个旧市文化市场综合执法大队2017年度部门决算

　　个旧市文化市场综合执法大队2017年度部门决算

　　第一部分  个旧市文化市场综合执法大队概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2017年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表周兴

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2017年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明

　　第四部分  名词解释

　　第一部分  个旧市文化市场综合执法大队概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　个旧市文化市场综合执法大队是管理文化（新闻出版）市场的执法机构，受市人民政府委托对文化（新闻出版）市场实施监督管理。依法对全市文化市场发展、变化的实际情况制定工作计划，并认真组织实施；对文化市场文化经营者经营活动进行监督、检查，对违法违规经营者执行行政处罚。保护文化经营者合法经营，制止和调查文化经营者违法违规行为。依法对全市文化（新闻出版）市场的监督检查、大案要案的查处和受理投诉举报、协调相关部门做好“扫黄打非”等工作，定期向主管部门和分管领导汇报工作；完成领导交办的其他工作。

　　（二）2017年度重点工作任务介绍

　　2017年，本单位主要开展文化市场综合执法工作，依法对文化市场文化经营者经营活动进行监督、检查，对违规违法文化经营者进行行政处罚，保护文化经营者合法权益等本职工作：一是采取请进来、走出去的办法，注重学习和实践执法新思想、新理念，着力提升专业素养和执法水平； 二是规范执法程序，提高办案质量。进一步规范了执法办案文书格式，对检查、证据先行登记保存、立案、处罚、结案等各个环节严格按照操作规范，切实规范了执法文书的制作和归档；三是认真贯彻落实红河州文化市场“双随机、一公开”实施细则（试行），逐步建立健全文化市场主体、执法人员数据库，及时公示检查情况及处理结果，严格执行罚缴分离制度。四是进一步完善隐患登记、整改、监控长效机制，排查整治安全隐患；五是重点加强对网吧、歌舞娱乐场所的治理整顿；六是开展脱贫攻坚工作。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入个旧市文化市场综合执法大队2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　个旧市文化市场综合执法大队2017年末实有人员编制10人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），参公管理事业编制10人；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参公管理事业人员4人。

　　离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

　　第二部分 2017年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分  2017年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　个旧市文化市场综合执法大队2017年度收入合计67.88万元。其中：财政拨款收入67.88万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比增加23.72万元，涨幅53.72%，主要原因是人员工资调整，人员经费收入增加。

　　二、支出决算情况说明

　　个旧市文化市场综合执法大队2017年度支出合计68.81万元。其中：基本支出68.81万元，占总支出的100％；项目支出0万元，占总支出的0％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比增加25.94, 涨幅60.53%，主要原因是人员工资调整，人员经费支出增加。

　　（一）基本支出情况

　　2017年度用于保障个旧市文化市场综合执法大队机构正常运转的日常支出68.81万元。与上年对比增加25.94, 涨幅60.53%，主要原因是人员工资调整，人员经费支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出64.11万元，占基本支出的93.17％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费4.7万元，占基本支出的6.83％。

　　（二）项目支出情况

　　2017年度用于保障个旧市文化市场综合执法大队机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0万元。与上年对比持平。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　个旧市文化市场综合执法大队2017年度一般公共预算财政拨款支出68.81万元,占本年支出合计的100%。与上年对比增加25.94万元, 涨幅60.53%，主要原因是人员工资调整，人员经费支出增加。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.文化体育与传媒（类）支出58.64万元，占一般公共预算财政拨款总支出的85%。其中：文化（款）行政运行（项）58.64万元，主要用于在职职工工资;

　　2.社会保障和就业（类）支出5.23万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9%。其中：行政单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）5.23万元，主要用于在职职工养老保险缴费支出；

　　3.医疗卫生与计划生育（类）支出5万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8%。其中：行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）4万元、公务员医疗补助（项）1万元，主要用于职工医疗保险缴费支出。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　个旧市文化市场综合执法大队2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为8万元，支出决算为0.28万元，完成预算的3.5%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.28万元，完成预算的14%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是公务用车移交公车管理平台使用管理，车辆运行费减少；进一步劣行节约，规范和减少了公务接待的支出。

　　2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少0.012万元，下降4.33%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，与上年持平；公务用车购置及运行费支出决算减少0.06万元，下降100%；公务接待费支出决算增加500万元，增加21.46%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是公务用车移交公车管理平台使用管理，车辆运行费减少。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0.28万元，占100%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

　　公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　3.公务接待费支出0.28万元。其中：

　　国内接待费支出0.28万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待5批次（其中：外事接待0批次），接待人次48人（其中：外事接待人次0人）。主要用于工作交流发生的接待支出。

　　国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明

　　(一)机关运行经费支出情况

　　个旧市文化市场综合执法大队2017年机关运行经费支出4.7万元，以上年相比增加2.35万元，增长100.03%，增加的原因主要是因为公车移交公车管理平台使用管理后，向公车平台租用公务用车费支出增加。部门机关运行经费主要用于办公费0.23万元、水费0.02万元、电费0.19万元、物业管理费0.007万元、差旅费0.12万元、公务接待费0.28万元、劳务费0.089万元、工会费0.32万元、其他交通费（公务用车费）3.36万元。

　　（二）国有资产占用情况

　　截至2017年12月31日，个旧市文化市场综合执法大队资产总额7.35万元，其中，流动资产4.64万元，固定资产2.71万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少2.15万元，其中固定资产持平。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

　　(三)政府采购支出情况

　　我单位无此情况。

　　(五)绩效自评信息情况

　　无

　　（六）其他重要事项情况说明

　　无

　　（五）相关口径说明

　　1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

　　2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

　　3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第四部分  名词解释

　　一、一般公共预算拨款收入，为地方财政当年拨付的资金。

　　二、其他收入，为除“一般公共预算拨款收入”外的收入。

　　三、文化体育与传媒支出（类）文化（款）行政运行（项）为反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

　　四、社会保障和就业支出（类）行政单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）为反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

　　五、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）为反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

　　六、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）为反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

　　七、基本支出，指为保证机构正常运转、完成曰常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　八、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。