商业服务业等支出（类）旅游业管理与服务支出（款）  行政运行（项）支出51万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3%，主要用于旅游在职职工工资的支出。

　　19、商业服务业等支出（类）旅游业管理与服务支出（款）一般行政事务管理（项）支出3.16万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.2%，主要用于旅游事业工作经费的支出。

　　20、商业服务业等支出（类）旅游业管理与服务支出（款）旅游宣传（项）支出5万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.3%，主要用于开展旅游宣传促销活动的支出。

　　21、商业服务业等支出（类）旅游业管理与服务支出（款）其他旅游业管理与服务支出（项）支出150万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9%，主要用于鸡街牛奶小镇建设经费的支出;蔓耗镇小蔓提及加级寨旅游厕所建设等。

　　22、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）  其他城乡社区公共设施支出（项）支出4万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.2%，主要用于鸡街加级寨旅游公共设施建设的支出。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　个旧市文化体育和广播电视局（本级）2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为33万元，支出决算为8万元，完成预算的24%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为8万元，完成预算的50%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是本着厉行节约的原则，减少开支。

　　2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少5万元，下降63%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少3万元，下降100%；公务接待费支出决算减少2万元，下降25%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是本着厉行节约的原则，减少开支。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出8万元，占100%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费，我单位无此情况。

　　2. 公务用车购置及运行维护费，我单位无此情况。

　　3.公务接待费支出8万元。其中：

　　国内接待费支出8万元（其中：外事接待费支出8万元），共安排国内公务接待268批次（其中：外事接待268批次），接待人次1025人（其中：外事接待人次1025人）。主要用于文化活动、体育比赛、广播、旅游等方面发生的接待支出。

　　国（境）外接待费，我单位无此情况。

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明

　　(一)机关运行经费支出情况

　　个旧市文化体育和广播电视局（本级）2017年机关运行经费支出41万元，与上年对比增加8万元,主要原因是文化活动增加，相关费用支出增加。部门机关运行经费主要用于办公设备购置、文化、体育、广播、电视、旅游等方面的支出。

　　（二）国有资产占用情况

　　截至2017年12月31日，个旧市文化体育和广播电视局资产总额4691万元，其中，流动资产574万元，固定资产4097万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产20万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少44万元，其中固定资产减少13万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

　　(三)政府采购支出情况

　　部门年度政府采购支出总额166.77万元：货物127.92万元、工程0万元、服务38.85万元。

　　(五)绩效自评信息情况

　　我单位无此情况。

　　（六）其他重要事项情况说明

　　无。

　　（五）相关口径说明

　　1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

　　2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

　　3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第四部分  名词解释

　　一、一般公共预算拨款收入，为地方财政当年拨付的资金。

　　二、其他收入，为除“一般公共预算拨款收入”外的收入。

　　三、文化体育与传媒支出（类）文化（款）行政运行（项）为反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

　　四、社会保障和就业支出（类）行政单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）为反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

　　五、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）为反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

　　六、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）为反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

　　七、基本支出，指为保证机构正常运转、完成曰常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　八、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

　　                            个旧市文化体育和广播电视局

　　                                 2018年7月21日