个旧市商务综合行政执法大队2017年度部门决算

　　个旧市商务综合行政执法大队2017年度部门决算

　　第一部分  个旧市商务综合行政执法大队概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2017年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2017年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明

　　第四部分  名词解释

　　第一部分  单位概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　我单位是隶属于个旧市工业商务和信息化局的全额拨款的事业单位，其主要职能是依法对流通企业、外贸企业生产经营安全进行专项执法监督检查；依法对全市成品油市场、再生资源回收、零售商促销、零售商供应商公平交易、单用途商业预付卡、拍卖、典当、二手车交易等特殊流通行业进行监督管理等商务综合行政执法，属财政供养的全额拨款事业单位。

　　（二）2017年度重点工作任务介绍

　　2017年，我队执法工作紧紧围绕“民生商务、服务民生”的主题，以“净化消费环境、保障消费安全”为目标，以确保“公平消费、放心消费”为目的，积极履行法定监管职责，为我市流通领域安全稳定发挥了积极作用，执法工作取得了显著成绩，加油站、商场、超市监管得到进一步提升，典当行业、绝当物品销售门市、二手车交易等行业监管力度不断加强，行业监管日趋规范有序。截至目前，监管加油站47个，大型商场、超市13家，饮食服务公司1家、典当企业1家、绝当物品销售门市1家、二手车交易企业 2家，出动车辆137辆次，执法人员371余人次，开展专项检查2次。与企业签订生产责任书30份、消防责任书30份、安全生产责任书30份，反恐怖防范工作责任书30份；下发工信局关于对散装油汽油销售行为加强监管的紧急通知16份；全市商贸系统十九大加强安全生产的紧急通知30份；汛期安全生产专项检查工作方案的通知19份；危险化学品安全综合治理实施方案的通知19份。

　　今年以来我们主动作为，工作扎实，各项任务完成较好，监管的行业没有发生安全生产责任事故，这一成绩的取得益于工信局的领导，得益于各友邻单位的帮助与支持，得益于扎实有效的监管，更得益于各企业严格落实安全生产主体责任。今后我们以党的十九大精神为指针，在工信局的领导下，进一步转变观念，夯实基础，努力工作，为人民群众营造更加安全、更加放心、更加和谐的消费生活环境，为市域经济社会的持续、健康、快速发展贡献力量。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入个旧市商务综合行政执法大队2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

　　1.个旧市商务综合行政执法大队

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　个旧市商务综合行政执法大队2017年末实有人员编制12人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制12人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员12人（含参公管理事业人员0人）。

　　离退休人员2人。其中：离休0人，退休2人。

　　实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

　　第二部分 2017年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分 2017年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　个旧市商务综合行政执法大队2017年度收入合计166.94万元。其中：财政拨款收入166.94万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比2017年实际收入提高48.59万元，主要原因分析为工作经费、人员经费、社保缴款本年都有相应提高。

　　二、支出决算情况说明

　　个旧市商务综合行政执法大队2017年度支出合计163.13万元。其中：基本支出163.13万元，占总支出的100％；项目支出0万元，占总支出的0％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比2017年实际支出增加45.39万元,主要原因分析为工作经费、人员经费、社保缴款本年都有相应提高。

　　（一）基本支出情况

　　2017年度用于保障个旧市商务综合行政执法大队正常运转的日常支出155.15万元。与上年对比增加47.05万元,主要原因分析为工作经费、人员经费、社保缴款有相应提高及人员工资福利待遇的提高。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的95％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的5％。

　　（二）项目支出情况

　　2017年度我单位无项目支出。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　个旧市商务综合行政执法大队2017年度一般公共预算财政拨款支出163.13万元,占本年支出合计的100%。与上年对比上升45.39万元,主要原因分析工作经费、人员经费、社保缴款都有相应提高，人员工资福利待遇提高。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出138.57万元，占一般公共预算财政拨款总支出的85%。主要用于2011350款、科目名称：事业运行支出；

　　2.社保（类）支出14.49万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9%。主要用于2080502款、科目名称：事业离退休支出1.06万元，2080505款、科目名称：机关事业单位基本养老保险缴费支出13.43万元；

　　3.医保（类）支出10.05万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6%。主要用于2101102款、科目名称：事业单位医疗支出7.05万元，2101103款、科目名称：公务员医疗补助支出3万元；

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　个旧市商务综合行政执法大队2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1.41万元，支出决算为2.83万元，完成预算的200%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为2.66万元，完成预算的266%；公务接待费支出决算为0.16万元，完成预算的80%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于/小于预算数的主要原因，公务用车出勤率高，实有数为三辆，在编仅一辆以及车辆老化导致燃修费用高。

　　2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年增加0.86万元，增长30%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算增加1.18万元，增长44%；公务接待费支出决算减少0.33万元，下降67%。

　　2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因，公务用车出勤率高，实有数为三辆，在编仅一辆以及车辆老化导致燃修费用高。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出2.66万元，占94%；公务接待费支出0.16万元，占6%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：具体出国开支及开展工作情况等。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出2.66万元。其中：

　　公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。具体购置车辆原因、情况等。

　　公务用车运行维护支出2.66万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于报账我单位郊区执法、市区办公、省州公差等工作任务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费支出0.16万元。其中：

　　国内接待费支出0.16万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待8批次（其中：外事接待0批次），接待人次16人（其中：外事接待人次0人）。主要用于省、州上级主管部门检查工作发生的接待支出。

　　国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明

　　(一)机关运行经费支出情况

　　我单位为事业单位，无机关运行经费支出。

　　（二）国有资产占用情况

　　截至2017年12月31日，个旧市商务综合行政执法大队资产总额62.54万元，其中，流动资产12.74万元，固定资产49.8万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加2.48万元，其中固定资产增加1.29万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

　　(三)政府采购支出情况

　　部门年度政府采购支出总额0.52万元，货物支出0万元、工程0万元、服务金额0.52万元，以及授予小微企业合同金额0万元。

　　(四)绩效自评信息情况

　　无

　　（五）其他重要事项情况说明

　　无

　　（六）相关口径说明

　　1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

　　2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

　　3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第四部分  名词解释

　　一、一般公共预算拨款收入，为地方财政当年拨付的资金。

　　二、其他收入，为除“一般公共预算拨款收入”外的收入。

　　三、基本支出，指为保证机构正常运转、完成曰常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　四、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）事业运行（项）反应事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理德事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

　　五、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。