个旧市农业技术推广中心2017年度部门决算

　　个旧市农业技术推广中心2017年度部门决算

　　第一部分  个旧市农业技术推广中心概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2017年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分 2017年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明

　　第四部分  名词解释

　　第一部分个旧市农业技术推广中心概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　开展种植业新品种新技术的引进、试验、示范、培训、咨询服务等农技推广活动，主要是通过引进新品种新技术进行试验示范后总结出适宜当地的科学的生产种植技术并向农民予以推广，开展多渠道、深层次科技培训提高农民的科技意识，以促进农民增收为目标，及时为农业、农村工作提供优质高效的服务。

　　（二）2017年度重点工作任务介绍

　　2017年农技中心在市委、市政府和市农业局的正确领导下,在各级相关业务部门的支持、配合下，认真贯彻落实中央1号文件精神和省、州、市农业农村工作会议精神，积极开展新品种、新技术试验、示范、推广工作，发挥多渠道、深层次的科技培训，圆满地完成各项工作任务，为全市农业农村的增产增收、新农村建设做出了应有贡献。

　　1、组织实施系列科技增粮项目

　　（1）在个旧市卡房镇大黑山、火把冲、卡房、头道水村委会和贾沙乡围墙、白云、普洒河村委会及老厂镇对门山村委会建设了冬马铃薯百亩核心区、千亩展示片、万亩绿色高产高效创建示范区各2个，示范品种“合作88”，示范面积22683亩，涉及3个乡镇8个村委会、28个村小组、农户1699户。示范区22683亩加权平均2168.39公斤/亩，较示范区前三年平均1942.58公斤/亩增产225.81公斤/亩，增幅11.62%；

　　（2）在个旧市沙甸区冲坡哨乡建立“云瑞62”百亩核心区123.47亩，涉及农户95户。在个旧市卡房镇打靶期村委会建立“宣黄单5号”千亩展示区1148亩，涉及农户220户。在个旧市鸡街镇他秃村委会、莫舍白村委会、邦干村委会建立“宣黄单5号”、“云瑞7号”、“珍禾1号”、“罗单566”、“路单8号”、“红单6号”、“佛单5号”万亩示范区10363.9亩，涉及农户981户，4159人。项目区加权平均亩产492.27公斤，比非示范区平均产量462.7公斤，增产29.57公斤，亩均增收59.14元，增幅6.39%。按市场价每公斤玉米2元计算，11635.37亩总产达572.78万公斤，总产值1145.56万元，实现总增产34.4万公斤，增加产值68.8万元， 涉及3个乡镇5个村委会21个村小组1296户农户，户均增收530.86元，经济效益显著，促进了我市农业增产增收。

　　2、积极开展各项试验、示范及推广工作

　　2017年完成玉米、马铃薯、柠檬、蔬菜试验15组；玉米新品种展示74个，并对往年筛选出的优良品种珍禾1号和宣黄单5号、宣黄单8号进行扩大示范展示；实施测土配方施肥项目、化肥零增长项目、红河州百万亩高原特色农业示范区产业（水果、马铃薯）培植项目、墒情监测预测预报工作、农业综合开发科技示范项目（玉米高产示范基地建设）、马铃薯机械化水肥一体化示范项目；积极做好水果新品种（中华寿桃）引进及水果产业技术指导工作；积极做好技物配套、咨询服务工作；积极参与“红河谷绿色生态高新产业园区”的建设，做好柠檬种植示范点的技术指导；积极做好食品安全工作等工作。

　　3、深入开展农业科技宣传、培训工作

　　2017年中心全体技术人员深入一线，结合项目实施，充分发挥技术优势，通过授课、会议、现场培训、咨询服务、发放宣传资料等方式开展农业科技培训，并通过个旧农业信息网、个旧三农、个旧时讯、个旧电视台等媒体，进行农业综合信息及农业实用技术传播，为我市先进农业技术的传播、现代农业的发展做出了贡献。截至11月底，共出动车辆721次，科技人员1753人次，累计组织开展技术培训班43期，培训1602人次，科技人员下乡田间生产指导500余场次6000余人次，发放技术资料1.4万余份；咨询服务部技术咨询服务1万余人次。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入个旧市农业技术推广中心2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　个旧市农业技术推广中心2017年末实有人员编制25人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制25人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员25人（含参公管理事业人员0人）。

　　离退休人员19人。其中：离休0人，退休19人。

　　实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

　　第二部分  2017年度部门决算表

　　（详见附件）

　　     第三部分 2017年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　个旧市农业技术推广中心2017年度收入合计408.54万元。其中：财政拨款收入408.54万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比增加30.35万元，增幅为8.02％， 主要原因：机关事业单位退休人员已于2017年2月纳入社保中心统一管理，另外在职人员工资调整。

　　二、支出决算情况说明

　　个旧市农业技术推广中心2017年度支出合计449.23万元。其中：基本支出415.98万元，占总支出的92.59％；项目支出33.24万元，占总支出的7.39％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比增加4.77万元，增加幅度1.07％。,主要原因：在职人员工资调整幅度较大。

　　（一）基本支出情况

　　2017年度用于保障机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出29.94元。与上年对比增加12.07万元，主要原因：本年度增加补足戈贾果园人员的工资差额，故日常支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出386.04万元，占基本支出的92.8％；办公费6.89万元占基本支出的1.65％；印刷费0万元，占基本支出的0％；水电费0万元，占基本支出的0％；办公设备购置4.80万元，占基本支出的1.15％。

　　（二）项目支出情况

　　2017年度用于保障0机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出33.24万元。与上年对比减少49.82％,主要原因：项目经费在往来款中支付，故本年比上年减少。具体项目开支及开展工作情况：

　　1、开支情况

　　项目支出33.24万元，其中商品和服务支出：办公费0.88万元；邮电费0.07万元；差旅费0.85万元；培训费0.09万元；公务接待费0.31万元；专用材料18.87万元；劳务费2.44万元；公务用车运行维护费4.23万元;其他资本性支出5.5万元.

　　2、开展工作情况

　　（1）积极开展新技术、新品种的引进、试验、示范为我市农业技术推广做好技术储备。

　　①实施玉米、马铃薯、柠檬、蔬菜试验15组，其中，玉米“化肥减量增效”试验2组，玉米“精准施肥”试验1组，冬马铃薯不同氮肥、钾肥施用量对马铃薯产量影响试验各1组,柠檬缓控释肥试验1组，冬马铃薯新品种筛选试验1组，马铃薯CIP80个品种试验1组，豇豆和菜豆品种区域对比试验各1组，蔬菜新品种试验1组，玉米灵芝素应用试验2组，野生山药驯化试验1组，玉米高产攻关试验1组。

　　②玉米新品种展示

　　A、年内共征集到玉米新品种74个，分别安排在海拔2030米的南部山区控制点（卡房风筝山）和海拔1450米的北部坝区控制点（乍甸樊家庄）进行试种筛选展示，为不同海拔气候玉米种植带筛选和提供后备玉米品种。通过全程跟踪观察与室内外考种评估，今年南北部基地各展示的74个玉米新品种中，南部筛选出产量、抗病性等综合性状较优的8个品种，北部筛选出产量、抗病性等综合性状较优的11个品种。

　　B、青贮玉米品种的征集筛选及高产栽培示范展示。年内共征集到青贮饲料玉米专用品种10个（包括畜牧部门正在推广的专用品种1个）安排在风筝山、樊家庄与籽实玉米一起展示比较，并在冲坡哨进行专项集中展示，通过在腊熟期对综合熟相、植株高度、生物产量等进行对比，共筛选出青贮和适宜粮饲兼用品种共10个。

　　C、扩大玉米新品种试验示范。对往年筛选出的优良品种珍禾1号和宣黄单5号、宣黄单8号进行扩大示范展示，除在卡房镇打靶期村委会的4个村民组372户农户连片集中示范1148亩宣黄单5号外，还在全市8个乡镇的各村委会无偿提供珍禾1号25亩，宣黄单5号227亩、宣黄单8号8亩的种子进行展示。根据示范效果反映优良，贾沙、卡房、老厂都要求明年继续使用试种品种。

　　D、引进新品种，打造特色水果产业。做好水果新品种引进及技术指导工作，从楚雄禄丰县引进冬桃（中华寿桃）50株分别在加级寨海拔2200米、莲花山海拔2350米地段进行试种。去年组织协调种植户引进的苹果、樱桃、草莓新品种长势良好，在去年引进新品种的基础上进行草莓（灯笼、甜查理、红颜、桃香、章姬、宁玉6个品种）的育苗扩繁，目前，该批草莓苗已在卡房镇、锡城镇等地进行示范推广。通过种植大户的示范，带动“公司+基地+农户”发展模式，扩大大棚草莓种植规模。引进夏普兰、灿烂、密斯提、蓝雨4个蓝莓品种进行试种，目前长势良好，少量开始投产。同时，关注并服务好草莓、蓝莓、樱桃等特色浆果及鲁沙梨、红桃等特色水果观光农业的发展，从打造两山（阴山、阳山）体验式观光农业为着眼点，中心积极调配人员充实站室技术力量，在摸清全市水果种植情况的基础上，深入水果种植区，发挥技术优势，开展技术咨询、指导服务，因地制宜，合理布局，扶持发展。

　　（2）积极参与“红河谷绿色生态高新产业园区”（红河谷经济开发开放带）的建设

　　红河谷绿色生态高新产业园的建设是我市参与州红河谷热区经济开发带的重要内容，农技中心将其列为单位工作的重点。①做好柠檬种植示范点的技术指导

　　我市柠檬现已初步建成品种展示园、丰产栽培技术示范园、无毒种苗繁育园。丰产栽培技术示范园以蔓耗镇黄草坝乌龟山为重点，制定了《乌龟山柠檬丰产示范园创建技术方案》，建立了完整的柠檬栽培台账记录，整个乌龟山已定植柠檬500亩, 2014年所种植的柠檬已挂果，累计产量达60吨，经测产最高单株产量达40公斤，平均单果重为120克。园区基础设施建设日趋完善，修缮了田间排灌系统，做到了旱季能灌溉、雨季能排涝。品种展示园以蔓耗镇黄草坝翻枯为主，园区总面积为550亩，2017年产量达15吨，目前园区管理到位，长势良好；同时，还建设完善了园区水、电、路等基础设施配套工程，已建成水池2个，储水量分别为390立方米、900立方米，还有一个依山而建的蓄水池，储水量达到5000立方米，可以满足翻枯片区作物的日常灌溉用水。铺设配套的滴灌、管网设施，共有滴头88000多个，建设采穗圃3亩，计划年出圃穗条1000多公斤，以满足今后优质柠檬苗的繁育。无毒种苗繁育园以卡房为中心，建设钢架大棚10亩，网棚3亩，已建种苗繁育温室6亩，嫁接21万株苗，明年可出圃优质脱毒柠檬苗15万株左右。

　　除“三园”建设外，蔓耗、卡房、保和、贾沙四个乡镇已有农户零星种植。据统计，全市柠檬种植面积达2030亩，具体分布为：蔓耗镇1100亩（乌龟山柠檬基地500亩、翻枯柠檬基地550亩、绿水河50亩）、卡房镇600亩（独江坡柠檬基地）、贾沙乡296亩（阿邦柠檬基地）、保和乡34亩（老新寨）。2017年全市柠檬产量约80吨。

　　中心除负责技术指导外，还负责红河谷柠檬生物学性状调查工作，已经对乌龟山柠檬种植示范点进行了24次调查，统计表格336份，收集乌龟山气象资料，并对统计数据进行汇总、整理这项工作将作为了解柠檬在红河谷区域生长的生物学特性的基本工作继续开展下去。此类信息制度的建立和健全，对进一步细化责任分工、掌握工作动态、加强科学管理具有重要意义。

　　②丰富红河谷区蔬菜品种种植，引导谷区冬季蔬菜品种结构调整，加大红河谷热区冬季蔬菜产业发展力度。一是从去年9月开始在阿邦村引进11个豇豆品种和13个菜豆品种进行试验及示范种植；去年12月份进行18个番茄品种、1个黄瓜品种、3个茄子品种、12个辣椒品种的育苗和定植，进行试验及示范种植。

　　（3）组织实施系列科技增粮项目

　　根据云南省农业厅云农种植〔2017〕2号《云南省农业厅关于下达农业生产发展专项（粮食生产）计划任务的通知》及云财农〔2017〕29号《云南省财政厅  云南省农业厅关于下达2017年农业生产发展专项资金和绩效目标》的文件精神，在全市范围内开展粮食作物高产创建工作。2017年共承担科技增粮项目2个，已通过市级专家组测产验收。

　　①省级冬马铃薯绿色高产高效创建及标准化生产示范

　　基本情况:项目在个旧市卡房镇大黑山、火把冲、卡房、头道水村委会和贾沙乡围墙、白云、普洒河村委会及老厂镇对门山村委会建设了冬马铃薯百亩核心区、千亩展示片、万亩绿色高产高效创建示范区各2个，示范品种“合作88”，示范面积22683亩，涉及3个乡镇8个村委会、28个村小组、农户1699户。

　　完成情况:经市乡农技人员、种植户及市财政、统计等相关人员田间实测产量，示范区22683亩加权平均2168.39公斤/亩，较示范区前三年平均（2014年1686.7公斤/亩，2015年1995.56公斤/亩，2016年2145.48公斤/亩）1942.58公斤/亩增产225.81公斤/亩，增幅11.62%；较非示范区平均1682公斤/亩增产486.39公斤/亩，增28.92%；带动全市25070亩冬马铃薯平均达2122.08公斤/亩，较前三年平均1942.58公斤/亩增产179.5公斤/亩，增幅9.24%。

　　②玉米高产创建暨现代农业玉米产业技术体系建设

　　基本情况:在个旧市沙甸区冲坡哨乡建立“云瑞62”百亩核心区123.47亩，涉及农户95户。在个旧市卡房镇打靶期村委会建立“宣黄单5号”千亩展示区1148亩，涉及农户220户。在个旧市鸡街镇他秃村委会、莫舍白村委会、邦干村委会建立“宣黄单5号”、“云瑞7号”、“珍禾1号”、“罗单566”、“路单8号”“、“红单6号”、“佛单5号”万亩示范区10363.9亩，涉及农户981户，4159人。其中：他秃村委会4710.7亩，莫舍白村委会3164.3亩，邦干村委会2488.9亩。

　　新品种展示情况：在海拔2030米的夏秋季多雨中心点卡房镇风筝山，建立南部山区玉米新品种筛选展示基地，基地规模：6.1亩；品种展示74个。以当地大面积推广品种红单6号为对照。在北部坝区鸡街镇乍甸片区樊家庄小组建立坝区新品种展示基地，品种展示74个。以当地大面积推广品种罗单566为对照。

　　完成情况:2017年9月27-28日，由个旧市农业局主持，邀请市农业、财政、统计等有关专家进行了现场测产验收，百亩核心区最高产量622公斤，最低产量520公斤，平均亩565.6公斤;千亩展示区最高产量602.7公斤，最低产量487.8公斤，平均亩产539.3公斤;万亩示范区最高产量595.8公斤，最低产量404.5公斤，平均亩产486.2公斤，项目区加权平均亩产492.27公斤，比非示范区平均产量462.7公斤，增产29.57公斤，亩均增收59.14元，增幅6.39%。按市场价每公斤玉米2元计算，11635.37亩总产达572.78万公斤，总产值1145.56万元，实现总增产34.4万公斤，增加产值68.8万元， 涉及3个乡镇5个村委会21个村小组1296户农户，户均增收530.86元，经济效益显著，促进了我市农业增产增收。

　　（4）持续深入开展测土配方施肥项目

　　①田间试验

　　安排田间试验6组，其中玉米“化肥减量增效”试验2组，玉米“精准施肥”试验1组，冬马铃薯不同氮肥施用量对马铃薯产量影响试验1组；冬马铃薯不同钾肥用量对马铃薯产量影响试验1组，柠檬缓控释肥试验1组。

　　②测土配方施肥技术推广工作

　　2017年在全市推广测土配方施肥技术面积21.45万亩，主要作物涵盖玉米、水稻、马铃薯、蔬菜。测土配方施肥技术推广主要通过二种方式：一是农民根据配方建议卡自行购买肥料配合施用；二是由配方肥定点生产企业按配方加工配方肥，农民购买使用。应用配方肥面积10.58万亩，配方肥施用（折纯）2637吨，减少不合理施肥51.78吨（纯量），亩节本增效127.2元。

　　③测土配方施肥示范区建设

　　2017年测土配方施肥结合粮食作物绿色高产高效创建项目，共完成万亩示范区建设4个43058.9亩、千亩示范5片5235亩、化肥减量增效百亩核心示范2片208亩，示范共涉及农户10078户。其中：完成冬马铃薯万亩示范区2个，示范面积22683亩，马铃薯测土配方施肥技术应用千亩示范4片，示范面积4087亩，马铃薯化肥减量增效百亩核心示范2片，示范面积208亩；完成水稻万亩示范区1个，示范面积10012亩；完成玉米万亩示范区1个，示范面积10363.9亩，玉米测土配方施肥技术应用千亩展示1片，面积1148亩；大屯镇水稻万亩示范片：在大屯镇杨家寨、小寨、戴家庄、龙井、红土坡、新瓦房建立了测土配方施肥万亩示范片1个，涉及农户7178户，示范品种“川优6203、宜香4245、滇屯502” ，完成示范面积10012亩。

　　示范成效：A、马铃薯示范片区：经市乡农技人员、种植户及市财政、统计等相关人员田间实测产量，示范区22683亩加权平均2168.395公斤/亩，较示范区前三年平均（2014年1686.7公斤/亩，2015年1995.56公斤/亩，2016年2145.48公斤/亩）1942.58公斤/亩增产225.81公斤/亩，增幅11.62%；较非示范区平均1682公斤/亩增产486.39公斤/亩，增28.92%；带动全市25070亩冬马铃薯平均达2122.08公斤/亩，较前三年平均1942.58公斤/亩增产179.5公斤/亩，增幅9.24%。

　　B、水稻示范片区：万亩示范区实收测产共选50个点（地块），农户50户，实测面积2413㎡，最高产量758.95公斤/亩、最低产量404.98公斤/亩，平均613.64公斤/亩。

　　C、玉米示范片区：万亩示范区最高产量595.8公斤，最低产量404.5公斤，平均亩产486.2公斤，项目区加权平均亩产492.27公斤，比非示范区平均产量462.7公斤，增产29.57公斤，亩均增收59.14元，增幅6.39%。千亩展示区最高产量602.7公斤，最低产量487.8公斤，平均亩产539.3公斤。

　　D、宣传培训。采取广播、电视、报刊、明白纸、现场会等形式，加强对农技人员、肥料生产和经销企业配方师培训，提高技术服务能力，将测土配方施肥技术宣传到村、培训到户、指导到田，普及科学施肥知识，使广大农民逐步掌握合理施肥量、施肥时期和施肥方法。2017年完成测土配方施肥技术培训9期,其中培训技术骨干53人次，培训农民2516人次，发放培训资料4100余份，发布宣传信息2条，开展科技赶集1次，召开现场观摩会3次。

　　④测土配方施肥补贴项目验收工作

　　中央测土配方施肥项目经过近9年来全市农技人员的辛苦努力，完成了全部工作任务目标，于今年10月19日顺利通过州级初验，并于11月8日通过省级验收。测土配方施肥项目的实施，使广大的农民对测土配方施肥有了进一步的认识，传统的施肥观念从根本上发生了转变，盲目施肥、单一施肥或过量施肥的习惯正逐步得到遏制，施肥技术正在由“经验型”向“标准定量型”转变；测土配方施肥项目的实施，提高了化肥的利用率，相应地减少了因过量或盲目施用化肥造成的养分流失，减少了对地表水和地下水的面源污染，保护了生态环境。

　　⑤化肥零增长工作。为贯彻落实中央农村工作会议、中央1号文件和全国农业工作会议精神，紧紧围绕“稳粮增收调结构，提质增效转方式”的工作主线，根据《红河州“化肥使用量零增长”实施方案》，制定了《个旧市“化肥使用量零增长”实施方案》，运用测土肥方施肥、畜禽粪便还田、秸秆养分还田、水肥一体化等措施，大力推进化肥减量提效，积极探索产出高效、产品安全、资源节约、环境友好的现代农业发展之路。2017年化肥使用量增长率任务目标控制在0.34%，使用量控制在1.22万吨以下。截至12月中旬，我市化肥施用量为1.1228万吨，预计今年可提前三年实现化肥零增长。

　　⑥做好提升城乡人居环境工作。根据《个旧市农业技术推广中心人居环境治理实施方案》的要求，本单位对各项任务指标认真分解落实，按时上报相关报表。2017年测土配方施肥面积任务目标为21.4万亩，目前测土配方施肥面积完成21.45万亩；测土配方施肥技术覆盖率任务目标为80%以上，实际完成91%；主要农作物肥料利用率任务目标要求达到35%以上，到目前为止实际达到34.2%；农作物秸秆综合利用率任务目标为55%以上，实际达到55.93%；农膜回收率要求达到50%以上，实际达到54.48%；节水农业灌溉方面：喷灌面积要求达到0.08万亩，实际达到0.081万亩；滴灌面积要求达到0.2万亩，实际达到0.205万亩；水肥一体化面积要求达到0.05万亩，实际达到0.0523万亩；高效节水农业面积要求达到3.17万亩，实际达到3.2万亩；农业灌溉节水量要求达到283.2万吨，实际达到283.9万吨。

　　（5）开展墒情监测预测预报工作

　　个旧市是国家级墒情监测点，每月10日和25日定期开展墒情监测并及时编发土壤墒情简报。2017年墒情监测共建设墒情监测点4个，分别分布在卡房镇斗姆阁、贾沙乡贾沙街、鸡街镇乍甸农场、鸡街镇倘甸甸头村。按照全国农技中心节水处和《全国土壤墒情监测技术规程》的相关要求，我市2017年共采集土壤含水量、降雨量、最高温、最低温、平均温等墒情数据近40000个，共编制土壤墒情简报24期，已上传到“中国节水农业信息网”、“云南土壤肥料信息资讯网”和“个旧市农业信息网”上，同时，按时将点数据上报到中国节水农业信息网墒情监测系统。

　　我市以土壤墒情监测结果为依据，通过访问当地群众、气象技术人员，了解当地气候特点和采用的主要农业生产措施等情况，初步确立了我市主要农作物不同生育期适宜的土壤含水量和需水规律，为指导大面积生产提供科学依据。

　　同时，定期采集、整理蔓耗乌龟山气象数据

　　（6）红河州百万亩高原特色农业示范区产业培植项目

　　①组织实施“个旧市鲁沙梨、苹果、春晚桃果园气象基础数据收集整理”项目。项目任务目标：建设3个不同海拔点（高、中、低）小区气象观测点，收集温度、湿度、霜期、降雨、日照等数据，为鲁沙梨、春晚桃、苹果等个旧特有的水果产业发展提供气象数据支撑，其中高海拔小区气象点设在大屯镇麒麟山苹果种植基地，海拔2300米以上；中海拔小区气象点设在鸡街镇毕业红村委会加级寨春晚桃种植基地，海拔2000米；低海拔小区气象点设在鸡街镇毕业红村委会加级寨鲁沙梨种植基地，海拔1800米。3个站点建设完成，为周边200户16000亩果园提供气象服务。项目投入使用后对项目区每个海拔层次土壤及白云水库水源进行测定分析；对鲁沙梨、春晚桃、苹果的物质含量进行测定分析，以此来推动个旧特色水果持续健康的发展。

　　项目实施情况：目前已完成土壤、水、果品样品送检工作，果园气象观测站建设各种仪器通过采购招投标，于12月初完成田间安装调试。

　　②组织实施“个旧市马铃薯技术支撑体系建设”项目。项目任务目标：A、聘请省级专家为马铃薯科技支撑体系育种科学家，指导个旧市马铃薯新品种选育、筛选，指导解决我市马铃薯栽培新技术和病虫害防治技术问题，开展技术培训。B、组建个旧市马铃薯技术服务工作站，聘请市农技推广中心中级以上职称5人为马铃薯科技支撑体系技术专家，聘请20名农民技工，建立“育种科学家+若干技术专家+农民技工+引进新品种+新型农业经营主体”的科技支撑体系。C、选育出1-2个马铃薯品系。D、筛选出1-3个新品种。E、引进马铃薯新品种云薯902和云薯304一级种进行示范。

　　项目实施情况：A、已于今年7月签订项目协作合同，聘请云南省农科院经作所马铃薯研究中心副主任、云南省马铃薯产业技术体系岗位科学家、云南省技术创新人才、研究员白建明为马铃薯科技支撑体系育种科学家，指导我市马铃薯新品种选育、筛选，解决我市马铃薯栽培新技术和病虫害防治技术问题。并于12月初在大黑山村委会开展技术培训1期80人，定点服务个旧市贾沙石洞坝洋芋专业合作社。B、组建个旧市马铃薯技术服务工作站，指定市农技推广中心王怀义、岳超、杨贵宝、王桂芬、吴洁等5人为马铃薯科技支撑体系技术专家，负责新品种选育、筛选、示范，指导马铃薯栽培新技术和病虫害防治技术，开展技术培训3期200人次，服务个旧市贾沙石洞坝洋芋专业合作社、个旧卡房大黑山马铃薯专业合作社风筝山分社、个旧市大黑山马铃薯专业协会等3家新型农业经营主体；聘请三家合作社20名农民技工参与新品种选育、筛选、示范，培训指导农户10次以上。建立了“育种科学家+若干技术专家+农民技工+引进新品种+新型农业经营主体”的科技支撑体系。C、安排马铃薯品系选育2组，一是已在卡房镇火把冲村委会依底小组组织秋马铃薯品系选育试验1组，计划选出1-2个秋马铃薯品系；二是计划在贾沙乡围墙村委会石洞坝小组组织小春马铃薯品系选育试验1组，目前已就位种薯12个品系，计划明年1月中旬实施。D、计划新品种筛选试验1组，目前已就位8个品种种薯，计划明年1月中旬在贾沙乡围墙村委会石洞坝小组实施。E、引进经销商与马铃薯种植户签订合同，发展马铃薯新品种云薯902和云薯304示范种植310亩，其中卡房大黑山300亩、保和麻栗树10亩，目前已完成播种。

　　（6）马铃薯机械化、水肥一体化种植示范

　　2017年10月，通过合作社土地流转的方式，在沙甸区冲坡哨乡组织实施120亩马铃薯机械化、水肥一体化种植示范，示范品种为丽薯6号。示范采用机耕、机播、机收及水肥一体化栽培，实施良种、良法、良机相结合，实现省工、省水、省肥、高产、高效相统一。技术路线：机耕→施底肥→机播并一次性完成播种、覆土起垄、喷施除草剂、铺设打孔地膜→人工铺设滴灌设施→田间管理→机收。同时，在示范区设置1亩膜下滴灌水肥一体化节水节肥高产栽培试验。日前示范区已进入出苗期。

　　（7）玉米高产示范基地建设农业科技示范推广项目

　　项目在个旧市卡房镇打靶期村委会牛都打、新寨、打靶期、龙古克小组实施，示范品种宣黄单5号，示范面积1148亩（其中：牛都打村小组284亩、打靶期新寨村小组226亩、打靶期村小组435亩、龙古克村小组203亩），完成计划面积的114.8%，涉及1个村委会4个村小组农户220户。经农技人员田间调查，示范区玉米种植密度每亩3419—4041株、平均3704株，亩穗数3403－3879穗、平均3563穗，穗粒数397－586粒、平均469粒，以千粒重320g、测产误差系数0.85计，平均亩产454.52公斤。较上年项目区平均亩产260公斤增产194.52公斤、增幅达74.82%，示范增产效果显著。

　　（8）农业地方标准申报

　　组织申报“个旧柠檬和马铃薯生产技术规程”两个地方标准，经多次修改完善，《规程》初稿已形成，并录入系统上报州工商行政管理局地标科，目前处于州级系统审核之中。

　　（9）食品安全工作

　　①加大农产品质量安全知识宣传力度，提高农产品质量安全意识。

　　利用农业科技培训、农村集市、田间生产指导、生产试验示范、农资市场检查、“3.15放心农资下乡进村”、科普宣传周等活动以会议、现场咨询、示范、发放宣传单等多种形式广泛宣传《中华人民共和国食品安全法》、《中华人民共和国农产品质量安全法》、《肥料登记管理办法》等法律法规和《测土配方施肥与科学施肥知识》、《无公害水果生产中化肥、农药的控制》、农作物病虫害绿色防控技术、无公害蔬菜栽培技术等无公害安全生产知识。共计开展宣传培训活动12期，宣传培训人数2400余人次，发放宣传材料2400余份。有效提高了广大群众的安全意识，促进我市肥料市场监管工作顺利推进。

　　②严查肥料市场，防范农产品安全风险

　　通过开展农资市场专项治理工作，进一步整治肥料销售、使用各环节存在的问题，有效解决肥料投入品质量安全问题，形成农资市场监管机制，保障农产品质量安全。广泛排查市场中肥料的安全风险隐患，指导农户安全用药、用肥，全面加强肥料生产经营企业的监管。2017年累计出动执法检查人员30人次，出动执法检查车辆12次，检查经营门店60家次，检查肥料品种500多个，有效地维护了肥料市场的正常秩序，让农民用上了“放心肥”。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　个旧市农业技术推广中心2017年度一般公共预算财政拨款支出449.23万元,占本年支出合计的100%。与上年对比增加4.77万元，增加幅度1.07％。主要原因：在职人员工资调整幅度较大。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1、科学技术（206）支出1.11万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.25％。其中：2060302社会公益研究1.11万元，主要用于：玉米体系项目实施产生的图片资料费、农药款、请工费及邮寄费支出。

　　2、社会保障和就业（208）支出43.39万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.66％。其中：2080502事业单位离退休10.49万元，主要用于：我单位退休人员的退休工资；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出32.90万元，主要用于：我单位人员单位部分养老保险的支出。

　　3、医疗卫生与计划生育（210）支出30.86万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.87％。其中：2101102事业单位医疗19.72万元，主要用于：我单位人员单位部分医疗保险费的支出；2101103公务员医疗补助11.14万元，主要用于：我单位人员医疗保险费的支出。

　　4、农林水（213）支出373.87万元，占一般公共预算财政拨款总支出的83.22％。其中：2130102一般行政管理事务1.22万元，主要用于：我单位的正常运行产生的费用，如：车辆运行费及办公用品；2130104事业运行341.74万元，主要用于：单位人员工资支出、果园人员补足差额及单位运行产生的费用；2130106科技转化与推广服务30.91万元，主要用于：测土配方施肥、冬马铃薯标准化建设、鲁沙梨标准化建设及新品种试验示范工作开展产生的费用，如：农用物资、请工费、农机租用费等。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　个旧市农业技术推广中心2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1.75万元，支出决算为6.76万元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为5.82万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为0.80万元，完成预算的100%。2017公共本算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因：预算时经费减少，承担项目工作较多，故决算数大于预算数。

　　2017年度公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少1.68万元，下降19.90%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算减少1.12万元，下降16.13%；公务接待费支出决算减少0.56万元，下降38%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因:厉行节约，减少公务接待费，减少车辆运行费。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出5.83万元，占86.1%；公务接待费支出0.94万元，占13.9%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出5.83万元。其中：

　　公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出5.83元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于保障工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

　　3.公务接待费支出0.94万元。其中：

　　国内接待费支出0.94万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待23批次（其中：外事接待0批次），接待人次233人（其中：外事接待人次0人）。主要用于马铃薯高产创建项目、玉米体系项目、玉米高产创建项目、新品种试验示范项目等项目乡镇有关人员及农户；上级项目有关部门；同级项目经验交流人员发生的接待支出。

　　国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待XX批次，接待人次0人。我单位无此情况。

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明

　　(一)机关运行经费支出情况

　　我单位为事业单位，无机关运行费用。

　　（二）国有资产占用情况

　　截至2017年12月31日，个旧市农业技术推广中心资产总额370.66万元，其中，流动资产141.23万元，固定资产229.42万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少51.07万元，其中固定资产增加27.19万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋（基地）7795平方米，账面原值60.1万元，实现资产使用收入14万元。

　　(三)政府采购支出情况

　　个旧市农业技术推广中心2017年度政府采购支出总额57.06万元，其中：货物57.06万元、工程0万元、服务0万元。

　　 (四)绩效自评信息情况

　　我单位无此情况。

　　（五）其他重要事项情况说

　　我单位无此情况。

　　（六）相关口径说明

　　1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

　　2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

　　3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第四部分  名词解释

　　一、一般公共预算拨款收入，为地方财政当年拨付的资金。

　　二、其他收入，为除“一般公共预算拨款收入”外的收入。

　　三、基本支出，指为保证机构正常运转、完成曰常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　四、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。