个旧市农业机械化技术学校2017年度部门决算

　　个旧市农业机械化技术学校2017年度部门决算

　　第一部分  个旧市农业机械化技术学校概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2017年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2017年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明

　　第四部分  名词解释

　　第一部分  个旧市农业机械化技术学校概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　个旧市农业机械化技术学校主要承担对个旧市辖区居民及乡镇农民学习农用运输机械、农田作业机械、农产品加工机械的驾驶、操作的培训。

　　（二）2017年度重点工作任务介绍

　　2017年个旧市农业机械化技术学校按照市政府和上级主管部门农业局的总体部署，创新工作思路，明确目标任务，落实工作责任；创新服务机制，增强服务能力，努力提高学校农机培训工作水平。

　　1、开展拖拉机驾驶员、农机具操作手的培训。我校着眼于提高农村农业机械化水平，以现代农业机械知识和经营管理等为重点，通过拓展培训领域，增加农民实用技术培训，以全面贯彻科学发展观，提高劳动者素质，促进劳动者就业、解决“三农”问题、构建和谐社会、创造幸福生活的重要途径。

　　2.通过安全例会、周会，学习各级党委、政府有关农业农村工作的文件精神、年度工作计划等；及时的传达上级领导和上级相关部门对安全生产工作的指示精神。将安全生产工作纳入本校目标责任制管理，层层落实、明确责任，细化到人、具体分工、实行上下联动，形成了安全生产工作全方位监控和管理的良好机制和有效的制度。每逢重大节日，学校专门研究安全生产工作，学校领导带头值班。

　　3.我校每周开展整顿工作作风、强化纪律教育活动。在纪律教育中强调做到五项要求：一是加强学习。学习各项规章制度，特别是关于纪律方面的各项规章制度；二是寻找存在的薄弱环节。每人找出工作中存在的问题和执行纪律方面的不足，做到有的放矢。三是制定整改计划。完善内部的管理制度，落实整改措施，因人而异，切实可行。四是明确努力目标，坚持“廉洁施教”的工作目标，设立校风投诉电话，接受学员的投诉，营造积极向上的工作氛围。

　　4、2017年我校培训汽车驾驶员957人，拖拉机培训77人。在确保培训质量的前提下, 加强管理, 采取拖拉机驾驶培训、汽车驾驶培训、农机操作手培训、新型农民培训相结合的组合培训模式，让农村富余劳动力能学到农机和汽车驾驶技术技能，增强农业科技支撑能力建设，努力构建新型职业农民队伍。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入个旧市农业机械化技术学校2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　个旧市农业机械化技术学校2017年末实有人员编制6人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制6人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员6人（含参公管理事业人员0人）。

　　离退休人员1人。其中：离休0人，退休1人。

　　实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

　　第二部分  2017年度部门决算表

　　（详见附件）

　　      第三部分 2017年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　个旧市农业机械化技术学校2017年度收入合计106.41万元。其中：财政拨款收入106.41万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比无差异。

　　二、支出决算情况说明

　　个旧市农业机械化技术学校2017年度支出合计109.33万元。其中：基本支出109.33万元，占总支出的0％；项目支出0万元，占总支出的0％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比无差异。

　　（一）基本支出情况

　　2017年度用于保障个旧市农业机械化技术学校正常运转的日常支出8.51万元。与上年对比减少2.44万元,主要原因分析：相比上年，本年培训业务减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出93.1万元占基本支出的92.21％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的7.79％。（人均情况由各部门自行确定）

　　（二）项目支出情况

　　2017年度我单位无此情况。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　个旧市农业机械化技术学校2017年度一般公共预算财政拨款支出109.33万元,占本年支出合计的100%。与上年对比增加,主要原因为人员工资、绩效等调整。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.社会保障和就业支出10.09万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.23%，其中：2080502事业单位离退休0.95万元，用于支付本单位退休人员工资；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出9.14万元，用于支付本单位职工养老保险费。

　　2.医疗卫生与计划生育支出7.57万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.92%，其中：2101102事业单位医疗5.33万元，用于支付本单位人员基本医疗；2101103公务员医疗补助2.24万元，用于支付本单位人员医疗补助。

　　3.农林水支出91.67万元，占一般公共预算财政拨款总支出的83.85%，其中：2130104事业运行91.67万元，主要用于单位工资支出和日常支出等。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　个旧市农机学校2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为2万元，支出决算为4.3万元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为4万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为0.3万元，完成预算的70%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是车辆购买年限较长，使用频率较高，逐渐陈旧，故维修费增加；其次，燃料费上涨，2017年3月购买汽车燃料费4万元用于2017年3月—2018年12月的车辆燃料费。

　　2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少1.15万元，下降21.07%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.66万元，下降14.15%；公务接待费支出决算减少0.79万元，下降61.75%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因：1、车辆购买年限较长，使用频率较高，逐渐陈旧，故维修费增加；2、燃料费上涨，2017年3月购买汽车燃料费4万元用于2017年3月—2018年12月的车辆燃料费。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出4万元，占92.95%；公务接待费支出0.3万元，占7.05%。具体情况如下：

　　1. 因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出4万元。其中：

　　公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出4万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费支出0.3万元。其中：

　　国内接待费支出0.3万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待4批次（其中：外事接待0批次），接待人次38人（其中：外事接待人次0人）。主要用于拖拉机培训的接待支出。

　　国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明

　　(一)机关运行经费支出情况

　　我单位为事业单位，无机关行政运行经费。

　　（二）国有资产占用情况

　　截至2017年12月31日，个旧市农机学校资产总额63.15万元，其中，流动资产21.31万元，固定资产41.84万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少5.94万元，其中固定资产无变动。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

　　(三)政府采购支出情况

　　个旧市农机学校2017年度无此情况。

　　(四)绩效自评信息情况

　　无

　　（五）其他重要事项情况说明

　　无

　　（六）相关口径说明

　　1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

　　2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

　　3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第四部分  名词解释

　　一、一般公共预算拨款收入，为地方财政当年拨付的资金。

　　二、其他收入，为除“一般公共预算拨款收入”外的收入。

　　三、基本支出，指为保证机构正常运转、完成曰常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　四、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。