个旧市农业机械化技术推广站2017年度部门决算

　　个旧市农业机械化技术推广站2017年度部门决算

　　第一部分  个旧市农业机械化技术推广站概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2017年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2017年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明

　　第四部分  名词解释

　　第一部分 个旧市农业机械化技术推广站概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　部门职能：我单位本着引进实验、示范、推广适应当地使用的新机具、新技术，普及农机化科学技术知识，做好农机的技术咨询、服务、培指导工作，并引进推广适宜农机具，承担一些小型农机具的改制任务。

　　（二）2017年度重点工作任务介绍

　　1、加强对全市农机具作业的引导和协调工作

　　近年来，由于党中央不断加大对农户农机购置补贴专项资金的力度和涉及种类，加之我们的认真宣传、贯彻、执行，在工作中我们采取了一些行之有效的推广工作方式，使得我市农机具拥有量大幅增加。在农机作业中，我们及时了解和掌握全市农机作业的需求，及时调配部署各类农机具在春耕、秋收中投入到农业生产中去，充分发挥了农机具在农业生产中的作用。据统计，今年全市农机机耕、机耙作业8万余亩，为我市农业生产做出了积极的贡献。

　　2、精心组织，认真做好农机购置补贴专项工作

　　为搞好今年我市农机具购置补贴工作，我们配合有关部门认真制订了实施方案，召开了专项会议，印制了宣传资料，进行各项技术

　　、信息咨询工作。由于我们工作及时到位，到10月底，我市已完成补贴资金230.0512万元，补贴够机户300，补贴机具445台。目前，整个补贴工作的资金、规模、机具种类已超过去年同期。今年为了使我市广大农户充分享受中央对农户及从事农业生产的个人的惠民政策和措施，我们认真学习，深入领会了《2017年云南省农机购置补贴实施方案》，做了大量的宣传工作，于今年6月我市召开了全市农机购置补贴及农机推广工作会议。往年我市农机补贴机具主要是耕作机具为主，今年，通过我们大力宣传推广，全市共推广了167台大型果蔬烘干机。同时150马力大型拖拉机的引也进填补了我市专业农机作业生产的空白，另外新型“玉米剥皮机”也推广了近10台。这些新型农机具的推广将为我市今后农机推广工作、农机补贴工作取到良好的示范推广作用。

　　3、认真做好农机新机具、新技术的试验、示范推广工作

　　我站按照《云南省农业机械管理条例》中赋予的职责，并根据今年初与州农机推广站签订的示范、试验工作目标。对企业和农户引进的（1）HY5HG—16烘干机、（2）9Z-6型铡草机进行了示范、试验、测试工作。目前考核试验已按时结完成，地区适应性资料报告也按质完成。从实验的情况分析，初步达到了试验的目的及要求。

　　4、做好全市农机具经销商的销售、登记、售后监管工作

　　由于近年来推广工作卓有成效，我市目前已拥有6000多台各类耕作机具。然而，由于农户的科技素质不高，对机具使用、维护能力较差，致使部分农机具发生了故障，出现了损坏，影响了农业生产作业，针对这一情况，我们今年专门走访了全市20户在册农机具购置补贴经销商，要求他们及时培训好用机户、指导农机户正确操作农机具，确保安全。并要求他们在农忙时调配好农机具的零配件，为农机户及时维修好农机具。同时，我们特别对他们进行了一些专业技术指导工作，从而保证了我市农机具的完好率。据统计，今年我市共维修了各类农机发动机300余台，传动、行走底盘部件600余台，从而保证了农时的要求。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入个旧市农业机械化技术推广站2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

　　1.个旧市农业机械化技术推广站

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　个旧市农业机械化技术推广站2017年末实有人员编制6人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制6人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员6人（含参公管理事业人员0人）。

　　离退休人员1人。其中：离休0人，退休1人。

　　实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

　　第二部分  2017年度部门决算表

　　（详见附件）

　　     第三部分  2017年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　个旧市农业机械化技术推广站2017年度收入合计97.95万元。其中：财政拨款收入97.95万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比增加15.90万元，主要原因分析事业单位奖励工资调整。

　　二、支出决算情况说明

　　个旧市农业机械化技术推广站部门2017年度支出合计98.98万元。其中：基本支出98.98万元，占总支出的100％；项目支出0万元，占总支出的0％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比增加19.39万元,主要原因分析事业单位奖励工资调整。

　　　　（一）基本支出情况

　　2017年度用于保障个旧市农业机械化技术推广站机构正常运转的日常支出98.98万元。与上年对比增加19.39万元,主要原因分析。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的96％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的4％。

　　（二）项目支出情况

　　2017年度用于保障个旧市农业机械化技术推广站机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0万元。与上年对比减少12.11万元,主要原因分析2017年无项目经费。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　个旧市农业机械化技术推广站2017年度一般公共预算财政拨款支出98.98万元,占本年支出合计的100%。与上年对比增19.39万元,主要原因分析事业单位奖励工资调整。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况其中

　　1、社会保障和就业（208类）支出9.16万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.26％；其中208类05款02项事业单位离退休支出0.5万元，208类05款05项机关事业单位基本养老保险缴费支出8.66万元。主要用于离退休人员经费及在职职工基本养老保险缴费。

　　2、医疗卫生与计划生育（210类）支出7.14万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.21％； 其中：210类01款02项事业单位人员基本医疗5.04万元、210类01款03项公务员医疗补助2.10万元。主要用于缴纳在职职工医疗保险及医疗补助。

　　　　3、农林水（213类）支出82.68万元，占一般公共预算财政拨款总支出的83.53％。全部用于213类01款04项事业运行支出82.68万元，主要用于基本工资、津贴补贴人员经费支出、办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　个旧市农业机械化技术推广站2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1万元，支出决算为1.17万元，完成预算的117%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.95万元，完成预算的158%；公务接待费支出决算为0.22万元，完成预算的55%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是油料上涨，致使公务用车购置及运行费支出超预算数0.35万元。

　　2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少2.27万元，下降65%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算减少2.38万元，下降71%；公务接待费支出决算增加0.08万元，增长80%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因减少公务用车运行，严格控制费用。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0.95万元，占81%；公务接待费支出0.22万元，占19%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出0.95万元。其中：

　　公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出0.95万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于开展农机购机补贴及农机推广工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费支出0.22万元。其中：

　　国内接待费支出0.22万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待6批次（其中：外事接待0批次），接待人次36人（其中：外事接待人次0人）。主要用于农机购机补贴及农机推广工作发生的接待支出。

　　国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。　

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明

　　(一)机关运行经费支出情况

　　我单位为事业单位，无机关运行费用。

　　（二）国有资产占用情况

　　截至2017年12月31日，个旧市农业机械化技术推广站资产总额55.32万元，其中，流动资产5.85万元，固定资产49.47万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1.27万元，其中固定资产增加2.47万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

　　(三)政府采购支出情况

　　部门年度政府采购支出总额0.77万元，其中：政府采购货物0.77万元、工程0万元、服务0万元，以及授予小微企业合同0万元。

　　(四)绩效自评信息情况

　　　　　无

　　（五）其他重要事项情况说明

　　　　　无

　　（六）相关口径说明

　　1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

　　2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

　　3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第四部分  名词解释

　　一、一般公共预算拨款收入，为地方财政当年拨付的资金。

　　二、其他收入，为除“一般公共预算拨款收入”外的收入。

　　三、基本支出，指为保证机构正常运转、完成曰常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　四、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。